Nehmen wir an:

A wohnt in Wohnung X. Sie besitzt die Einbauküche. Nach 3 jahren, zieht A um und sie wird dem Nachmieter B die Einbauküche verkaufen. Muss A den Verkauf in Einkommensteuererklärung eingeben?

Oder "Die Einbauküche stellt insgesamt ein einheitliches Wirtschaftsgut dar, das über die Nutzungsdauer von 10 Jahren abzuschreiben ist." (siehe lohnsteuer kompakt Artkel über Einbaukueche-neue-vorgaben-zur-steuerlichen-behandlung-der-kosten) und deswegen muss A keine Steuer zahlen, weil die Wirtschaftsgut nach über 1 Jahr verkauft ist?

Hallo,

Ich bin gerade meine Steuererklärung und EÜR am Ausfüllen und da bin ich bei einer Frage nicht 100 % sicher.

"Haben Sie Einnahmen zu anderen Steuersätzen erzielt?"

Kurz zu mir;
Ich habe 2022, zusätzlich zu meinem Hauptberuf, mit einer freiberuflichen Nebentätigkeit angefangen.
Ich habe auf meinen Rechnungen nur die nötigen Informationen stehen und dass wegen der Kleinunternehmerregelung, keine Umsatzsteuer mitberechnet werden.
Deswegen habe ich auch die vollen Summen bezahlt bekommen, aber wusste auch, dass ich am Ende nachzahlen muss.

Ich vermute mal, dass ich "Ja" antworten muss, aber da ich mir nicht 100 % sicher bin, dachte ich, ich frage mal, um sicher zu sein.

Außerdem steht, dass Kleinunternehmer auch noch eine Umsatzsteuerjahreserklärung abgeben müssen.

Ich dachte als Kleinunternehmer muss man das nicht?

Ich benutze Smartsteuer (weil das angeblich für meine Situation besser passt) und da steht, dass die Umsatzsteuererklärung im EÜR automatisch erstellt wird. Würde das ausreichen oder müsste ich noch was anderes ausfüllen? (Falls jemand auch Smartsteuer benutzt).

Hallo zusammen,

die erste Steuererklärung einer GbR, wo ich zu 50% beteiligt bin, steht an. Es wurde im Steuerjahr 2022 keine Umsätze erwirtschaftet, jedoch einige Verluste.

Der eine Gesellschafter hat ein Einzelunternehmen (mit Gewinn) und der andere ist Angestellter. Gerne möchte ich nun die Verluste zu je 50% in der Steuererklärung der jeweiligen Gesellschafter geltend machen.

Folgendes habe ich für die GbR gemacht:

• Eigenen Elster-Account erstellt
• Formular: Fragebogen zur steuerlichen Erfassung: Gründung einer Personengesellschaft / -gemeinschaft abgesendet
• Es gibt eine Steuernummer

Ich sehe keine Möglichkeit im Elster Account eine EÜR zu erstellen.

1. Muss die EÜR jeweils im "persönlichen" Elster Account der Gesellschafter entstehen?
2. Wo werden die Verluste dann in (meiner) Einkommenssteuererklärung eingetragen? Unter Anlage G - Zeile 6 Weitere Betriebe) oder Zeile 8 (Gewinn als Mitunternehmer) o.Ä.?

Besten Dank!

Hallo zusammen

Ich mache meine Einkommensteuererklärung selber über Elster, war aber nie mit so einer großen Summe beschäftigt.

Ich hab vor, Master anzufangen , der kostet rund um 25,000 Euro , wird in drei Jahren verteilt.

soweit ich weiß die Kosten zahlen zu Werbekosten.

Die Fragen sind

-wie viel c.a! bekomme ich von den 25,000 zurück

-unter welcher Seile/ Option / Nummer soll ich die Kosten in der Anlage eintragen

-soll ich dafür einen Steuerberater einschalten

-gibt es Tips euerer Seite

-Kann ich die Kosten mit dem Arbeitgeber teilen ( ungern)

Danke im Voraus

Ich hatte einen Gewerbeschein ausgefüllt, bei der Gemeinde abgegeben und den Fragebogen zum Gewerbe vom FA bekommen. Diesen Fragebogen hatte ich nie ausgefüllt oder zurückgeschickt.

Vom FA wurde mir ausdrücklich keine Steuernummer erteilt (wegen fehlenden Fragebogens und fehlender Mitwirkung). Mit gleichem Schreiben erhielt ich das Verbot ein Gewerbe ohne Steuer-Nummer auszuüben.

Die angedachte Gewerbeidee hatte sich zwischenzeitlich erledigt. Ich war zu keiner Zeit gewerblich tätig.

Nun verlangt, nach 3 Umzügen und 5 Jahren das neue FA, Einkommensteuer. Grundlage: Schätzungen.

Meine Fragen:

1. Haben die Schätzungen des FA eine Rechtsgrundlage? Welche?
2. Bin ich erklärungspflichtig geblieben, weil ich keine Gewerbeabmeldung am alten Wohnort/ Stadt gemacht habe? Das behauptet zumindest das FA.
3. Bei "Dr. Google" habe ich zu dieser Konstellation nichts gefunden. Aber ihr wisst hier mehr und habt eine Antwort, oder? 😁🙏

Hallo,

müssen für einen Dienstwagen, der bereits über die 1%-Regelung in der monatlichen Gehaltsabrechnung besteuert wird (1% Bruttolistenpreis + Entfernungspauschale) noch zusätzliche Angaben in der Einkommenssteuererklärung gemacht werden?

Ist mit Angabe aller Beträge aus der Lohnsteuerbescheinigung "alles abgedeckt" oder müssen trotzdem noch an anderer Stelle Angaben zum geldwerten Vorteil o. Ä. gemacht werden?

Danke,

viele Grüße!

Hallo liebe Community,

ich habe zwischen 01.01-01.05 als Praktikant monatlich Brutto 1300 Euro verdient. Dann ab 01.05 hatte ich eine Vollzeitarbeit und monatlich Brutto 3800 Euro verdient. Lohnt sich eine Steuererklärung für mich? Wenn ja wie viel könnte ich zurückbekommen.

Vielen Dank im Voraus!

Hallo,

Ich betreibe eine Marketingagentur, nun wollte ich fragen was z.B. Proxies, gekaufte Accounts, Softwares und Abos sind? Bin gerade bei der Einkommenssteuererklärung daher die Frage :-)

Sie dienen ja dazu, um die angebotene Dienstleistung zu erbringen.

Vielen Dank

Hallo liebe Community,

ich beschäftige mich gerade mit meinem Verlustvortrag und meiner Steuererklärung. Ich habe über 6 Jahre im Ausland studiert und einen Verlustvortrag in Höhe von ungefähr 35.000€ angesammelt. Da ich erst ab September 2022 angefangen habe zu arbeiten und bis zum Jahresende ~ 20.000€ Bruttolohn verdient habe, möchte ich gerne meinen Verlustvortrag berücksichtigen lassen. Hierzu habe ich einige Fragen, da ich noch Anfänger in diesem Thema bin:

- ist es möglich, den Verlustvortrag zu deckeln, sodass dieser nur für die ersten 9.000€ meines Gehaltes angerechnet und die restlichen 11.000€ durch den Steuerfreibetrag abgedeckt werden? Falls ja, blieben mir 26.000€ für 2023 übrig, falls nein nur 15.000€, was etwas ärgerlich wäre.

- rein interessehalber: gibt es Möglichkeiten höhere Verlustvorträge optimiert zu nutzen? Ein hoher Verlustvortrag lohnt sich ja besonders, wenn die Steuerlast hoch ist. Wenn jemand bspw. einen 100.000€ Verlustvortrag und 60.000€ Bruttojahreslohn hat, dann würde sich doch der Verkauf eines kleinen Grundstücks (das beim Kauf vor 3 Jahren noch 20.000€ gekostet hatte) für 60.000€ besonders lohnen, da die man die 40.000€ Gewinn über den Verlustvortrag steuerfrei behalten dürfte. Oder würde dies so nicht funktionieren?

Danke im Voraus!

Hallo liebe Finanzgemeinde,

Ich war bis vor kurzem angestellt und gesetzlich krankenversichert.

Nun bin ich selbstständig und zahle bislang weiterhin freiwillig in die

gesetzliche Krankenkasse ein - hab also meinen Krankenkassenstatus nicht

verändert. Bislang konnte ich, als Angestellter, in der Einkommenssteuer Erklärung

meine Krankenkassenbeiträge (Arbeitnehmer-Anteil) voll absetzen, mit einem 4%

Abschlag (Kürzungsbetrag nach §10 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe a Satz 4 EStG).

Nun meine Frage:

kann ich als Selbstständiger, der ja Arbeitgeber und Arbeitnehmeranteil in die

gesetzliche Krankenkasse einzahlt, die vollen Beiträge steuerlich geltend machen

oder gibt es Einschränkungen/Höchstgrenzen etc. ??

vielen Dank für eine Antwort

Hallo zusammen

Meine Angestellte Tätigkeit endet Ende Juni und ab 1.Juli fange ich mit Selbständigkeit an. Muss man später bei dir Einkommensteuererklärung auch die Zeiten für die angestellten Tätigkeit eintragen oder nur die Selbstständige Tätigkeit.

Um die Problemstellung zu verdeutlichen hole ich zunächst etwas aus:

Meine Mutter ist auf Ostern 2022 verstorben. Erben sind mein Bruder und ich zu gleichen Teilen.

Das Erbe bestand unter anderem in Konten und Depots bei mehreren Banken. Um uns diesen gegenüber als Erben legitimieren zu können brauchten wir einen Erbnachweis. Dieser besteht in dem Eröffnungsbeschluss zu einem notariellen Erbvertrag unserer Eltern.

Das zuständige Nachlassgericht brauchte geschlagene 4 Monate um uns diesen Eröffnungsbeschluss zu übersenden, bestehend aus 3 Kopien und einem Formblatt.

In diesem Jahr steht die letzte Einkommensteuererklärung für unsere verstorbene Mutter an. Bei Anlage KAP ist klar, die Einkünfte von 01.01.2022 bis Ostern 2022 sind bei unserer Mutter zu erklären. Die Einkünfte von Ostern 2022 bis zur Auflösung der Konten und Depots bei uns Erben.

Nur, wie macht man das? Während ich befürchte, dass wir noch eine zusätzliche Einkommensteuererklärung als Erbengemeinschaft abgeben müssen meint mein Bruder, wir sollten einfach die Steuerbescheinigungen der Banken kopieren, hälftig teilen und mit einem "idiotensicheren" Erläuterungsschreiben unseren jeweiligen Einkommensteuererklärungen beifügen. Mein Bruder ist von seiner Ausbildung her gelernter Steuerfachangestellter und Bilanzbuchhalter. Da sollte man eigentlich meinen, er weiß, was er vorschlägt.

Was meint Ihr dazu?

Letztes Jahr habe ich mit Elster fast problemlos meine Steuererklärung abgeben können. In diesem Jahr habe ich nur die Lohnsteuerdaten etc. aus dem letzten Jahr abrufen können. Ich möchte die Daten lieber nicht manuell abändern.

Könnt ihr mir helfen?

Vielen Dank!!!

Ich habe einen Arbeitsweg von unter 12km und fahre mit den Öffentlichen. Bisher habe ich meine Jahreskarte angesetzt - das ist mehr als die km-Pauschale.

Im letzten Jahr bin ich einen kurzen Teil der Strecke mit einem Leih-E-Scooter gefahren (weil die Busse so unzuverlässig waren).
Kann ich die konkreten Gebühren für diese Scooter-Fahrten ZUSÄTZLICH zur Jahreskarte absetzen? Die Kosten sind ja entstanden.

(Ich habe leider nur Rechenbeispiele gefunden bei denen die km deutlich mehr waren und deshalb immer die Pauschale empfohlen wurde.)

Danke!

Muss ich für die freiberufliche Tätigkeit die U-St. Erklärung und für die festangestellte TZ-Tätigkeit eine E-St. Erklärung abgeben? Die TZ-Stelle hat etwa 40% des Gesamtumsatzes.

Und bin ich als freiberuflicher Dozent mit Lehrtätigkeit in einer gGmbH von der Umsatzsteuer befreit?

Freue mich auf eine Antwort, Dankeschön

Hallo

Ich habe im Jahr 2022 6 Monate in Deutschland gearbeitet und 6 Monate in Dänemark. Ich habe bis Dato bis auf das halbe Jahr nur in Dänemark gearbeitet und bin desswegen nicht sehr firm auf diesem Gebiet. Meine Frage, ob ich für dieses halbe Jahe meine Einkommensteuererklärung abgeben soll/kann. Da wir einen sehr großen Umbau unseres Hauses im Jah 22 hatten, würde ich wohl möglich durch 35c eine große Vergünstigung erhalten. Bin allerdings unsicher, ob dies ginge.

Danke für eure Zeit und Antworten ;-)

wohne in Thailand, habe mtl. Altrsrente von 639 € und Solareinnahmen mtl 300 € . verheiratet und 2 Kinder ( 7+9 Jahre ) wir leben also am existenzminimum. das finanzamt will jetzt 729 € Einkommensteuer für 2023 für 1 VJ 23 ?? d.h. für 1 Jahr 2916 € kann wir nicht zahlen was tun ???????

Bitte um schnelle Antwort

Hallo!

Ich bin Studentin und mache gerade meine Steuererklärung für 2020 und 2021.

Aktuell bin ich bei Anlage N.

Hier kann ich z.B. Fahrtkosten zur Tätigkeitsstätte etc. eingeben ... gebe ich hier die Fahrten zur Uni an oder gebe ich diese evtl. bei 14) Weitere Werbungskosten an?

Danke.

Hallo,

meine Freudin möchte dieses Jahr das erste Mal die Steuererklärungen für Ihr duales Studium rückwirkend für 2019 - 2022 machen.

• Es handelt sich um das Erststudium nach dem Abitur
• Es ist ein duales Studium mit monatl. Lohn

Wir haben daher mehrere Fragen:

• Für 2019 hat Sie 3 Monate gearbeitet und Brutto 5000 € erhalten. Sie hat darauf aber ~140 € Lohnsteuer, Kirchensteuer usw. laut Lohnsteuerbescheinigung des Arbeitgebers bezahlt - Aber eigentlich sind ja die Einkünfte wenn Sie einen maximal Betrag jährlich unterschreiten Steuerfrei. Wie kommt das? Kann das 100% zurckgefordert werden?
• Wie werden die Wegstecken korrekt abgerechnet?

Der Weg zwischen Wohnung und Arbeitsstelle wird bei den Werbungskosten als "Wege zur Arbeit (Entfernungspauschale)" erfasst oder? Der Weg ist bei ihr < 1 km daher wird hier nichts erfasst oder?

Der Weg zwischen Wohnung und Hochschule (Blockunterricht) wird bei den Werbungskosten > Reisekosten für Auswärtstätigkeiten erfasst oder? Muss hier dann ein eigener Gesamtbetrag (Anzahl Tage * km * 0,30 ct) erfasst werden? Und muss man dies dann in den Anlagen weiter Ausführen/Beschreiben bzw. einen Stundenplan als Nachweis anhängen?

• Da es ja ein Erststudium (Dual) ist - können ja alle Ausgaben als Werbungskosten erfasst werden und nicht als Sonstige Aufwendungen oder?
• Bei den Vermögenswirksamen Leistungen werden hier unten Angaben der Beischeinigung und der Summe nur der selbst eingezahlte Betrag angegeben? Weil vom Arbeitgeber wird ja elektronisch eine Übersicht an das FA übermittelt.

Vielen lieben Dank falls sich jemand findet der die ganzen Fragen beantworten würde :)

Können Internetkosten in der Einkommensteuer abgesetzt werden wenn kein häusliches Arbeitszimmer vorhanden ist? Kurz vorab, ich arbeite von zuhause aus auf freiberuflichen Basis/Honorarbasis. Ich arbeite in meinem Wohnzimmer (nicht separat, mit Sofa und TV). Da ich es zu gleichen Teilen privat und beruflich nutze, kann ich das Arbeitszimmer nicht absetzen. Wie verhält es sich mit den Internetkosten? Die betragen bei uns monatlich 77 Euro. Kann ich diese 20 Prozent Pauschale anwenden auch wenn es kein "Arbeitszimmer" ist?

Hallo. Mein Mann ist Hauptverdiener im öffentlichen Dienst mit 39000 Euro Jahresbrutto und Lohnsteuer 2000 Euro laut dem Lohnsteuer Jahresbescheid auf Lohnsteuerklasse 3

Ich: arbeite von zuhause auf Honorarbasis Jahreshonorar 3000 Euro (monatlich unter 450 Euro) da familienversichert. Bekomme noch Kindergeld für meine 15 jährige Tochter. Ansonsten kein Unterhalt ect.

An Werbungskosten habe ich nicht viel ausser 145 Euro für einen Bürostuhl, da ich kein Arbeitszimmer besitze und somit nichts absetzen kann. Mein Arbeitszimmer ist das Wohnzimmer. Mein Mann hat nur die Fahrt mit dem Bus (45 Euro monatlich) und die Kontoführungsgebühren (16).

Wollte gestern unsere Einkommensteuer abgeben, kam bei der Prüfung eine Nachzahlung von 700 Euro raus. Wir sind zusammenveranlagt. Ist das realistisch? Wäre Einzelveranlagung doch sinnvoller? Muss dazu sagen dass mein Mann unter dem Jahr öfters wegen Tarifverhandlungen der Lohn erhöht wurde, ausserdem ist er auf einen Nebenjob Steuerklasse 6 angemeldet, die angeblich steuerfrei sind weil unter 450 Euro, bei dem er das letzte Jahr nichts verdient hat.

Mein Honorar hat sich vom Jahr 2021 (1999 Euro/Jahr) um 1000 Euro für 2022 erhöht, da ich 2021 erst im Juni damit angefangen habe. An was kann diese Nachzahlung liegen? Oder ist das normal? Wir dachten dass ich steuerfrei arbeite.

VG, Melina

Hallo, ich habe eine Frage.

Mein Mann ist Servicetechniker, kann er den Firmenwagen steuerlich absetzen ? Er hat keine feste Adresse, wo er täglich hinfährt, sondern je nach Störung immer zu wechselnden Adressen. Er bezahlt Netto 205 Euro pauschal dafür.

Falls ja, wo müsste ich es bei Elster eintragen ?

Lieben Dank, Beate.

Hallo,

für meine Steuererklärung will das Finanzamt einen Steuernachweis für Anlage KAP haben. Nun... den habe ich zwar, aber er ist etwa 80 Seiten lang. Soll ich denn wirklich denen ein ganzes Buchen schicken? Das geht doch hoffentlich auch per email oder elster?

Ich bin Kleinunternehmer (auch dieses Jahr weiterhin) und habe mein Gewerbe im Februar 2022 angemeldet. Nun fordert mich das Finanzamt auf, für das Jahr 2021 eine Einkommensteuer, EÜR und Umsatzsteuererklärung abzugeben. Ist das normal?

Ebenso muss ich vierteljährlich eine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben, was als Kleinunternehmer auch keinen Sinn macht, oder verstehe ich was falsch?

Darf das Finanzamt die Jahres-AfA für ein Arbeitsmittel, das bereits als Werbungskosten anerkannt war und über mehrere Jahre abgeschrieben wurde,
aberkennen?

Hallo , ich habe da mal eine Frage .
Kurz zum Sachverhalt:

Soldat , verh. , versetzt von Ort A (Eigenheim) nach B und ich führe einen doppelten Haushalt an Ort B .
Nun habe ich einen Nebenjob an Ort B angefangen, der nicht vom AG pauschal besteuert wird. Ich zahle die Lohnsteuer auf VI

Nun die Frage :

Ich muss pro Woche 2 mal abends arbeiten und fahre ca. 160 km hin/zurück , also 320 km die Woche für den Nebenjob.
Kann ich diese Fahrten in der Einkommenssteuererklärung als Reisekosten der Auswärtstätigkeit gelten machen ??

Vielleicht kennt sich dort einer mit aus

Vielen Dank

Hallo,

Ich habe im Jahr 2021 einige Verluste mit Aktien ( Derivaten ) Gemacht.
Vor kurzem habe ich dann die Verlust Bescheinigung bei der Bank beantragt um die Daten in der Anlage Kap bei der Einkommenssteuer nach zu reichen. Ich habe seit dem keine Aktien Geschäfte mehr gemacht.

Im Steuer bescheid steht kurz gefasst in

Zeile 12 Höhe des nicht ausgeglichenen Verlustes ohne Verlust aus der Veräußerung von Aktien

7978,00€

In allen anderen Zeilen ( 7, 8, 13, 15, 16 o. 17, 37, 38, 39 ) 0,00€

Kann ich die 25% Kapitalertragsteuer also 1992€ zurück bekommen? Oder lassen diese sich nur mit anderen Geschäften verrechnen?

Ich werde da nicht so ganz schlau draus.

Ich danke euch für die Hilfe

Ich ließ alle alten, intakten aber etwas kalten Fenster in einer schon jahrelang vermieteten Wohnung durch neue ersetzen. Dabei wurden die alten Rahmen aus Aluminium und Holz durch Kunststoffrahmen ersetzt und alle Fenster bekamen drei Scheiben.

1) Gilt dieser Ersatz im Sinne der Anlage V der Einkommensteuererklärung 2021 als Renovierung/Erhaltung oder als Anschaffung/Herstellung?

2) Ich beantragte und bekam dafür BAFA-Förderung. Das rief auch Kosten des Energieberaters hervor. Kann ich die Differenz (Fensterersatz + Energieberater - Förderung) absetzen?

Hi,

wie wird eine Privatentnahme eines Smartphones gehandhabt? Wie muss dies in die EÜR und Einkommenssteuererklärung aufgenommen werden? Ist der Teilwert der Wert, den ich bei beispielsweise rebuy erhalten würde?

Ich bin kürzlich in meine neue Eigentumswohnung in die Stadt gezogen und habe aber mein altes Haus auf dem Land, noch behalten. Meine Tochter ist dort wohnen geblieben und zahlt mir 250,-€ Miete dafür, damit das Haus weiterhin beheizt werden kann. Sie zahlt von daher keine Kaltmiete sondern beteiligt sich nur an den Heizkosten, Strom, Wasser für das Haus. Es ist eine reine Unkostenbeteiligung. Sie nutzt auch das ganze Haus. Muss ich das bei der Steuererklärung angeben? Kann ich das weglassen? Wenn ich das angeben würde, hätte ich mehr Ausgaben als Einnahmen für das Haus, so dass ich einen Verlust bei Vermietung und Verpachtung angeben müsste.

Die Nebenkostenabrechnung für 2021 wurde erst jetzt im Jahr 2023 zugestellt.

Kann man in die Einkommensteuer für 2022 die Nebenkostenabrechnung für das Jahr 2021 angeben?

Ich habe mir eine Immobilie gekauft, die ich zu 100% als Atelier für meine nebenberuflich, freiberufliche Tätigkeit nutzen will.

Kann mir jemand sagen, wie ich die Immobile am schlauesten absetze?

Als Abschreibung über x Jahre oder die jährlichen laufenden Kosten wie Strom, Wärme usw...?

Kann ich zus. die Handwerkerleistungen absetzen?

Danke und Gruß

Hallo ich bin gerade dabei ein Gewerbe anzumelden, zugleich muss ich ja auch den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen. Seit paar Jahren mache ich allerdings schon meine Einkommenssteuererklärung und habe daher auch eine Steuernummer.

Brauche ich für das Gewerbe eine extra Steuernummer oder reicht die, die ich schon habe?

Mein Finanzamt hat mir keine Erinnerung zur Einkommenssteuererklärung geschickt.

Kann es sein, dass es daran liegt, dass ich die letzten Jahre unter der Kleinunternehmergrenze war?

Ich habe weder eine Erinnerung, noch eine Mahnung erhalten. Weder im Elster Portal, noch per Post.

Weil es mir nun noch aufgefallen ist, habe ich die Einkommenserklärung für 2021 noch über ELSTER abgeschickt.

Auch in diesem Jahr hatte ich die Grenze für Kleinunternehmen nicht überschritten.

Muss ich nun mit einer Strafzahlung wegen der Frist rechnen, obwohl keine Erinnerung kam?

Ich bin eingetragener Kaufmann und möchte ohne Steuerberater schnellstmöglich und mit so wenig Aufwand wie möglich eine Steuererklärung über Elster für 2021 abgeben und dazu auch eine Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) über Elster einreichen.

Wegen "Corona" hatte ich nur geringe Einnahmen (ca. 17.000 €).

Kann ich zur Vereinfachung nur die größten Kosten oder sogar überhaupt keine Kosten angeben (ggf. mit dem Hinweis, dass dies nur zur Vereinfachung geschieht)?

Für weitere Tipps und Hinweise, wie ich diese ganzen Erklärungen alleine möglichst einfach bewerkstelligen kann, wäre ich ebenfalls dankbar.

Hallo. Ich möchte ein Kleinunternehmen Gründen. Jetzt habe ich gelesen man kann seine Steuererklärung machen und die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen. Dort ist bis Umsatz 22.000 frei, bzw. ich muss keine Umsatzsteuer abgeben. Aber was zählt alles dazu? Mal ein Beispiel.

1. Ich kaufe ein Produkt für 1000 Euro, und verkaufe es weiter für 1500 Euro. Sprich 500 Gewinn und die 1500 Euro zählen komplett zum Umsatz?

2. Ich kaufe mir noch 2 weitere Produkte für je 1000 Euro. Diese liegen aber auf Lager bei mir und wurden noch nicht verkauft. Zählt das trotzdem zum Umsatz? Oder wird das erstmal als Investition Minus gezählt?

Bei meinem Steuerkonto habe ich ausgegrechnet dass abzüglich Gutschrift nur noch 28 Euro zu bezahlen wäre. Wurde ignoriert.

Hallo ihr Lieben :-)

Ich habe jetzt tatsächlich hier eine Seite gefunden wo man tatsächlich gute Tipps bekommt und jetzt hoffe ich auch auf gute Tipps :-)

Wie schon in der Frage kurz erwähnt, betreibe ich ein freies Gewerbe. Ich erzeuge Lätzchen, Bettschlangen, Decken ect. aus Baumwollstoffen. Mein Gewerbe habe ich angemeldet, und muss jetzt natürlich die Einkommenssteuererklärung abgeben. Ich habe mir immer vorgestellt, dass ich einfach meinen Gewinn eingebe sowie den Verlust. Aber leider geht es doch nicht so einfach wie gedacht. Ich habe leider die Erklärung für 2021 vergessen und muss diese bis Ende der Woche nachbringen.

Ich habe mein Gewerbe erst im Oktober 2021 angemeldet und dementsprechend muss ich jetzt nur eine Erklärung für die drei Monate abgeben. Natürlich ist da jetzt mehr Verlust als Gewinn entstanden. Aber nun gut, ich komme mal zu meinen Fragen.

Werbekosten verstehe ich (z.B. meine Homepage, Visitenkarten, Werbungen..)

Meine Versandkosten verstehe ich auch (leider keine Rechnungen behalten, deswegen werde ich diese nicht absetzten).

Nähmaschine und Plotter verstehe ich auch (so halb ;-) )

Ich habe mir eine Nähmaschine um 600€ angeschafft. Wo könnte ich diese am besten angeben?

Meine Hauptfrage, ich habe ja hauptsächlich Ausgaben beim Stoff. Wo setze ich das den ab? Unter Sonderausgaben? Oder Auch die Füllwatte, Vließ, also mein ganzes Arbeitsmaterial?

Ich komme aus Österreich, falls das eine Rolle spielt.

Ich habe mir schon unzählige Videos angeschaut, aber so ganz Blicke ich leider noch nicht durch. Zu einen Steuerberater möchte ich jetzt nicht wirklich. Da ich voriges Jahr nur ca. 70€ verdient habe und Ausgaben im Wert von ca. 850€ gehabt habe.

Ich bedanke mich schon mal im Vorhinein für eure Tips, Ratschläge und Hilfe :-)

Hallo, ich hole grade die Einkommensteuererklärung 2021 nach.

Da ich mein Kleingewerbe noch nicht so lange haben wollte ich wissen unter welchen Punkt ich die Ausgaben für die Webhosting und Ähnliche Dienste eintrage.

Im Anhang befindet sich ein Bild mit ein paar der Auswahlmöglichkeiten.

Wo passt das am ehesten dazu?

Hallo,

ich arbeite Vollzeit bei einem Unternehmen und habe nebenbei ein Kleingewerbe.

Mit diesem Kleingewerbe habe ich im Jahr 2021 keinen Gewinn gemacht. (lt. § 42 Abs 1 Z 3 EStG ist erst dann eine abzugeben wenn das Einkommen mehr als 11.000 Euro beträgt)

Jetzt habe ich vom Finanzamt einen Bescheid bekommen mit folgender Aufforderung:

"Sie haben offenbar übersehen, folgende Abgabenerklärung fristgerecht einzureichen: Einkommensteuerkärung 2021"

Was genau habe ich jetzt zu tun?

Ich habe zum ersten Mai diesen Jahres ein Gewerbe angemeldet, danach dann vom Finanzamt das Formular zur steuerlichen Erfassung erhalten, dieses dann entsprechend ausgefüllt und als dann alles andere auch geklärt war, bin ich mit der angemeldeten Tätigkeit angefangen.

Jetzt fünf Monate nach dem Beginn, frage ich mich, wie das mit der Zahlung der Einkommensteuer aussieht. (Nach meinem Wissen wird diese doch am Ende des Jahres fällig, richtig?) Ich habe mich dazu etwas informiert und bin dabei auf den Begriff „Steuervorauszahlung" gestoßen. Da ich vom Finanzamt noch nichts weiteres bekommen habe, wodurch ich wissen sollte wie hoch diese Vorauszahlung ist und wohin diese genau gezahlt werden muss, wollte ich hier mal fragen, ob sich da jemand näher mit auskennt.

Da ich mit meinen 19 Jahren noch recht unerfahren in der Thematik bin, wäre es super, wenn jemand sein Wissen mit mir teilen würde.

Vielen Dank schon mal im Voraus:-)

Hallo,

wenn im Einkommenssteuerbescheid steht:

Einkünfte aus Gewerbebetrieb - 1.100 €

Einkünfte - 1.100 €

bedeutet das was ?

Hallo zusammen,

tl;dr: Kann ich als Kleinunternehmer mit nur einem Haupthandy dies komplett von der Steuer abgesetzen?

Ich stehe vor der EÜR für 2021 und habe mir im Jahr 2021 ein Smartphone (geringwertiges Wirtschaftsgut) gekauft, welches sowohl privat als auch geschäftlich genutzt wird. Geschäftlich nutze ich es vor allem für Content-Erstellung, Social Media, Mails, Recherche. Da es mein Haupttelefon ist, nutze ich es, beim "Feierabend" natürlich auch privat. Die Trennung zwischen privat und geschäftlich fällt mir schwer, da ich als Internetunternehmer eigentlich keinen "Feierabend" habe und alles nebenbei gemacht wird.

Meine Frage: Kann ich das Smartphone + Vertrag komplett von der Steuer absetzen (Spielraum 10% private Nutzung) oder sollte eine eher konservative Schätzung angegeben werden (70% geschäftl. / 30% privat). Falls das Finanzamt nachfragt: Wie ich die Nutzung nachweisen? Passiert das häufig?

Danke

Kann man Währungswechselgebühren, die während oder zwecks einer Dienstreise entstanden (etwa am Geldautomaten), von der Einkommensteuer absetzen? Ggf. wo? Der Arbeitgeber erstattete alles bis auf Geldwechselgebühren.

Hallo zusammen,

ich betreibe einen kleinen Youtube Kanal der monatlich um die 100€ abwirft durch AdSense / Werbeeinnahmen. Ich habe dafür ein Nebengewerbe mit der Kleinunternehmensregelung angemeldet.

Um meine Videos zu schneiden benötige ich natürlich einen PC und Videosoftware.

Da mein alter PC langsam aber sicher den Geist aufgibt und schon seit Monaten an seine absoluten Grenzen stößt beim Videoschnitt, wäre eine neue Anschaffung für mich sinnvoll.

Ich liebäugle mit dem neuen Mac Studio von Apple.

Dieser kostet in der Standard Konfiguration, welche mir absolut reichen würde 2299€.

Kann ich diesen von der Steuer absetzen, wenn ich ihn mir die nächsten Wochen zulege?

Wenn ja wie viel kann ich vom Kaufbetrag geltend machen?

Er wird ca. zu 70% für die selbstständige Tätigkeit benutzt und 30% für private Sachen.

Um diesen PC handelt es sich -> https://www.cyberport.de/apple-und-zubehoer/apple-mac-studio/apple/pdp/1002-002/apple-mac-studio-2022-m1-max-32-512gb-10c-cpu-24c-gpu-mjmv3d-a.html

Jetzt hab ich bei Cyberport gesehen, dass ich den auch für 3 Jahre mieten kann, was mir finanziell tatsächlich lieber wäre.

Ist es möglich diese Miete von der Steuer abzusetzen oder geht das nur bei vollständigem Kauf?

Ich danke euch schon mal vorab für eure Antworten!

Liebe Grüße

Andi

Hallo, mir geht's schlecht. Ich habe gerade festgestellt, dass ich in den letzten Jahren Einnahmen als Umsatzsteuer frei angegeben habe, obwohl ich sie bei Kleinunternehmer hätte eintragen müssen. Ich habe nie (!) Umsatzsteuer ausgewiesen oder Vorsteuer abgezogen und habe auch nie (!) die Kleinunternehmer Grenze überschritten. Also bei meiner EST keine Veränderung und auch keine fälschlich eingenomme USt. Aber einfach falsch eingetragen.

Was mache ich jetzt? Beim Finanzamt Bescheid geben?

Hallo zusammen,

Ich habe über mein Studium fleißig Verlustvorträge in der Einkommenserklärung gesammelt und frage mich nun, ob es so aufgeht, wie ich es mir erhoffe.

Wenn ich dieses Jahr z.B. nur 15.000€ brutto verdiene, aber einen Verlustvortrag von bspw. 16.000€ übrig habe, wie wird das ausgerechnet? Die Steuer von den 15.000€ müsste ich ja zurückkriegen, werden dann noch die 1.000€ auf das nächste Jahr aufgeschoben oder hat man dann Pech gehabt?

LG und danke

Liebe Community,

Ich bin Angestellte und werde Angestellte bleiben. In Mai 2021 habe ich jedoch an einer Marktforschung teilgenommen.

Es war eine einmalige Tätigkeit. Das zuständige Unternehmen sitzt in den USA. Dafür habe ich 198 EUR bekommen (keine Rechnung wurde von mir gebraucht, die Vergütung ist eine Art Aufwandsentschädigung für Anrufe und das ausfüllen von Fragebögen). 

Ich dachte am Anfang dass so etwas als "sonstige Einkünfte" bei der Steuererklärung eingestuft werden kann. Nachdem ich mit einem Bekannten gesprochen habe, bin ich aber nicht mehr so sicher.  

Nun meine Fragen:

Kann so eine Tätigkeit bei der Steuererklärung als „sonstige Einkünfte“ eingestuft werden oder soll ich mich deswegen als selbstständig anmelden? 

Und falls eine Anmeldung als selbstständig notwendig ist, wenn ich das Geld für die Tätigkeit schon in Mai 2021 erhalten habe und ich mich als selbstständig in 2022 anmelde, soll ich ein Bußgeld erwarten? 

Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.

Hallo zusammen.

Wie verhält es sich im folgenden Fall:

Alle zum Leben nötigen Kosten einer unverheirateten Hausfrau übernimmt der steuernzahlende selbstständige Partner. Also Miete, Versicherungen, Nahrungsmittel, etc. Sie wohnen aber nicht zusammen, sondern in verschiedenen Ländern.

Die Hausfrau hat keine sonstigen Einkünfte. Muss sie eine Einkommenssteuererklärung machen?

Sollten die Zahlungen über das Konto des Partners erfolgen oder kann der Partner der Hausfrau monatlich einen Gesamtbetrag überweisen von dem sie alle Kosten bestreitet? Könnten diese Zahlungen als Unterhaltszahlungen ausgelegt werden.

Danke für Antworten!

Ich stelle diese Frage noch einmal separat, weil es widersprüchliche Aussagen gab.

Umsatz habe ich noch keinen und meine Betriebsausgaben bestehen ausschließlich aus digitalen Dienstleistungen, die ich in Drittländern einkaufe.

Ich bekomme Netto-Rechnungen und wende das Reverse Charge Verfahren an:
Also berechne ich die USt. und ziehe gleichzeitig die Vorsteuer, die Summe ist Null, also gibt es weder Zahlungen ans Finanzamt noch Erstattungen von diesem.

Jetzt sitze ich an der EÜR und da gibt es folgende Felder:
Zeile 16 "vereinnahmte USt."
Zeile 17 "vom Finanzamt erstattete/verrechnete USt."
Zeile 63 "gezahlte Vorsteuerbeträge"

Muss in der EÜR überhaupt etwas nach §13b UStG eingetragen werden, oder kommt in jede dieser Zeilen eine Null und die USt./Vorsteuer aus Reverse Charge kommt nur in die Umsatzsteuererklärung?



________________________________________________________________
Das komische ist auch, dass Smartsteuer (Online-Tool für Steuererklärung) die entsprechenden Zeilen in der EÜR befüllt hat mit der Ust./Vorsteuer, die ich nach §13b selbst berechnet habe. Smartsteuer zieht die Buchhaltungsdaten von LexOffice, und dort habe ich die Ausgaben definitiv als Fremdleistungen §13b erfasst.

Gleiches für die Kosten von Tests, die ab Oktober selbst zu bezahlen sind?

Ich habe mit Microjobs anfangen (Streetspotr, etc.) und schon Auszahlungen erhalten. Diese Einnahmen habe ich in einer Excel notiert.

Nebenbei habe ich einen normalen Job. Ich habe noch ein Gewerbe als Sonstiger Einzelgewerbetreibender.

Wie ist das jetzt mit der Steuererklärung nächstes Jahr. Die Microjobs laufen ja nebenbei privat. Gebe ich das als "sonstige Einnahmen" an? Wie heißt das Feld genau? Und wie hoch ist die Freigrenze? Streetspotr sagt, ab 300€ ca. Wird es versteuert, darunter muss man es leidlich angeben. Aber Google sagt die Freigrenze sind 9744€?

Hallo Leute,

ich verkaufe Online-Dienstleistungen über die Zahlungsdienstleister Digistore24 und CopeCart.

Ich nehme die Kleinunternehmerregellung NICHT in Anspruch, das bedeutet ja dass bis zur Auszahlung auf mein Konto steuertechnisch alles in Ordnung gebracht wird und in meinem Namen alles ans Finanzamt geht, bevor mir der Rohertrag dann überwiesen wird richtig?

Was muss ich sonst noch alles tun, sodass mich seitens des Finanzamtes keine bösen Überraschungen erwarten?

Vielen Dank für eure Antworten!

Mit freundlichen Grüßen

Julian

Ich bin freiberuflicher Künstler mit Umsatzsteuerpflichtigem Einkommen, ohne Buchführungsverpflichtung.

Muss ich dementsprechend bei der Anlage EÜR bei den Entnahmen und Einlagen etwas eintragen oder reicht eine Null-Meldung. (Wenn man es freilässt, wird die Steuererklärung ja nicht akzeptiert)
Danke für Antworten!

Hallo, vielleicht kann mir ja jemand helfen bezüglich meinen Lohnsteuerausgleich?!

Ich hänge ein Foto an da ist es am einfachsten zu verstehn und zwar meine Frage: Muss ich etwa zurrück zahlen?

Hatte sowas leider die Jahre davor noch nie..

Danke euch im Vorraus!!

Hallo zusammen,

hab mal eine Frage zur Einkommensteuererklärung. Ich hatte Ende 2020 eine Kündigungsschutzklage und konnte die Anwaltskosten erst nicht aus eigener Tasche bezahlen. Daher habe ich mir mit Darlehensvertrag von einem Freund das Geld zinslos geliehen und nun in 2021 zurück gezahlt.

Meine Frage nun, kann ich die Anwaltskosten für die Steuererklärung 2020 absetzen, obwohl ich die aus Fremdmitteln beglichen habe oder muss ich das Darlehen in der Steuererklärung für 2021 absetzen? Oder liege ich sowieso ganz falsch??

Danke

Meine Mutter, ukrainische Bürgerin, lebte in der Ukraine und hat mir ihre privatisierte Wohnung per Testament vererbt. Ich habe nur deutsche Staatsangehörigkeit.

Im April 2020 ist sie verstorben. N

ach 6 Monaten, im Oktober 2020, bin ich nach Ukraine geflogen und dort beim Notar die Erbschaft eingetreten.

Als Ausländerin mußte ich aber 18% Erbschaftsteuer plus 1,5% Militär-Gebühr von der Wert der Wohnung bezahlen. Es waren ca. EUR 3.000,-.

Erst nach der Zahlung dürfte ich die Erbschaft eintreten.

Die Wohnung habe ich aber gleich verkauft, mit dem Kaufvertrag beim Notar. Wohnungswert EUR 14.620,-. Das Geld per SWIFT nach Deutschland auf mein Bank-Konto überwiesen.

Ich habe bereits deutschen Erbschaftsteuerbescheid, daß ich keine Steuer in Deutschland zahlen muß.

• Wo gebe ich den Erlös für den Verkauf in der Einkommensteuererklärung ein?
• Kann ich in der Ukraine bezahlten Steuer in der Einkommensteuererklärung geltend machen und evtl. eine Ermäßigung bekommen? Obwohl kein Erbschaftssteuer in Deutschland fällt?

Vielen Dank für die Antwort.

Elena B.

Hallo liebe Community,

ich bereite derzeit die Einkommensteuererklärung für 2020 vor und möchte erstmalig die Kosten für eine doppelte Haushaltsführung absetzen. Ich pendle wöchentlich zwischen Hamburg und Frankfurt und unterhalte in Frankfurt eine kleine Wohnung.

Für das Pendeln habe ich mir eine BahnCard 100 zugelegt, die mich knapp unter 4.000 EUR gekostet hat. Diese bezahle ich komplett selbst. Grundsätzlich ist mir also bewusst, dass diese Kosten abgesetzt werden können.

1. Meine Frage bezieht sich auf die wöchentlichen Famielienfahrten. Nach meinem Verständnis könnte ich auch 100% legal alternativ die Kosten für 48 Familienfahrten (48 x 497 km * 0,30 EUR = 7.156,80 EUR) absetzen. Dies würde natürlich zu einer größeren Steuerersparnis führen und bildet eine attraktive Option.
2. Angenommen, die Antwort auf Punkt 1 lautet "ja, es können alternativ die höheren Kosten für Familienfahrten angesetzt werden" dann ergeben sich für mich zwei Folgefragen

Folgefrage 1: Da ich ja de facto stets meine Bahncard 100 für die Familienfahrten nutzen würde, könnte ich nicht nachweisen, dass ich jede Woche eine Familienfahrt getätigt habe. Muss ich hier erwarten, dass ich hier Probleme bekomme?

Folgefrage 2: Mein Steuerberater behauptet, dass ich gem Einkommenssteuergesetz nur 4.500 EUR maximal an Fahrtkosten absetzen kann. Nach eigenen Recherchen, gilt dies nicht für Familienfahrten. Kann mir jemand diesbezüglich weiterhelfen oder aus eigenen Erfahrungen berichten?

Vielen Dank im Voraus!

Hallo,

ich studiere derzeit im Master. Nebenher arbeite ich einmal unter der Kleinunternehmerregelung und habe einen Minijob bei der Uni. Bei meinem Minijob verdiene ich ca. 210 Euro. Mot meinem anderen Nebejob als Kleinunternehmer bekomme ich ca. 100 euro im Monat. Muss ich meinen Minijob an der Uni nun in der Einkommenssteuererklärung angeben, weil ich quasi 2 Minijobs habe?

LG

Liebe alle,

Mein ehemaliger Arbeitgeber hat mir in 2020 einen Antrittsbonus gewährt. Da ich jedoch noch in 2020 wieder den Job gewechselt habe, musste ich den Antrittsbonus anteilig zurückzahlen.

Konkret habe ich im Januar einen Nettobetrag x erhalten und musste diesen Betrag hälftig an meinen ehemaligen Arbeitgeber zurückzahlen, da ich nur 6 Monate beschäftigt war. Der Arbeitgeber hat mir eine entsprechende Rechnung für die Rückzahlung ausgestellt.

Ich konnte bereits ergoogeln, dass dies in der Steuerklärung als "negatives Einkommen" ansetzbar ist. Ist das korrekt? Wo kann ich das in der Steuerklärung angeben? Welchen Nachweis muss ich dem Finanzamt erbringen? Reicht hier die Rechnung des Arbeitgebers aus?

Vielen Dank und liebe Grüße

Wir haben 1980 ein Zweifamilienhaus gebaut und in den ersten 20 Jahren nach §7b die Abschreibung auch wegen teilweiser Vermietung vorgenommen. Jetzt 40 Jahre später wollen wir eine Wohnung wieder vermieten, hat man jetzt auf den verbleibenden Restwert noch Anspruch wegen der anteiligen 2,5% Abschreibung? Wenn ja, wie lange darf dann die Abschreibung noch erfolgen?

Vielen Dank für die gültigen Informationen!!!

Hallo zusammen,

ich wollte meine Steuererklärung schon einreichen und normalerweise bekomme ich immer zwischen 600 - 900 Euro zurück. Nach Eingabe meiner Daten in smartsteuer soll ich dieses Jahr plötzlich um die 900 Euro zurück zahlen, wie kann das sein?

Meine Daten:

Gehalt Brutto: 36360

Lohnsteuer: 4977,46

Soli: 273,68

Steuerfreie Beträge (Corona-Bonus): 1500

KV-Beitrag: 2781,54

RV-Beitrag: 3381,48

AV-Beitrag: 436,32

PV-Beitrag: 645,45

Arbeitsweg 230 x 20 km

Wie kann es denn bitte zu so einer riesigen Nachzahlung plötzlich kommen? Ich freue mich über Tips!

Ich möchte die Zuzahlung der Krankenhauskosten bei der Einkommenssteuer absetzen. Ist entscheidend der Leistungszeitraum, das Rechnungsdatum oder das Zahldatum der Zuzahlung in welchem Jahr der Betrag absetzbar ist?

Hallo,

ich mache grad alles fertig für die Einkommensteuererklärung 2020. ich habe im Februar 2020 ein kleingewerbe angemeldet und habe leider durch hohe Investitionen dieses Jahr kein Gewinn sondern Verluste gemacht. (Hauptberuflich mache ich jedoch etwas anderes.)

wie wirkt sich das aus? Muss ich wahrscheinlich trotzdem was zahlen?
wo kann ich das bei Elster eintragen das ich minus Geschäft gemacht habe?

das ist meine erste Steuererklärung und ich bin etwas überfordert ich hoffe auf eure Hilfe

vielen Dank im voraus!

Laut Nachfrage beim Anwalt fällt keine Steuer an, ich bin mir da aber nicht so sicher. Es geht um einen mittleren fünfstelligen Betrag der als Ausgleich von der Schwester erhalten wurde. Dafür wurde auf den Pflichtteil verzichtet im Zuge einer notariell beurkundeten vorweggenommenen Erbfolge.

Müsste ein Notar bei solchen Regelungen nicht zumindest grob steuerrechtliche Aspekte mit im Hinterkopf haben und beraten?

Hallo :)
Ich bin frisch selbstständig und vieles ist für mich noch Neuland.

Ich wollte fragen, ob das Finanzamt oder irgendwelche Behörden meine Kontoauszüge einsehen dürfen/können, wenn ich meine komplette Buchführung inkl. Kontoauszüge meinem Steuerberater schicke, zur Erstellung der Einkommensteuererklärung.
Bevor dumme Antworten kommen: NEIN, ich habe nichts Schlimmes gemacht. Bei mir sind nur etwas unvorteilhafte Kontobewegungen drin, die ich nicht gerne zeigen möchte.

Daher meine Frage: Überprüft/bzw. Sieht das Finanzamt die Kontoauszüge der Einkommensteuererklärung? Es läuft über meinen Steuerberater, der die Kontoauszüge dafür verlangt.

Hallo ihr lieben,

ich studiere und arbeite momentan als Werkstudentin bei 12€ pro Stunde 20 Stunden in der Woche. Ich würde mir gerne selbstständig noch was dazuverdienen mit beispielsweise einem Online Shop, habe auch schon über OnlyFans nachgedacht (bitte keine moralischen Ratschläge). Klar ist, dass ich dafür ein Nebengewerbe anmelden muss. Jetzt stellen sich mir folgende Fragen:

1. Muss ich für verschiedene Tätigkeiten verschiedene Gewerbe anmelden?
2. Könnte ich durch die Krankenkasse Probleme bekommen, da ich als Studentin max. 20 Std./Woche arbeiten darf und die schon in meinem Werkstudentenjob "ausreize"?
3. Ich bekomme außerdem noch Kindergeld (zweite Ausbildung, unter 25 J.), könnte dieser Anspruch durch die selbstständige Arbeit wegfallen?
4. Gibt es eine Einkommensgrenze, die ich mit selbstständiger Arbeit nicht überschreiten darf, solange ich hauptsächlich als Werkstudentin arbeite?

Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte!

Hallo,

ich mache seit einiger Zeit Nachtdienste als Betreuerin in einer Unterkunft für junge Frauen. Der Träger ist gemeinnützig, vom Staat finanziert. Ich kriege, wenn ich einen Nachtdienst mache, eine Aufwandsentschädigung. Ich verdiene nicht mehr als 2000 Euro pro Jahr dort. Nebenbei bin ich im sozialen Bereich festangestellt und kriege einen Lohn. Fällt die honorartätigkeit unter der Übungsleiterpauschale und ist damit steuerfrei?

Ich bin Erzieherin und Sozialarbeiterin.

Ich finde den paragrafen mit der Übungsleiterpauschale etwas schwammig und hoffe aber, dass ich darunter Falle.

Ich habe jetzt schon mehrfach gelesen, dass man als Student im Zweitstudium seine Studienkosten als Werbungskosten in der Anlage N absetzen kann, auch, wenn man keine Einnahmen (aus nichtselbstständiger Tätigkeit oder wie auch immer) erzielt und auch gegebenenfalls einen Verlustvortrag machen kann.

Das Finanzamt lehnte das mit folgender Begründung ab: "Werbungskosten aus nichtselbstständiger Tätigkeit konnten nicht berücksichtigt werden, da keine Einnahmen aus nichtselbstständiger Tätigkeit vorliegen und somit ein wirtschaftlicher Zusammenhang fehlt."

Woran kann das liegen? Hat das damit zutun, dass ich einer selbstständigen Beschäftigung nachgehe und kann ich die Studienkosten dann in der Anlage S als Werbungskosten angeben?

Betriebsaufgabe von meinem Gewerbe war Mai 2018. Im Dezember 2019 bekam ich mehrere Honorarabrechnungen von meinem Steuerberater von 2017 bis 2019.

Seit 2017 bin ich Arbeitnehmer und sitze nun an meiner Jahreseinkommenssteuer-erklärung für 2019. Ich weiß einfach nicht, in welchen Formular ich die 2.000 € als Betriebsausgaben absetzen kann.

Reicht es auch aus, wenn ich eine formlose "Gewinnermittlung" mit Null und die Rechnungssumme als Betriebsausgabe meiner EStE dazu lege?

Oder muss ich die Anlage EÜR mit abgeben, obwohl das Gewerbe abgemeldet wurde?

Vielen lieben Dank

Wenn jemand kein Einkommen hat Bsp (Student) jedoch eine Wohnung verkauft ohne selbst drin gewohnt zu haben und auch ohne 10 Jahre abzuwarten. Wie hoch wäre dann die Spekulationssteuer?

Hallo liebe Leser,

ich hab da mal eine Frage:

es geht um die Versteuerung nicht selbstständiger Einkünfte aus dem Jahr 2016:

Bruttoarbeitslohn liegt bei 20.496 Euro

nach Abzug von der Werbungskostenpauschale von 1000 Euro und dem Abzug vom Entlastungsbeitrag für Alleinerziehende (-2.148 Euro)

ist der Gesamtbetrag der Einkünfte bei 17.312 Euro.

bei 10,72% individueller Steuer wird eine Einkommenssteuerbelastung von 1.855 Euro berechnet.

vom Lohn wurden bereits 1.129 Euro abgezogen. Heißt, dass das die Differenz von 729 Euro nun von mir an das Finanzamt zurückzahlen?
Arbeitshintergrund ist ein ambulanter Pflegedienst.

kann das stimmen? Dann würde ich die Steuererklärung natürlich nicht machen!

gruss,

constance

2019 habe ich Verluste beim Trading erzielt. Wie kann ich die bei der Einkommensteuer geltend machen??
Vielen Dank im Voraus für die Antworten!!

Hi.

Ich bräuchte mal einen Rat bezüglich des absetzens eines Laptops.

Im Jahr 2019 habe ich bis August noch ganz normal gearbeitet und bin dann ich eine Vollzeitschule gegangen um eine Weiterbildung zu machen. Dafür musste ich mir dann einen neuen Laptop kaufen. Das es notwendig war kann ich nachweisen. Jetzt möchte ich diesen natürlich von der Steuer absetzen. Dies muss ich, wie ich schon herausgefunden habe über drei Jahre tun.

Für 2019 kann ich eine Einkommenssteuererklärung abgeben, aber für 2020 ist das doch nicht möglich, weil ich in diesem Jahr Vollzeitschülerin war. Wie mach ich das dann mit dem absetzen des Laptops. Darf ich da einfach ein Jahr auslassen? 2021 würde ich dann wieder arbeiten und könnte ihn wieder mit Angeben.

Oder kann ich ihn sogar erst zu einem späteren Zeitpunkt mit absetzen?

Vllt kann mir ja jemand Helfen..

LG

Das Finanzamt fordert die Einreichung von Originalbelegen zur kürzlich per ELSTER eingereichten Steuererklärung. Sende ich die Unterlagen per Einwurfeinschreiben oder wie sollte man sinnvoll vorgehen?

Was ist eigentlich, wenn die Originalunterlagen dann auf dem Postweg verloren gehen?

wir sind seit 10 Monaten verheiratet und haben bisher jeder für sich eine Einkommenssteuererklärung abgegeben. Kann mann auch die Zusammenveranlagung wählen, wenn beide selbständig sind?

Hallo Leute,

ich habe mal eine Frage bezüglich der Steuererklärung. Ich habe ein Kind, lebe mit meiner Freundin zusammen und ich habe kein Sorgerechtsanspruch, jedoch die Vaterschaft natürlich angenommen.

Kindergeld bekommt meine Freundin ausgezahlt. Muss ich das Kindergeld trotzdem hälftig eintragen, auch ohne Sorgerecht?

Vielen dank im Voraus !

Hallo, ich habe im wesentlichen das gleiche Problem wie bereits hier https://www.finanzfrage.net/g/frage/einkommenssteuer-hoeher-als-lohnsteuer beschrieben,da sagen alle das könne nicht sein, aber wo der Fehler lag wurde nic ht beschrieben.

Konkret zu meinem Fall, ich mache Einkommenssteuererklärung weil ich nebenberuflich Selbstständig bin, im wesentlichen bin ich aber angestellt und die Lohnsteuer wird natürlich direkt vom Arbeitgeber abgeführt. Im vergangenem Jahr hatte ich durch meine Selbstständigkeit aber keinen Gewinn, sondern sogar einen geringen Verlust von rund 250€ und eine Aufwandsentschädigung von 120€ als Referent, also nix was eine ernstzunehmende Steuerbelastung erwarten lässt. Trotzdem sagt mir die vorabberechnung bei Elster, dass ich rund 1000€ Einkommenssteuer nachzahlen müsste. Da ich auch dachte, dass da irgendein Fehler sein muss habe ich testweise mal nur meine nichtselbstständige Tätigkeit eingegeben, also ohne Selbstständigkeit und Aufwandsentschädigung und wieder kamen rund 1000€ Nachzahlung raus. Konkret habe ich etwa 22.500€ Bruttolohn und 1.800€ Lohnsteuer gezahlt, bin sSteuerklasse 1 und unverheiratet. Gibt man beim Steuerrechner https://www.bmf-steuerrechner.de diese Angaben für die Lohnsteuer ein komme ich auf meine gezahlten rund 1.800€, gibt man das für die Einkommenssteuer ein kommen 3.000€ raus, insofern bestätigt das die Elsterberechnung. Aber das würde dann ja bedeuten, dass ich sobald ich eine Einkommenssteuererklärung mache deutlich mehr zahlen muss als ich sonst Lohnsteuer bezahle. Wo könnte ich denn da was falsch gemacht haben?

Folgende Situartion: Hamburger Filmgesellschaft verpflichtet Schüler für einen Tag für Filmproduktion als Komparse. Drehort ist 350 km (einfache Fahrt) entfernt. Es besteht kein schriftlicher Vertrag.

Erhält ganz normal Lohnsteuerbescheindigung mit ausgewiesender Lohnsteuer und Kirchensteuer für die es nun gilt eine Einkommensteuererklärung zu machen.

A) Schüler (Steuerklasse 1) fährt dort hin. Sind die Fahrtkosten nun in der "Weg zur Arbeit" oder "Reisekosten"?
B) Schüler (Steuerklasse 1) fährt dorthin 350km (einfache Fahrt) und übernachtet in Hotel (2-Tages Dreh).
Ist dies anders zu bewerten? Gibt es hier dann "Fahrtkosten" und "Weg zur Arbeit"?
Danke vorab.

Hallo liebe Community,

ich habe letztes Jahr ein Pflichtpraktikum über 6 Monate getätigt und danach einen Werkstudentenjob angefangen. Für die 6 Monate bin ich dabei in eine andere Stadt gezogen (ansonsten wohne ich noch zu Hause bei meinen Eltern). Nun habe ich Einkünfte von ~12.000 im letzten Jahr und bekäme wenig von der Lohnsteuer zurück. Ich habe mich nun gefragt ob man nicht meine damalige teuere Wohnung und teile meines Praktikums oder Studiums von der Steuer absetzen kann.

Vielen Dank im Voraus!

Hallo kann man Apotheken Fahrten absetzen?

Meine Nich-Frau (Trennung im letzten Jahr) hat im gesamten Jahr Lohnersatzleistung erhalten.Krankengeld und Arbeitslosengeld.

Jetzt befürchte ich eine Steuernachzahlung ans Finanzamt.

Kann ich aufgrund der Trennung für das letzte Jahr eine Einzelveranlagung mit Steuerklasse 3 angeben oder müssen wir eine gemeinsame Erklärung abgeben?

Hallo,

mein Sohn, war vom 01.02.19 - 14.07.19 als Freigänger in Haft und hat gearbeitet. Hat soviel verdient um seinen Lebensunterhalt dafür zu begleichen. Unterkunft, Essen etc. Rest hat die JVA aufbewahrt für die Entlassung. Fahrgeld wurde bezahlt. in der Zeit vom 01.01.19 -31.01.19 und vom 15.07.19 - 31.12.19 hat er normal bei seinem AG gearbeitet. Wie gebe ich den Haftzeitraum bei der Einkommebnsteuererklärung an? Können Sie mir da bitte weiterhelfen:

Vielen Dank

Elisabeth H.

Hallo,

ich verzweifele gerade an meiner Steuererklärung für das Jahr 2018. Das "Problem" ist, dass ich in diesem Jahr von Januar bis Oktober in den USA gearbeitet habe und ab Oktober bis zum Ende des Jahres in Deutschland. Ich wollte die Steuererklärung mit einer Software machen und hab mich für Wiso Steuer 2019 entschieden. Wenn ich meine Daten dort eingebe, dann beschwert sich die Software, dass mein (unbeschränkt steuerpflichtiger) Fall nicht unterstützt wird.

Ich bin ein ziemlicher Laie, was Steuererklärungen angeht. Daher die Frage: gibt es eine Software auf dem Markt, die meinen Fall unterstützen würde? Ich war in den USA und auch in Deutschland jeweils angestellt.

vg

Sergey

Hallo,

ich habe eine Frage zu früheren Steuerbescheiden. Aus meinen Steuerbescheiden in den Jahren 2005, 2006 und 2008 haben sich aufgrund eines Studiums (Zweitausbildung) Verlustvorträge ergeben.

 Wie/wo kann ich erkennen, ob diese Beträge in den Folgejahren angerechnet wurden? Könnte ich diese Verlustvorträge auch jetzt noch anrechnen lassen? Wenn ja, wie/wo in der Steuererklärug?

Vielen Dank

C.

Hallo,

da Spenden von Twitch schließlich versteuert werden müssen, frage ich mich, wo ich diese am besten eintragen kann in die Steuererklärung.

Einnahmen wären in meinem Falle, Donations(Spenden) und Subsciption's.
Insg. wäre das eine Einnahme von vll. 80$ für das vorherige Jahr.
Nicht viel, aber sollte ja dennoch eingetragen werden, oder?
Ein Kleingewerbe habe ich aktuell nicht angemeldet.

Eine Auszahlung bei Twitch ist erst ab 100$ möglich.
Sollte ich diese 80$ nun für das Jahr 2019 eintragen oder dann wohl erst für das jetzt aktuelle Jahr, sobald ich die Auszahlung erhalte.

Evt. kann mir hier einer weiterhelfen.

Guten Tag,

folgender Sachverhalt:

Meine Verlobte und ich leben derzeit gemeinsam an ihrem Erstwohnsitz in Niedersachsen. Ich selbst bin dort mit Zweitwohnsitz angemeldet, jedoch mit Erstwohnsitz in Bayern. Hauptsächliche Gründe dafür ist meine ETW, die Ausübung des Umgangsrechts mit meinen aus erster Ehe stammenden Kindern (je ein Wochenende pro Monat und Teile der Ferien) und auch die gemeinsame Nutzung der Wohnung in Bayern an in etwa 80-100 Tagen im Jahr. Meine Verlobte hat umgekehrt ihren Zweitwohnsitz ebenfalls in Bayern angemeldet. Zudem ist aus beruflichen Gründen noch nicht klar, wo wir in etwa in 5 Jahren unseren Lebensmittelpunkt finden werden.

1.) Können wir beide nach einer Eheschließung unsere Erstwohnsitze behalten?

2.) Wie verhält es sich beim Einreichen der Einkommenssteuererklärung? Haben wir jeder "getrennt" bei seinem am Erstwohnsitz zuständigen Finanzamt einzureichen?

Vielen Dank!

Hallo zusammen,

ich bin Anfang Dezember in der mündlichen Prüfung zur geprüften Betriebswirtin (IHK) durchgefallen.

Um Widerspruch gegen das Prüfungsergebnis einzulegen, habe ich einen Anwalt beauftragt, welcher auf diesem Gebiet spezialisiert ist. Bisher habe ich für das Widerspruchsverfahren einen Vorschuss in Höhe von 500 Euro gezahlt. Eine Rechnung liegt vor.

Ich stelle mir nun die Frage, ob bzw. wo ich diese Kosten in der Steuererklärung angeben kann? Zählt das noch zu den Werbungskosten? Oder eher zu den außergewöhnlichen Belastungen?

Vielen Dank für Eure Hilfe und liebe Grüße :-)

Ich bin Kleinunternehmerin und habe viele Kassenbons. Muss ich diese wirklich für das Finanzamt kopieren, da diese nach Jahren nicht mehr lesbar sind?

Hallo, Muss man seine steuerfreie Spesen als LKW Fahrer bei der Einkommenssteuer angeben und versteuern, wenn sie NICHT in der Lohnsteuerjahresabrechnungabrechnung aufgeführt werden?

Das Finanzamt hat jetzt eine AG Bescheinigung angefordert und in dieser hat mein AG nun die Summe der steuerfreuen Spesen angegeben und von wann bis wann ich dort beschäftigt war und Krankheitstage gelistet. Muss ich die steuerfreien Spesen nun auch mit bei der Einkommenssteuer angeben? Ich habe gehört man kann es gegen die Werbungskosten aufrechnen,aber ich weiß nicht ob sich das lohnt, oder ob ich vlt dann noch mehr versteuern muss, als ohne die Werbungskosten und Spesenangabe .Also ich weiß nicht ob mir dadurch vlt.ein Nachteil entstehen könnte.Danke

Hallo,

ich habe gegen meinen Bescheid vor ca. 5 Monaten Einspruch eingelegt, weil mir die AfA von meinem vermieteten Haus nicht anerkannt wurde. Anschließend wurden alle Belege von Baukosten (von mir und von meinem verstorbenen Opa) eingefordert die ich Ihnen komplett übersandt habe. Nun habe ich meine ganzen Belege zurück bekommen mit einem Schreiben worin steht der Bescheid wird nun erstellt und ich solle keine Rückfragen stellen.

Ich gehe mal davon aus dies ist ein gutes Zeichen oder? Eine Ablehnung sollte ja anders aussehen.

Jetzt wollte ich Fragen wie lange es ca. noch dauert bis ich den neuen Bescheid erhalte? Ich habe heute schon wieder die Erinnerung für die Vorauszahlung im Dezember erhalten und die ist wirklich deutlich zu hoch (weil mir ja die Afa aberkannt wurde und der ja noch nicht an den Einspruch angepasst wurde)

Danke für eure Hilfe!

Hallo,

ich kann mein Arbeitszimmer steuerlich absetzen, also auch die Kosten für das Haus anteilig.

Die Heizöllieferung erfolgt alle 2 Jahre und dann natürlich sehr hoch.

Kann ich diesen Posten auf 2 Jahre in der Einkommensteuererklärung splitten, so ähnlich nach Afa?

Vielen Dank

In Bayern bekommt ein alleinstehender typischer Postdoc (m/w/d) an einer Uni einen befristeten Arbeitsvertrag als wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w/d) und muss bei der Neueinstellung als zusätzliche Altersvorsorge zwischen VBL Klassik und VBL Extra wählen. Angenommen, er/sie/es wählte den Vertrag AVB extra im Jahre 2018. Wird der Postdoc (m/w/d) nun im Sinne der Anlage AV der Einkommensteuererklärung im Jahr der Einstellung unmittelbar begünstigt (Zeile 9), mittelbar begünstigt (Zeile 19), oder gar nicht begünstigt? Die Anleitung zur Anlage AV ist unklar geschrieben in diesem Punkt.

PS. Der Ausdruck "der Postdoc (m/w/d)" ist absichtlich politisch korrekt geschrieben, damit sich Herr Goethe wegen unserer verschrobenen Sprache im Grabe noch einmal umdrehen darf. Eigentlich hasse ich diese Sprachvergewaltigung.

Je nachdem, wen man fragt, bekommt man eine andere Antwort. Wenn man jedoch https://www.wichmann-steuerkanzlei.de/haeusliches-arbeitszimmer-wo-liegt-der-taetigkeitsschwerpunkt-eines-fachleiters-von-lehrern-in-ausbildung-2/ und https://forum.oeffentlicher-dienst.info/index.php/topic,111324.0.html#msg130211 und https://www.vbl.de/de/service/fragen_antworten/vblwiki/sonderausgabenabzug-nach-%C2%A7-10a-estg_fkz1gjkw.html glaubt, so kann man die VBL-Beiträge als Sonderausgaben abziehen. Wo genau (also, in welcher Zeile) gibt man sie denn in der Anlage AV an? Man nehme an, die freiwillige Versicherung AVBextra 04 bei VBL besteht erst seit knapp über einem Jahr.