Hallo,

Wir benutzen das Steuerprogramm Wiso. Nun müssen wir unsere Umsatzsteuervoranmeldung machen. Ich kann hier direkt einen Gesamtbetrag an zu versteuerndem Umsatz eingeben oder Einzelne Posten. Das gleiche bei der Vorsteuer. Würdet ihr nun alle Rechnungen einzeln buchen oder direkt zusammenrechnen.

Hallo,

Die Verkaufsprovision gehört ja zum Umsatz dazu. Das heißt wenn ich in einem Monat 200€ Provision hatte muss ich bei der Voranmeldung 19% Umsatzsteuer darauf zahlen. Bei der Vorsteuer kann ich jedoch wieder die Umsatzsteuer von der Provision angeben. Ist das so richtig? Und was bringt das dann weil am Ende kommt ja gleich 0 raus.

Hey Leute,

ich hätte einigen Fragen. Und zwar, wenn ich beispielsweise einen Artikel für 1euro inkl Mwst kaufe und für 10euro inkl kostenlosen Versand und inkl Mwst verkaufe. Dann wären es ja Netto 8,40euro (1,60 euro Mwst). Die gezahlte Mwst (Vorsteuer) bei einem EK von 1euro wären 0,16euro. Der Karton kosten auch 1 euro inkl Mwst, sprich 0,19euro gezahlte Mwst.

Dem Finanzamt (monatlich) müsste ich dann die Differenz der Mwst, sprich 1,60euro - 0,16euro (Vorsteuer) = 1,44euro geben. Kann ich auch die Mwst von 0,16euro für die Verpackung von den 1,44euro abziehen ? Oder wird die gezahlte Mwst für die Verpackungen, z.B. im Januar 100 Kartons gekauft aber nur 50 verbraucht, komplett gegengerechnet? Oder nur die 50 ?

Wie sieht es mit dem Versand aus z.B. Hermes? Kann ich die im Monat angefallende Mwst für die Versandkosten gegenrechnen?

Danke euch !

Lg

Wie man bei eBay nachlesen kann, wird seit dem 01.01.2021 die Umsatzsteuer für Verkäufe nach Großbritannien nun von eBay selbst eingezogen und entrichtet. Ich verkaufe auf eBay digitale Waren, also Waren die nicht physisch, sondern elektronisch versendet werden. Konkret: Ein Artikel kostet 15,00 EUR, ein Käufer aus Großbritannien kauft diesen, eBay behält 2,40 EUR ein "von eBay einbehaltene Steuer" und ich bekomme nur den Rest von 12,60 EUR auf PayPal überwiesen, bzw. 11,88 EUR abzüglich der Gebühren. Normalerweise muss ich auf die von mir auf eBay verkauften Artikel jeweils eine 19%-ige Umsatzsteuer entrichten, entfällt das in diesem Fall, da die Umsatzsteuer bereits von eBay eingetrieben und in Großbritannien abgeführt wurde? Ist das eventuell ähnlich wie bei dem Charge Reverse Verfahren, sodass es sich hierbei dann um einen umsatzsteuerfreien Umsatz handelt? Oder zahle ich trotzdem noch die deutsche Umsatzsteuer oben drauf, also so gesehen doppelt?

Hallo!
Ich verkaufe Software Lizenzen für Third-party Programme die ein Spiel manipulieren.
Meine Frage ist, ob ich dafür ein Gewerbe anmelden soll oder nicht?

Die Lizenzen bekomme ich kostenfrei, und nach Verkauf gebe ich ~65% der Einnahmen zurück in Bitcoin.
Zurzeit verdiene ich selbst damit unter ~400€ im Monat, aber es wird in wenigen Monaten über ca. 1000€ sein.

Das Problem ist, ich weiß nicht ob, wann und wie ich das Gewerbe anmelden soll.
Die "Einnahmen" sind niemals gleich, es variiert jeden Monat.. mal sind es 50€ und mal 300€.

Mein Vorgesetzter besteht auf Anonymität und keine Ahnung, wie ich das Regeln soll.
Es wäre zwar möglich, das Geld über Dritte zu bekommen aber ich will ungerne einen Konflikt mit dem Gesetz.
Zurzeit läuft alles über PayPal --> Revolut --> ChangeInvest(Für die 65% Rückzahlung für meinen Arbeitgeber.)

Wäre super, wenn ihr mir helfen könnt. Sonst müsste ich mir einen IT/E-Commerce Anwalt suchen.

Wenn ich Geld auf OnlyFans verdiene, wird das als selbstständige Arbeit angesehen oder muss ich ein Gewerbe anmelden, um meine Steuern zu zahlen?

hallo,

ich möchte auf meinem Blog Google AdSense Werbung schalten und habe daher den Fragebogen für steuerliche Erfassung eingereicht, eine Umsatzsteuer ID habe ich auch beantragt. heute kam vom Finzanzamt Post:

"Der für Ihr Unternehmen geltende Voranmeldezeitraum ist der Kalendermonat.

Die entsprechende Umsatzsteuer-Voranmeldung ist authentifiziert auf elektronischem Weg bis zum 10. Tag nach Ablauz des entsprechenden Monats an das Finanzamt zu übermitteln."

Was muss ich nun genau beim Formular eintragen ? Was trage ich als "Zeitraum" ein, den jetzigen Monat ? Und habe ich denn schon Steuerpflichtige Umsätze ?

Hier: https://anwass.de/umsatzsteuer-voranmeldung-mit-google-adsense-einnahmen/

steht , die Einnahmen gehören in "Nicht steuerbare sonstige Leistungen". Aber ich habe ja noch keine Einnahmen und keine Auszahlung, da ich erst mit AdSense angefangen habe, und somit keine Umsatzsteuer Nummer von Google...

Hallo, vorweg ich weiß ich habe Mist gebaut und bereue das auch sehr da mir meine jetzige Situation echt Panik macht.

Folgende Situation:

Ich habe mein Gewerbe (Einzelunternehmen) im Januar 2020 angemeldet, bei der Gewerbeanmeldung wurde mir vom Gewerbeamt gesagt ich würde automatisch den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung vom Finanzamt zugeschickt bekommen was aber bis heute nicht passiert ist (Stand Februar 2021). Ich weiß ich hätte mich auch selber drum kümmern können jedoch dachte ich mir der Fragebogen wird schon irgendwann kommen und hab es immer wieder aufgeschoben und ignoriert.

Das Problem ist dass ich seit der Gewerbeanmeldung (also seit über einem Jahr) trotz fehlender Steueranmeldung mein E-Commerce business gestartet habe und auch Umsätze erzielt habe, ca. 30,000€, davon blieb jedoch kaum gewinn übrig, da ich immer wieder in Marketing, Shop, Produkte etc. investiert habe. 

Ich habe also keine Steuern abgeführt, keine Steuervoranmeldung gemacht, keine Steuererklärung abgegeben etc. da ich ja mit meinen Einzelunternehmen noch garnicht Steuerlich registriert bin. Kurz gesagt, ich habe noch nie Steuern gezahlt oder mich drum gekümmert.

Ich möchte das Problem jetzt lösen da es mir echt Bauchschmerzen bereitet, ich habe zwar noch nix von meinem Finanzamt gehört jedoch habe ich echt schiss das die irgendwann mit einer fetten strafe kommen.

Wie verhalte ich mich jetzt richtig?

Wie sollte ich jetzt schritt für schritt vorgehen?

Sollte ich mich Selbstanzeigen?

Ich weiß grade echt nicht was ich tun soll und hab echt Panik das ich irgendwann eine fette Strafe zahlen muss.

Ich hoffe mir kann hier jemand weiter helfen.

Viele Grüße

Angenommen jemand betreibt nebenbei via ebay Kleinanzeigen gelegentlich einen An- und Verkauf und verdient sich damit ein paar Taler hinzu. Dieser Handel nimmt sukzessive zu und aus gelegentlich wird regelmäßig.

3-teilige Frage

• Ab welcher Größenordnung (Häufigkeit) ist das als Gewerblich einustufen?
• Stuft das FA die Tätigkeit nun (nachträglich) als geweblich ein, man hat aber kein Gewerbe angemeldet, was passiert dann?
• Kann man ggf. rückwirkend ein Gewerbe anmelden?

Eine bekannt von mir will einen Pflegedienst im Ausland gründen und die Angestellten hier in Deutschland anstellen.

Alles soll rechtlich richtig von statten laufen.

Weiß jemand wie das alles abläuft? Also der Pflegedienst sitzt in Polen und die zu pflegende Person bezahlt den Pflegedienst und der Pflegedienst bezahlt die Pflegekraft. Wie muss man das machen, dass alles legal ist.

Weiß jemand vllt. an wen man sich wenden sollte um bei so einem Vorhaben informationen zu bekommen?

Hallo zusammen, kann mir jemand beim ausfüllen der Fragenbogen helfen ?

es geht darum , ich wollte Ware über Amazon verkaufen und hab Gewerbeanmeldung gemacht , jetzt muss ich alles ausfüllen auf Elster , aber das Problem ich machte die Gewerbeanmeldung am 20.11.2020 und das war quasi das Gründungsdatum und auch Betriebseröffnung Datum, wobei es war nur theoretisch so, weil bei Amazon kann ich nichts tun bevor ich die Steuernummer erhalte ... so jetzt muss ich die Umsatz Summe eingeben , aber ich werde in diesem Jahr 2020 gar keine Umsätze oder Einkünfte machen , aber wenn ich 0 eingebe meckert die Site und kommt Fehler , dass die Summe inkorrekt ist , ist eigentlich das Betrieberöffnungsjahr dann wenn ich tatsächlich mit der Arbeit beginne so 2021?

Vielen Dank

Hallo an alle,

ich hätte eine Frage zur Buchhaltung. Ich bin Freiberufler und habe vor, ab Januar 2021 eine gemischte Tätigkeit auszuüben - eine gewerbliche Tätigkeit, die von der als Freiberufler klar trennbar ist. Nun wird empfohlen, für die gewerbliche Tätigkeit eine getrennte Buchhaltung zu führen. Dazu hätte ich Fragen:

1. Ich verwende Lexoffice als Buchhaltungs-Tool. Der Support schreibt mir, dass eine getrennte Buchhaltung nur möglich ist, indem ich zwei Accounts mit zwei E-Mail Adressen erstelle. Wie läuft das dann beispielsweise mit Umsatzsteuervoranmeldungen? Nach Recherche habe ich herausfinden können, dass diese nicht getrennt erstellt werden muss, sonder zusammen. Mit zwei verschiedenen Accounts würde ich das schonmal nicht durchführen können. Habt ihr hier Tipps oder könnt ihr mich korrigieren, wenn ich irgendwo falsch liege?
2. Muss ich diese separate, gewerbliche Tätigkeit beim Finanzamt anmelden? Oder reicht es, wenn sie diese bei der Steuererklärung einsehen können? Ich habe aktuell als Freiberufler kein Gewerbe angemeldet.

Danke schonmal für eure kompetenten Antworten!

Beste Grüße und ein paar erholsame Tage euch.

Hallo an das Forum,

wir haben zu zweit nebenberuflich eine GbR gegründet und müssen den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen. Der größte Teil ist soweit klar, einige Punkte wiederum nicht.

• Angaben zur Festsetzung von Einkommenssteuervorrauszahlungen

-Was sind Sonderbetriebseinnahmen und Ausgaben?

-Art der Beteiligung? Am meisten Sinn macht für uns "Sonstiger Mitunternehmer ohne Haftungsbeschränkung" , oder liegen wir da falsch?

-Bertifft uns der Punkt "Nur bei vermögenverwaltenden Gesellschaften/Gemeinschaften? (Wir bringen gleich viel Kapital ein)

• Angaben zur Gewinnermittlung

-Art der Aufteilung, was ist damit gemeint?

• Angaben zur Anmeldung und Abführung der Umsatzsteuer

Wir möchten gebrauch von der Kleinunternehmer-Regelung machen. Ist der Punkt "Soll-/Istversteuerung der Entgelte" dann noch für uns relevant?

Werden Privateinnahmen aus nichtselbstständiger Arbeit und Vermietung die nichts mit der GbR zu tun haben auch zum Umsatz gezählt, oder beziehen sich die 22000€ ledeglich auf das Gewerbe? Betrifft die Freigrenze jeden Gesellschaftler oder die GbR an sich?

Ich würde mich über Antworten freuen.

Hallo Zusammen,

ich führe ein Gewerbe und biete neben einer Dienstleistung auch die Beantragung der benötigten Genehmigung bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde an. Nun ist es so das in den Gebührenbescheiden der Behörde keine Mwst. ausgewiesen wird, die ich als Vorsteuer anrechnen lassen könnte. Die Gebühr stelle ich meinen Kunden in Rechnung und leite sie eigentlich nur an die Behörde weiter. Meine Frage ist nun: muss ich den vom Kunden erhaltenen Betrag mit Mwst. in der Rechnung ausweisen? Oder kann ich den Posten mit 0% Mwst. hinterlegen, da ich den Betrag sowieso ohne an die Behörde "weiterleite" und keine Mwst. ausgewiesen bekomme.

Vielen Dank schonmal für die Antworten.

Konkret geht es um die Pseudobank TransferWise aus London. Laut Aussage von TransferWise sind sie von der Umsatzsteuer befreit obwohl sie in der EU sind (bis 31.12.2020). Die Frage ist unter welcher Kategorie verbuche ich das jetzt richtig in meiner Buchhaltungssoftware? Gilt das Reverse-Charge verfahren?

Hier die Antwort von TransferWise:

TransferWise remittance fees are exempt from VAT in the UK and EU under the Value Added Tax Act of 1994 and the COUNCIL DIRECTIVE 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax. So there's no VAT breakdown of the fee because of that and we don't have a VAT number to provide.

Hallo, ich bin deutscher und lebe in Deutschland. Ich möchte aber auswandern und zwar auf die Philippinen. Jedoch kann ich dies gegenwärtig nicht, wegen der Corona Maßnahmen.

Jetzt bin ich gerade dabei, mir als Freelancer ein Unternehmen aufzubauen, möchte dies aber nur ungern als Sitz in Deutschland anmelden, da ich, sobald es geht, Deutschland verlasse und dann nicht mehr in Deutschland mit dem Unternehmen geführt werden will.

Ist so was möglich? Und falls ja, wie gebe ich das dann beim deutschen Finanzamt an, da dort schon angenommen wird, dass ich mein Unternehmen in Deutschland führen will und bereits selbständig bin, nachdem ich Online eine Frage stellte?

Im Voraus Besten Dank.

Hallo liebe Finanzfrage-Community,

ich hätte eine Frage an euch, die ggf. etwas komplizierter ist.

Ich würde gerne als Freelancer anfangen und hätte auch direkt einen Auftraggeber, welcher einen Online-Shop führt und dies Jahr, aufgrund des Weihnachtsgeschäftes, Hilfe benötigt und ab Januar bis Mitte des Jahres seinen Shop erweitern/ändern bzw. auf eine andere Plattform umziehen möchte. Ich habe diesbezügl. leider keine Ausbildung doch bin sehr Affin, sodass ich die Voraussetzungen für den Auftraggeber erfülle.

Das Problem daran ist, dass der Auftraggeber aus Österreich stammt und mich aufgrund des Aufwandes etc. gerne als Freelancer beschäftigen würde - sofern das überhaupt irgendwie möglich ist. Er würde mir einen Auftrag der benötigten Dienstleistungen erteilen und ich würde Ihm jeweils eine Rechnung stellen. Ich kann meine Tätigkeit von Hause durchführen und mir die Zeiten frei einteilen - wichtig ist nur, dass alles erledigt wird.

Anschließend möchte ich gerne als Freelancer für andere Auftraggeber weiterarbeiten. Da ich momentan aufgrund von COVID arbeitslos wurde und gerne wieder eine Beschäftigung hätte, bin ich sehr interessiert daran.

Im Idealfalle sollte ich schnellstmöglich mit der Tätigkeit beginnen - (am besten diese Woche noch), doch bevor ich das FA etc. kontaktiere, wollte ich erst euch fragen, ob sowas überhaupt umsetzbar ist.

Kann ich das ganz normal beim FA anmelden, als wäre mein AG in Deutschland ansässig?

Könnte ich theoretisch heute schon mit der Arbeit beginnen, bevor ich den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung erhalte?

Ich bedanke mich im voraus und wünsche allen eine schöne Adventszeit.

Liebe Grüße,

Ich habe als Unternehmen bei Fiverr (Sitz: Israel) Dienstleistung bezogen. Da bei andere ähnliche Platformen wie z.b. Patreon die Umsatzsteuer bei der Rechnung dabei ist, dachte ich, dass es bei Fiverr genau so ist. Ich bekam jedoch eine Rechnung ohne Umsatzsteuer.

Heißt das ich muss jetzt zusätzlich noch 16% Umsatzsteuer beim Finanzamt anmelden und bezahlen? Ich bin übrigens kein Kleinunternehmer.

Hallo zusammen,

mal angenommen ich kaufe online einen Artikel und der Händler verlangt von mir eine Umsatzsteuer ID, da B2B. Ich selbst bin kein Gewerbetreibender und nutze die Ust-ID meiner Eltern, da diese ein Gewerbe betreiben. Auf der Rechnung sind ganz normale MwSt. ausgewiesen.

Ich habe den Artikel für den Eigengebrauch gekauft, deswegen kommt kein Vorsteuerabzug zustande. Müssen meine Eltern jetzt trotzdem diesen Einkauf in der Buchhaltung erfassen oder irgendetwas an das Finanzamt melden?

Vielen Dank für Eure Hilfe