Einkommensteuer – die besten Beiträge

Meine Frau hat ein kleines Gewerbe angemeldet, für die sie selbst eine kleine Gewinnermittlung erstellt hat. Jetzt sind wir uns nicht sicher, ob diese ebenso wie eine Bilanz zu unterschreinen ist?

Sitze gerade an meiner Steuererklärung und bin an der Position Spenden angelangt. Habe letztes Jahr einige Spenden gegeben wie z.B. FFW, Caritas, etc. habe mir jedoch über die Kleinbeträge keine Belege geben lassen. Bis zu welcher Höhe erkennt das Finanzamt Spenden ohne Nachweise an?

Hallo zusammen,

es geht um die Abschreibung von Beleuchtung in einem neu erstellten, denkmalgeschützten Laden und weil ich meine Steuer gerne selbst machen würde brauche ich professionelle Hilfe.

Der Laden wird vermietet und mit diversen Lampen versehen. Zum Teil mobil (an Steckdosen), zum Teil normal installiert (nicht irgendwie eingebaut, sondern angeschraubt).

Es ist sicher etwas ungewöhnlich, dass sich der Vermieter um die Lampen kümmert, aber es ist ein sehr außergewöhnliches Objekt und in dem Fall sinnvoll. Leider führt es zu einer Menge Fragen.

Meine Frage geht dahin, wie man die Lampen abschreiben kann.

Gilt auch bei Vermietung nur noch unter 150 €/Lampe GWG?

Ist das mit oder ohne Leuchtmittel und wie ist es, wenn der Mieter die Leuchmittel besorgt?

Wenn sie je Stück zwischen 150 und 1.000 € kosten, kann ich dann wie im Unternehmen einen Sammelposten bilden, den ich auf 5 Jahre abschreibe?

Wie lange schreibe ich Lampen ab, wenn sie in dem Fall kein GWG sind und abgeschrieben werden müssen? Einbau im Juni. Wie ist die Abschreibung der Lampen im ersten Jahr geregelt?

Zusatzfrage: ein Objekt im Laden wird mit im Estrich eingebauten LEDs belauchtet. Ich habe das jetzt beim Denkmalamt eingereicht aber wie wären die Lampen abzuschreiben, wenn es nicht anerkannt wird?

Mein Arbeitgeber zahlt Beiträge in eine Zusatzversorgungskasse (ZVK), ich selbst zahle nichts ein. In meiner Gehaltsabrechnung wird der Betrag oben beim Brutto dazugerechnet und unten wieder abgezogen. Ich habe mir die Lohnsteuerbescheinigung angesehen, aber die Beiträge tauchen dort nicht in den Zeilen 22 oder 23 auf.

Nun frage ich mich:

• Muss ich diese Beträge trotzdem in der Steuererklärung angeben, z. B. in der Anlage Vorsorgeaufwand oder Anlage N
• Falls nein, warum nicht?
• Falls ja, wo genau und mit welcher Begründung?

Ich möchte sicherstellen, dass ich meine Steuererklärung korrekt ausfülle. Hat jemand Erfahrung damit oder kann mir erklären, wie ich das richtig handhabe?

Vielen lieben Dank!

Hallo zusammen,

Ich rechne damit, dass die Zinsen dieses Jahr über den 1.000 EUR Sparer Pauschbetrag gehen. Der darüber liegende Betrag wird dann mit 25% besteuert?

Wenn ich dann im Rahmen der Einkommensteuererklärung rauskommt, dass ich mit meinen Einnahmen inkl. Zinsen im Grundfreibetrag liege, dann würde durch die Günstigerprüfung keine Steuer anfallen und mir das zurück erstattet werden. Ist das richtig?

Danke

Werden die Erstattungen von der Zahnzusatzversicherung vom Versicherer an das Finanzamt gemeldet?

Um hohe Kosten für den Steuerberater zu vermeiden, fülle ich meine Steuererklärung beim ELSTER selbst aus. Ich habe in diesem Jahr einen regulären Job mit zusätzlichem Einkommen (selbständiger Arbeit) mit einem Gesamtgewinn von etwa 16.000 Euro ausgeübt.

Ich möchte mich nur nach der Kombination der Steuern erkundigen, die ich am Ende des Jahres zahlen muss? Ich habe in meinem regulären Job (Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit) mehr als 80.000 Euro verdient und dies wurde bereits über meine Gehaltsabrechnungen versteuert.

Wird dieses zusätzliche Einkommen mit meinem Einkommen zusammengerechnet oder separat behandelt?

Beispiel:
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit: ca. 80k EUR
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit: ca. 16k EUR

Ich weiß immer, dass es diese Tabelle gibt, in die man Daten aus verschiedenen Einkommensquellen eintragen kann – und dass freiberufliche und nicht freiberufliche Tätigkeiten unterteilt sind, daher weiß ich, dass dies hoffentlich dann auch unterschiedlich behandelt wird, oder? Ich weiß, dass es manchmal den höchsten Steuersatz von 42 % gibt, der manchmal auf das Einkommen fällt.

Gibt es eine Möglichkeit abzuschätzen, was mich in meinem Fall erwartet? Natürlich werde ich die EÜR-Anlage auch ausfüllen.

Danke! :)

Vor über 20 Jahren wurde unter Finanzminister Waigel die Abgeltungssteuer eingeführt. Die Kapitalertragsteuer von 25 % war nicht mehr nur eine Vorauszahlung auf die endgültige Steuer, sondern die Höchststeuer (von wenigen Ausnahmen abgesehen), auf Kapitalerträge.

Inzwischen ist es so, dass ab einem zu versteuerndem Einkommen von 66.760,- an, jeder zusätzliche Euro mit 42 % belastet wird. Gut Die meisten Arbeitnehemr liegen im Brutto unter ca. 80.000,- Euro pro Jahr (was durch Pauschalen ca. bei den hohen 60tausendern endet), aber ein einfacher Arbeiter mit Mindestlohn als Single kommt auf 173 * 12,4 = 2.146,93 kommt mit Sozialabgaben auf Abzüge von 587,- Euro.

Wer 4.000,- brutto hat, zahlt 555,- Euro Steuern und 842,- Sozialversicherung. Und die nächsten 1.000,- Euro brutto sind mit 277,- Euro nur Steuern schon höher belastet, als Kapitaleinkünfte.

Ist das noch gerecht?

Natürlich haben die meisten für das kleine, oder größere Vermögenn gearbeitet udn möchten von den Erträgen etwas haben.

Aber man kann ja auch den anderen Vergleich anstellen. Wer 500.000,- bei der Bank, oder in aktien hat und 10.000,- Euro erzielt, zahlt 2.637,50 Einkommensteuer mit Soli.

Wer das Vermögen in ein Objekt zur Vermietung steckt, zahlt den Normalsteuersatz.

Daher die frage, ist die steuerliche Begünstigung im Steeurtarif einer bestimmten Einkunftart in der heutigen Zeit noch gerechtfertigt?

Welche Steuern würden anfallen in diesem Fall:

Frau erbt in der Türkei ein kleines Haus mit Grundstück im Rohbau (Hälfte des Erbes geht an die Geschwister des Verstorbenen, da Kinderlos). Der Bau wir fertiggestellt durch ein Bauunternehmen. Daraus entfällt auf die Erben zusammen nur eine Wohnung.

Jetzt: Wenn diese Wohnung verkauft wird, welche Steuern müsste die Witwe zahlen, wenn das Geld nach Deutschland überwiesen wird?

Fällt da Einkommenssteuer (Witwe Rentnerin) auf das Erbe an? Wohnungsverkaufswert 50k €, die Hälfte also 25k würde die Witwe bekommen. Was sollte auf der Überweisung stehen? Müssten irgendwelche Meldungen an das Finanzamt erfolgen?
Gäbe es mögliche Nachteile, wenn dieses Erbe innerhalb der Fristen nicht gemeldet wurde, weil die Erbaufteilung wg. geringem Wert damals nicht reell erfolgt ist, Erbfall vor 1995?

Hallo liebes Forum,

ich habe vor zwei Jahren die Niedrigzinsphase genutzt und zwei Immobilien zur Geldanlage gekauft. Zinssatz bei 0,5%. Also wirklich sehr günstig. Tilgung bei 2,5%, die Restschuld ist damit noch recht hoch. Darlehenshöhen sind 185.000 und 145.000.

Die Zinsen und Abschreibung kann ich natürlich von der Steuer absetzen und das ist schön und gut.

Jetzt ist privat auch klarer geworden, wo die Reise hingeht, und ich stehe vor dem Kauf einer weiteren Wohnung für die Selbstnutzung. 195.000 Euro, es muss ein bisschen renoviert werden, aber auch alles gut. Ich gehe auch mit ca. 100.000 Eigenkapital in die Sache. Nur dass die Zinsen mittlerweile bei mind. 3,5% liegen und ich die bei einem Eigenheim ja nicht absetzen kann.

Daher meine Frage:

Gibt es hier eine Möglichkeit, die Kredite zu 'tauschen', also den günstigeren Kredit auf das Eigenheim umschreiben zu lassen und so die steuerliche Absetzbarkeit für den teureren Kredit zu nutzen? Bei der auch das Finanzamt mitspielt?

Also höhere Zinsen auf dem Papier für ein Mietobjekt, dann Nutzung eines 'Altkredits' für Eigenheim, wo ich nur geringe Zinsen abschreiben kann?

Kredit ist ja schließlich Kredit, und wenn man verschuldet ist, macht es ja keinen Unterschied, für welches Objekt die Schulden fällig sind. Eines der vermieteten Objekte hat zusätzlich noch einen Wert in ähnlicher Preisrange, falls das relevant ist.

Ich würde mich auf eine Antwort freuen, ich denke, dass diese Frage in Zeiten steigender Zinsen viele umtreibt und ich habe im Netz nicht so viel dazu gefunden.

Danke und viele Grüße

Gottfried

Servus,

ich habe mein Gewerbe angemeldet und fülle das Formular zur Steuerlichen Erfassung für Kleinunternehmer aus. Beim Punkt - Bankdaten, gibt es die Frage

"Bankkonto ist gültig für die Steuerarten" Personensteuern, Betriebssteuern, alle Steuern.

Zu mir: Bin Azubi Vollzeit und mache mein Gewerbe nur nebenbei.
Habe bereits ein Geschäftskonto.

Frage 1: Was wähle ich hier aus?

Frage 2: Wenn ich es richtig verstanden habe, sind Personensteuern für die Einkommenssteuer zuständig, wird die Einkommensteuer dann mit meinen Privaten Konto zusätzlich angegeben? Und wie verhält sich das mit meinem Gewerbe mit dem Einkünften?

Hallo ich bin gerade dabei ein Gewerbe anzumelden, zugleich muss ich ja auch den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen. Seit paar Jahren mache ich allerdings schon meine Einkommenssteuererklärung und habe daher auch eine Steuernummer.

Brauche ich für das Gewerbe eine extra Steuernummer oder reicht die, die ich schon habe?

Ich möchte ein vor >20 Jahren geerbtes, landwirtschaftlich genutztes, verpachtetes Grundstück (knapp 3 ha) an den Pächter verkaufen. Steuererklärungen wurden regelmäßig abgegeben. Muss ich den Verkaufserlös als Einkommen in der nächsten EStErklärung deklarieren?

Hallo,

ich programmiere nun seit knapp 2 Monaten auf der Platform Upwork als App Entwickler und habe schon ein paar hundert Euro verdienen können. Dieses ist allerdings immer noch auf dem Upwork Konto, da ich bis heute irgendwie nicht durch geblickt habe wie das Steuerliche funktioniert.

Ich habe jetzt schon viel gelesen und ich würde jetzt den "Fragebogen zur steuerlichen Erfassung für Einzelunternehmen" ausfüllen, allerdings ist mir jetzt schon wieder die nächste Frage aufgefallen, durch welche ich nicht weiter komme.

Bin ich als App Entwickler auf Upwork freiberuflich tätig oder ist das ganze schon gewerblich? Ich habe in dem Bereich keine Ausbildung/Studium, da ich mir seit Jahren alles selber beigebracht habe.

Hat vielleicht jemand eine Ahnung wie genau ich jetzt vorgehen und was ich tun sollte?

9 Monate in Transfergesellschaft und anschließend 3Monate Arbeitslos werde ich Steuer nachzahlen müssen .Habe letzte Jahr steuer nachgezahlt .wegen Abfindung und Transfergesellschaft

Hallo zusammen, 

wenn man als selbstständiger Neugründer eine Steuer- bzw. Umsatzsteuernummer beim Finanzamt beantragt, muss man das Jahreseinkommen schätzen. 

Zahlt man die Steuern dann nach dem geschätzten Betrag und muss am Ende draufzahlen oder bekommt eine Erstattung, wenn es weniger ausfällt oder zahlt man wirklich nur das, was man auch einnimmt, egal, was man geschätzt hat?

Hallo alle zusammen,

zunächst die Vorgeschichte:

Ich habe ein Haus mit einem guten Freund gekauft. Er gab mir ein Darlehen mit der voraussetzung, dass er die Mieteinnahmen für 3 Jahre alleine erhält. Nun sind wir in einer eigentümergemeinschaft. Das abgesprochene haben wir schriftlich ohne notar abgemacht. Ich möchte die Mieteinnahmen somit nicht versteuern, hätte dadurch auch ein paar Nachteile. Muss ich die zu 50% mir eigentlich nicht zustehenden Mieteinnahmen versteuern? Oder ist die Abtretung oder der Nießbrauch rechtens? Ist das was wir ausgemacht haben eine Abtretung oder ein Nießbrauch? Kennt sich da jemand aus?

PS: wir wohnen beide nicht in dem Haus. In allen Mietverträgen steht nur er alleine und die Mieten bekommt er auf sein Konto überwiesen. Außerdem werden die Mieteinnahmen für die 3 Jahren niocht mit dem Darlehen verrechnet.

Hallo,

die Steuerbescheinigung von Ebase erhielt ich vor einigen Tagen.

Die  Erträgnisaufstellung kam in den letzten Jahren aber erst immer mit großer Verspätung (August-Okt.), vermutl. wegen ausl. thes. Fonds.

Frage: lohnt es sich einen Verlängerungsantrag beim Finanzamt zu stellen? Weil ich nach der Vorlage der Erträgnisaufstellung eine etwas höhere Rückerstattung bekäme?

Für Antworten: danke im Voraus

Hallo

Ich habe meinen Hauptwohnsitz 10 km von meiner Arbeitstelle entfernt. Doch leider bin ich dazu verpflichtet eine Wohnung direkt bei meiner Arbeitstelle zu mieten, da ich bis 20.00 Uhr Notdienst habe. Das bedeutet ich habe eine kleine 1 Zimmer Wohnung ca 10km von meinem Hauptwohnsitz und 500m entfernt von meiner Arbeitstelle angemietet.

Wie gesagt, der Arbeitgeber verlangt es.

Kann ich diese Wohnung trotzdem absetzen???

Im Internet finde ich zu diesem "Sonderfall" keine passende Antwort.

Vielen lieben Dank und bleiben sie gesund

Hallo, vorweg ich weiß ich habe Mist gebaut und bereue das auch sehr da mir meine jetzige Situation echt Panik macht.

Folgende Situation:

Ich habe mein Gewerbe (Einzelunternehmen) im Januar 2020 angemeldet, bei der Gewerbeanmeldung wurde mir vom Gewerbeamt gesagt ich würde automatisch den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung vom Finanzamt zugeschickt bekommen was aber bis heute nicht passiert ist (Stand Februar 2021). Ich weiß ich hätte mich auch selber drum kümmern können jedoch dachte ich mir der Fragebogen wird schon irgendwann kommen und hab es immer wieder aufgeschoben und ignoriert.

Das Problem ist dass ich seit der Gewerbeanmeldung (also seit über einem Jahr) trotz fehlender Steueranmeldung mein E-Commerce business gestartet habe und auch Umsätze erzielt habe, ca. 30,000€, davon blieb jedoch kaum gewinn übrig, da ich immer wieder in Marketing, Shop, Produkte etc. investiert habe. 

Ich habe also keine Steuern abgeführt, keine Steuervoranmeldung gemacht, keine Steuererklärung abgegeben etc. da ich ja mit meinen Einzelunternehmen noch garnicht Steuerlich registriert bin. Kurz gesagt, ich habe noch nie Steuern gezahlt oder mich drum gekümmert.

Ich möchte das Problem jetzt lösen da es mir echt Bauchschmerzen bereitet, ich habe zwar noch nix von meinem Finanzamt gehört jedoch habe ich echt schiss das die irgendwann mit einer fetten strafe kommen.

Wie verhalte ich mich jetzt richtig?

Wie sollte ich jetzt schritt für schritt vorgehen?

Sollte ich mich Selbstanzeigen?

Ich weiß grade echt nicht was ich tun soll und hab echt Panik das ich irgendwann eine fette Strafe zahlen muss.

Ich hoffe mir kann hier jemand weiter helfen.

Viele Grüße