Ich habe eine Frage.Wenn ich einen Gewerbeschein habe und selbst hergestellte Waren verkaufen möchte,reicht ein Impressum? Die Einnahmen werden nicht groß sein..Sind aber eben selbst gemachte Artikel. Oder ist gesetzlich noch etwas anderes zwingend nötig?.Und bin ich verpflichtet, Waren zurück zu nehmen?Wer kann mir helfen,damit ich auf der sicheren Seite bin?

Hallo ich spiele seit ein paar Wochen mit dem Gedanken ein Kleingewerbe anzumelden und nebenbei noch was dazu zu verdienen. Um genau zu sein im Ankauf von Ware um Sie dann auf Ebay / Kleinanzeigen weiterzuverkaufen.

Jetzt war ich beim Steuerberater und habe mich beraten lassen, leider haben wir schnell festgestellt das sich das bei mir nicht lohnen würde da ich mit den laufenden Kosten bei Plus Minus Null rauskommen würde.

Ich denke das ich nicht mehr wie 2000 Euro im Jahr machen würde. Der Steuerberater würde mit der EÜR und den Datenverarbeitungsprogrammen etc. um die 600 Euro nehmen. Dazu kommen ja noch Rechtstexte etc. sodass sich das leider kaum lohnt bei dem Umsatz.

Hat einer von euch ähnliche Erfahrungen?

Hallo,

ich betreibe seit einigen Jahren ein Einzelunternehmen mit Kleinunternehmer-Regelung, da meine Umsätze immer zwischen 10-20k / Jahr schwanken und kaum Vorteile hatte die Umsatzsteuer-Regelung wahrzunehmen.

Beispiel: Kaum Geschäftskunden, wenig Ausgaben generell, Einkommen größtenteils über Plattformen.

Nun ändert sich bei mir, dass ich nun vermehrt Geschäftskunden habe und dieses Jahr größere Investitionen anstehen. Wenn ich mich richtig informiert habe, verpasse ich durch die Kleinunternehmer-Regelung:

1. "Verlust" der Umsatzsteuerausgabe (19%) durch geschäftliche Ausgaben, da ich diese nicht gegen rechnen kann
2. Meine Geschäftskunden können keine Vorsteuer geltend machen, weil ich als Kleinunternehmer keine ausweisen darf. Die Folge: Ich muss einen geringeren Betrag auf meine Rechnung schreiben?

Meine Frage dazu ist: Ab wann lohnt sich das Verlassen der Kleinunternehmer-Regelung finanziell? Welcher Mehraufwand kommt da auf mich als (kleiner) Einzelunternehmer auf mich zeitlich und finanziell zu?

Guten Tag,

folgende Situation:

Ich habe neben meiner Festanstellung ein Kleinunternehmen angemeldet, in dem ich gelegentlich Dienstleistungen als Designer und Animator anbiete.

Nun habe ich eine Anfrage aus England und stehe etwas auf dem Schlauch, wie es hier dann mit der Rechnungsstellung und Versteuerung aussieht.

Da ich Wohnsitz und Arbeitsplatz in DE habe, fällt die Einkommenssteuer ja auf jeden Fall hier an.

Aber wie sieht es mit Umsatzsteuer/VAT aus? Vor allem finde ich hier keine Informationen wie es seit dem Brexit aussieht.

Vorher genügte ja ein Vermerk "Reverse Charge" und die Sache war abgehandelt. (?) Aber wie sieht das heute aus?

Muss ich mich nun in England beim Finanzamt registrieren und die Steuer dort selbst abführen?

Brauche ich eine deutsche Umsatzsteuer ID für die Rechnungsstellung?

Dankbar über jede Hilfe! :)

Hallo, ich habe mehrere Fragen zum Thema EÜR.
Mein Kleingewerbe habe ich letztes Jahr im Mai gegründet.

1. Ab wann kann ich frühestens und wann spätestens die EÜR abgeben?
2. Die EÜR muss ich ja jetzt nur vom Jahr 2022 abgeben, richtig?
3. Ich habe jeweils ein Geschäftskonto und ein Privatkonto. Ich beziehe aus Angestellten Verhältnis und Gewerblich Einnahmen, worauf muss ich hier bei der EÜR achten?
4. Über Lexoffice ist mein Geschäftskonto angegeben, darüber kann ich meine EÜR machen, wie sieht das dann aus mit den Privaten Einnahmen aus dem Angestellten Verhältnis?

Hallo.

Muss ich als GbR mit Kleinunternehmerregelung die den Netto oder Bruttobetrag zahlen?
Ich möchte einen Artikel kaufen, welcher mit Gesamt (inkl. MwSt.) 1.614,60 € ausgewiesen ist.

Muss ich nun den Betrag inkl. MwSt. zahlen oder doch nur den Nettobetrag?

Guten Tag,

Ich bin ein Kleinunternehmer mit ausschließlich amerikanischen Umsätzen von einem amerikanischen Unternehmen (bin IT QA Tester Freelancer im Homeoffice), da ich nur wenig Ausgaben habe und mir die Einfachheit schätze, deshalb habe ich die Regelung gewählt. Ich hätte das unten ausgeführte Frage, da ich wissen muss ob ich nun die Umsatzsteuervoranerklärung machen muss (falls es doch nicht stimmt und ich nun kein Kleinunternehmer mehr bin) oder ob alles bleibt so wie es war.

Meine Frage wäre folgende - ich habe im 2022 die 22.000€-Grenze Umsatz überschritten, doch ich habe nun im Internet gelesen dass nur die Umsätze die laut dem Umsatzsteuergesetz steuerbar sind, zu der Grenze überhaupt dazu zählen. Nach meinem Wissen ist bei meinen Umsätzen (da es amerikanische Umsätze sind), ist der Leistungsort USA und es sind laut dem Umsatzsteuergesetz die „nicht steuerbare Umsätze“, demnach würden diese nicht zu der Kleinunternehmergrenze zählen und ich dürfte immer noch Kleinunternehmer bleiben? Stimmt dass das die nicht steuerbare Umsätze nicht dazuzählen?

Wenn ja, hätte ich noch eine Frage - wie wird der Finanzamt bei der Steuererklärung wissen dass trotz dass meine Einnahmen höher als 22k waren, die Kleinunternehnerregelung erhalten bleibt, reicht da dass ich sie wie üblich „als nicht steuerbare Umsätze“ durch Eingabe in der Zeile 11 UND 12 in der Einkommenssteuererklärung definiere sowie in der Umsatzsteuererklärung als „nicht steuerbare Umsätze, Leistungsort nicht im Inland“?

vielen Dank im Voraus.

Viele Grüße

Hallo,

Ich bin ein Kleinunternehmer und habe dieses Jahr einige Rechnungen mit Reverse-Charge an ein Unternehmen aus Schweden gestellt.

Soll ich diese Einkünfte in diesem Kapitel der Anlage EÜR einführen?

"Betriebseinnahmen als umsatzsteuerlicher Kleinunternehmer: davon nicht steuerbare Umsätze sowie Umsätze nach § 19 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 2 UStG"

Dann sollen alle Einkünfte (steuerbare und nicht steuerbare) in die Anlage S "Gewinn aus freiberuflicher Tätigkeit" eingetragen werden?

Dieses Einkommen berücksichtigt nicht die 22.000-Grenze für Kleinunternehmer, oder?

Vielen Dank!

Hallo,

Ich fülle momentan den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung aus. Auf Seite 18 befindet sich die Auswahlmöglichkeit, ob man die Kleinunternehmer-Regelung in Anspruch nehmen möchte oder nicht. Ich werde in meinem ersten Jahr vermutlich nicht über 7500€ Umsatz machen, möchte aber aufgrund dessen, dass ich Online-Handel betreiben werde nicht die Kleinunternehmer-Regelung beanspruchen.Wenn ich also auf Punkt 132 klicke, dann wird mir diese Fehlermeldung angezeigt (Im Anhang zu sehen).

Nun frage ich mich, wie ich diesen Fehler behebe. Wenn ich den Haken rauslasse bei beiden Feldern (Also 131/132), dann wird das Problem gelöst, aber ich möchte auf alle Fälle die Kleinunternehmer-Regelung nicht beanspruchen, also eigentlich Punkt 132 ankreuzen.

Ebenso ist bei mir noch die Frage offen, was ich bei der Zahllast/Überschuss eintrage. Da ich vermutlich im ersten Jahr maximal 7500€ verdienen kann und 19% davon 1425€ sind, wollte ich dies dort eintragen. Ich habe jedoch bisher bereits 1500€ an Ausgaben gehabt. Was muss ich also dort eintragen, sodass ich die Mehrwertssteuer/Umsatzsteuer, die ich bisher in meinen Ausgaben bezahlt habe zurückbekomme? Die Mehrwertsteuer bei den Ausgaben beträgt ca. 285€. Soll ich dort also statt 1425€, 1140€ eingeben oder macht man die Erstattung der Mehrwertsteuer seperat in der Umsatzsteuer Voranmeldung?

Danke für die Hilfe im Vorraus!

LG

Hallo zusammen,

tl;dr: Kann ich als Kleinunternehmer mit nur einem Haupthandy dies komplett von der Steuer abgesetzen?

Ich stehe vor der EÜR für 2021 und habe mir im Jahr 2021 ein Smartphone (geringwertiges Wirtschaftsgut) gekauft, welches sowohl privat als auch geschäftlich genutzt wird. Geschäftlich nutze ich es vor allem für Content-Erstellung, Social Media, Mails, Recherche. Da es mein Haupttelefon ist, nutze ich es, beim "Feierabend" natürlich auch privat. Die Trennung zwischen privat und geschäftlich fällt mir schwer, da ich als Internetunternehmer eigentlich keinen "Feierabend" habe und alles nebenbei gemacht wird.

Meine Frage: Kann ich das Smartphone + Vertrag komplett von der Steuer absetzen (Spielraum 10% private Nutzung) oder sollte eine eher konservative Schätzung angegeben werden (70% geschäftl. / 30% privat). Falls das Finanzamt nachfragt: Wie ich die Nutzung nachweisen? Passiert das häufig?

Danke

Hi,

meine Frau und ich studieren noch und ich bin Freiberufler und Kleinunternehmer (Verkauf von Waren). Da nun die Verkaufszahlen etwas runtergegangen sind wollte ich mein Gewerbe erweitern mit 1.Diensleistungen + 2.Kurierfahrer. Jetzt habe ich die Befürchtung, dass ich evtl. die Kleinunternehmergrenze überschreiten werde.

Wäre es möglich, dass meine Frau als Kleinunternehmer den Verkauf von Waren + Dienstleistung übernimmt und ich als Kleinunternehmer Kurierfahrten + Freiberufler tätig werde?
Somit würde Sie und ich als Kleinunternehmer die Grenze von 22500€ sicherlich nicht überschreiten.

Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar.

freundliche Grüße

Nach meiner Heirat erhielt ich eine neue gemeinsame Steuernummer mit meinem Mann und kurz darauf eine weitere Steuernummer. Auf Nachfrage beim Finanzamt hieß es, das nun auch Kleinunternehmer eine gesonderte Steuernummer erhalten. Da ich das Gewerbe zunächst nebenberuflich betrieb, war es natürlich vorab einfach die selbständigen Einkünfte in der normalen Steuererklärung mit Anhang EÜR anzugeben. Wie gestaltet sich das nun? Das Finanzamt meinte, ich solle nur eine EÜR für diese Steuernummer schicken - aber die selbständigen Einnahmen kann ich ja dann nicht mehr unter der "Hauptsteuernummer" mit meinem Mann angeben (ist ja eine andere) - also wie wird dann die Einkommenssteuer auf das Gewerbe berechnet?

Hallo liebe Community,

hatte vor einer Woche einen Promoterjob. Der Job lief ganz gut und er hat mir auch Spaß gemacht. Das Unternehmen meinte ich soll eine Rechnung schreiben, und damit meinen Gehalt einfordern. Nun habe ich das gestern geschrieben und rasch eine Antwort erhalten, dass Sie noch meine Steuernummer und den Sitz des Finanzamtes brauchen. Da ich meine SteuerID nicht bereit hatte, habe ich einfach mal im Finanzamt angerufen und mein Problem geschildert. Der nette Herr am Apparat meinte, dass ich dafür ein Gewerbe benötige und das recht kompliziert abläuft. (Zudem bin ich Bafögler.)

Habe es dann auch dem Unternehmer so gesagt und sie meinten: "einmal im Jahr kann jeder Deutsche Staatsbürger eine Rechnung ohne Umsatzsteuer stellen. Wenn du dieses Jahr noch keine Rechnung gestellt hast, dann kannst du die Rechnung [...] ausfüllen [...]. Dazu brauchst du trotzdem deine Steueridentifikationsnummer (hat jeder) und das zuständige Finanzamt."

Zudem stand in der Rechnung noch: "Es erfolgt kein Ausweis der Umsatzsteuer, auf Grund der Anwendung der Kleinunternehmerregelung gemäß Paragraph 19, Umsatzsteuergesetz."

Nun bin ich mir aber richtig unsicher und habe Angst denen meine ID und Standort des Finanzamtes zu schicken, nicht das ich noch Probleme wegen Steuerhinterziehung oder ähnlichem bekomme....

Was soll ich jetzt machen? Stimmt das, dass ein deutscher Bürger einmal im Jahr eine Rechnung ohne Umsatzsteuer ausstellen darf?

Vielen Dank im voraus

VG lelhuhu

Guten Abend,

ich habe letzten Monat festgestellt, dass ich im vergangenen Jahr Umsatzsteuerpflichtig gewesen wäre (ich habe 2013 erstmals mehr als 17.500 Euro mit meiner freiberuflichen Tätigkeit verdient). Nun habe ich recht umständlich meinen Kunden neue Rechnungen ausgestellt und die 19 Prozent Mwst/Ust. nachgefordert - das war zwar für die meisten recht ärgerlich, die korrigierten Rechnungen wurden aber anschließend um den Fehlbetrag beglichen. Was fange ich nun mit dem Geld an? Ich weiß, dass ich dieses Jahr eine Umsatzsteuererklärung abgeben müsste - mache ich das einfach und überweise dann das Geld an das Finanzamt? Oder sollte ich das besser direkt nachholen? Was ist mit der Umsatzsteuervoranmeldung, die ich letztes Jahr (und dieses Jahr vermutlich auch bereits) hätte machen müssen? Ich habe keinerlei Bescheid oder Aufforderung des Finanzamtes erhalten, obwohl denen ja meine Einkommensverhältnisse spätestens mit der 2013er Steuererklärung vorliegen.

Ich habe mich nun allerdings zumindest soweit belesen, dass ich bei weniger als 7.500 Euro Ust. nur vierteljährliche eine Voranmeldung vornehmen muss. Und das ist bei mir der Fall.

Wäre das richtige Vorgehen also, bis zum 10. April eine Voranmeldung für Jan, Feb und Mär des laufenden Jahres zu machen und bis zum 31. Mai eine Ust-Erklärung für 2014 einzureichen? Ich bin verwirrt...

Hallo Allerseits,

bevor ich zur Situations-Beschreibung komme,hier die Frage:

Darf ich als Gewerbebetreiber mit Keinunternehmerregelung bei der Steuereklärung die Ausgaben von den Einnahmen abziehen um so die Steuer an das Finanzamt zu reduzieren?

was ich nämlich nicht verstehe...es heißt ja, wie u.A. hier steht:

[...] vom Support gelöscht

"sie können keine Umsatzsteuer aus eingehenden Rechnungen gegenüber dem Finanzamt geltend machen"

...und doch lese ich im Web immer wieder, dass man die Ausgaben gegenrechnen darf?

Zu mir:

Ich arbeite in Teilzeit und habe zusätzlich ein Gewerbe (Kleinunternehmerregelung) angemeldet, damit ich als Discjockey arbeiten kann.

Jetzt möchte ich natürlich Sachen wie:

• DJ Equipment
• digital gekaufte Musik
• Werbekosten
• Telekommunikationskosten

absetzten können. Deshalb die Frage, - geht es, oder nicht?

Ich weiß, das Thema wurde im Web von anderen schon oft diskutiert, und ich habe viel dazu gelesen, bin aber noch nicht ganz klar darüber.

Liebe Grüße, Marlon

Ich hab mal eine wichtige Frage. Ich hab verstanden, dass man bei einem umsatz von weniger als 17500 im Jahr keine Vorsteuer zahlen muß. dann macht man im Januar seine Einnahmeüberschussrechnung und die Einkommenssteuereklärung und zahlt NICHTS nach? Wenn ich monatlich eine Steuervoranmeldung mache und ca. 1200 euro monatlich einnehme muss ich doch auch die Vorsteuer zahlen. und wenn ich es im neuen Jahr auf einen Schlag mache dann muß ich ncihts zahlen? Ich sehe da nicht ganz durch. ich wäre dankbar für jeden gut gemeinten Rat von euch! Ich bin selbstständig jetzt über 2 jahre (im April 2011 3 jahre) und zahle jeden monat fleißig die umsatzsteuer. also 19 % von meinen Einnahmen. Rechne dann meine ausgaben für die ware da gegen aber bezahle trotzdem noch was ans finazamt. wenn ich jetzt einen antrag an das finanzamt stelle dass ich kleinunternehmer bin mahe ich doch geldlich gesehen sehr viel gut. nämlich jeden monat 120 euro so ungefähr! Oder sehe ich das falsch? Dann bräuchte ich keine monatlichen umsatzsteuern zahlen? und bei der Einkommenssteuererklärung hätte ich aich keine umsatzsteuer zum gegenrechnen? Wird die dann von der einkommenssteuer berechnet und erhoben? Ich frag mich wie das geregelt wird weil das finanzamt sagt doch nicht: " Weil du nur 17500 euro im jahr verdienst" brauchst du keine steuern zahlen!!" oDER????

Danke für eure antworten sindy

bei zwei Betrieben kann ich ein mit Kleinunternehmerregelung und zweiten mit Regelbesteuerung führen oder müssen beide Betriebe der Regelbesteuerung unterliegen . Ein Betrieb hat nur geringen Umsatz der andere über 17500 Euro

Hallo,

ich bin mitte des Jahres umgezogen und hab auch brav sofort mein Gewerbe umgemeldet (21. August abgemeldet, 22. August neu angemeldet). War vorher bei einem anderen Finanzamt und hab dort die Kleinunternehmerregelung benutzt. Ich wollte schon länger auf Regelbesteuerung umstellen und als ich dann für das neue Finanzamt den Bogen ausgefüllt hab hab ich mir gedacht ich nutze die Chance und ändere das ab.

Jetzt bin ich allerdings unsicher, wie es weiter geht. Habe heute einen Brief erhalten, dass ich die Umsatzsteuer nach vereinnahmten Entgelten berechnen darf (hatte ich im Bogen beantragt), und zwar ab 1. August (da hatte ich ja noch das alte Gewerbe). Ich war bisher davon ausgegangen, dass ich dieses Jahr noch vollständig ohne Umsatzsteuer weitermache, aber der Brief hat mich jetzt verwirrt. Ich war auch letztens schon beim Finanzamt um zu Fragen wie das alles aussieht, aber hab gemerkt die haben noch weniger Ahnung als ich.

Reicht es wenn ich nächstes Jahr eine Steuererklärung nur beim neuen Finanzamt mache? Oder muss ich zwei Steuererklärungen machen? (Kommentar von Finanzamtmensch: "Ich schätze die Ämter machen das dann untereinander aus.")

Ab wann muss ich jetzt konkret Umsatzsteuer in Rechnung stellen und abführen? Genau ab 22. August 09 oder erst ab 1. Januar '10? Oder gar ab 1. Januar 09?

Wann und auf welches Konto zahle ich die UST?

Hallo,
hab 2023 ein Kleinunternehmen gegründet, das ich neben meinem Hauptberuf betreibe.
Umsatz 2023 (März - Dezember): ca. 10.000 Euro.

Auch dieses Jahr will ich in der Kleinunternehmerregelung bleiben. Erwartete Umsätze zu Jahresbeginn, ca. 1.500 - 2.000 Euro monatlich.
Dies würde in Summe definitiv kleiner als 50.000 Euro sein.

Es kann jedoch sein, dass ich zukünftig einen größeren Auftrageber habe, der mir monatlich zusätzlich etwa 5.000 - 6.000 Euro generiert.

Dadurch würde ich die Umsatzgrenze von 50.000 Euro überschreiten.

Hat dies Auswirkungen auf das laufende Geschäftsjahr? Zu Jahresbeginn war dieser Auftrag nicht zu erwarten. Aktuell berechne ich, aufgrund der Kleinunternehmerregelung, ja keine Umsatzsteuer und entsprechend entfallen auch die monatlichen Voranmeldungen beim Finanzamt.

Dass ich dann im nächsten Jahr nicht mehr in der Kleinunternehmerregelung bin, das ist mir bewusst. Natürlich vorausgesetzt, dass ich den großen Auftrag erhalte.

Es handelt sich um ein Gewerbe im Dienstleistungssektor. Auftraggeber sind größtenteils Unternehmen.

Vielen Dank

Ich habe Anfang 2022 für mein Unternehmen den steuerlichen Erfassungsbogen abgegeben und dort die Kleinunternehmerregelung in Anspruch genommen. Aus eigener Dummheit habe ich das kurz danach wieder "vergessen" und angefangen quartalsweise Umsatzsteuervoranmeldungen abzugeben und mir die Vorsteuerbeträge "zurückgeholt".

Jetzt stellt sich mir, 08.2023, die Frage, ob ich diese Umsatzsteuervoranmeldungen korrigieren muss oder, ob ich dem Finanzamt nachträglich mitteilen kann, dass ich doch auf die Kleinunternehmerregelung verzichten wollte, bzw. ob meine Abgabe automatisch als Verzicht auf die Kleinunternehmerregelung gewertet werden (dies wäre in meinem Fall von Vorteil, da ich mehr Ausgaben als Umsätze hatte)?
Vielen Dank schonmal!