Hallo zusammen ich habe nun seit einigen Wochen ein Nebengewerbe gegründet mit Kleinunternehmerregelung und nun auch schon drei Verkäufe abgeschlossen wobei die Zahlung auf mein Privatkonto erfolgte. Nun möchte ich aber auf ein Geschäftskonto wechseln. Muss ich dabei noch was beachten oder kann ich direkt starten und dann die Buchhaltung auf das neue Konto anpassen. (Verkäufe und Käufe der Ware würde nur noch über das Geschäftskonto erfolgen).

Hi,

ich werde als Kleinunternehmer online verkaufen. In meinen Rechnungen werde ich keine MwSt ausweisen.

Beispielsweise die Rechnung sieht so aus: (Kunde zahlt per Paypal) Den Schuh habe ich für 179,99€ damals eingekauft.

1. Schuh 215€
2. Versandkosten 5€

= 220€

Insgesamt 220€ zahlt der Kunde.

Wie buche ich nun die Ausgangsrechnung (SKR03)? Ist das folgende so richtig? Der Kunde hat per Paypal bezahlt!

3200 (Wareneinkauf): 129,99

8200 (Einnahmen): 220€

4910 (Porto): 4,99€ DHL - Paket

4970 (Kontoführung): 5,38€ Paypal Gebühren.

Wie würde sich die Buchung ändern wenn die Versandkosten nicht auf der Rechnung ausgewiesen wäre? Würde dann die Buchung zu 4910 des DHL Pakets entfallen oder darf ich dies trotzdem (siehe oben) durchführen?

Danke im Voraus und beste Grüße

Hi,

ich werde als Kleinunternehmer online verkaufen.

In meinen Rechnungen werde ich keine MwSt ausweisen.

Meine Waren würde ich gerne Versandkostenfrei verkaufen, sodass nur als Beispiel eine Position auf der Rechnung steht (keine Versandkosten aufgeführt!).

Die Ausgaben, die ich wiederum für den Versand (DHL-Paket) gezahlt habe, möchte ich als Betriebsausgaben in der EÜR angeben.

Buche ich diese dann an das Konto 4910 oder dürfte ich dies nur wenn ich die Versandkosten extra auf der Rechnung aufführe? Beispielsweise die Rechnung sieht so aus: (Kunde zahlt per Paypal) Den Schuh habe ich für 179,99€ gekauft.

1. Schuh 260€
2. Versandkosten 5€

= 265€

Insgesamt 265€ zahlt der Kunde.

Wie buche ich nun die Ausgangsrechnung SKR03? Ist dies so richtig? Der Kunde hat per Paypal bezahlt!

3200 (Wareneinkauf): 179,99

8200 (Einnahmen): 265€

4910 (Porto): 4,99€ DHL - Paket

4970 (Kreditgebühren): 5,38€ Paypal Gebühren.

Wie würde sich die Buchung ändern wenn die Versandkosten nicht auf der Rechnung ausgewiesen wäre?

Danke im Voraus und beste Grüße

Ich habe eine Dienstleistung erbracht in Form von Texterstellung. Die Rechnung ging nach Mallorca und wurde meinerseits ohne Umsatzsteuer ausgewiesen, da ich hier in Deutschland von der Kleinunternehmerregelung Gebrauch mache.

Die Rechnung wurde bereits beglichen, aber jetzt behauptet mein Kunde, ich müsste ihm eine internationale Steuernummer nennen, ansonsten würde er mir 20% des Rechnungsbetrages in Rechnung stellen.

Muss ich jetzt eine internationale Steuernummer beantragen? Was muss ich noch beachten?

Guten Tag,

ich habe vor kurzem ein Gewerbe angemeldet mit Kleinunternehmerregelung und nutze nun den Service von SevDesk. Wäre die Ausgangsrechnung in Ordnung? Meine Kunden würden meistens per Paypal zahlen. Wie müsste ich die Rechnung ändern wenn ein Kunde per Überweisung zahlen würde? Ich würde die Ware erst nach Zahlungseingang versenden!

Hallo,

ich bin in der E-Commerce Branche und habe im Schnitt einen Umsatz von ca. 12500 Euro im Monat. Dann habe ich Kosten von ca. 3500 Euro. Dazu kommt allerdings noch eine Kostenstelle von ca. 6500 Euro, die ich nicht beim Finanzamt angeben möchte. Das wäre dann dem Finanzamt gegenüber ein Gewinn von 9000 Euro von 12500 Euro Umsatz. Jeden Monat. Meint ihr, die kaufen mir das ab? :D

PS: Da ich mich noch im Gründungsjahr befinde und ich nicht mit dem Umsatz gerechnet habe, nehme ich die Kleinunternehmerreglung in Anspruch - nächstes Jahr natürlich nicht mehr.

Würde mich über eure Meinung freuen!

Liebe Grüße

Ich bin Kleinunternehmer und habe beim Finanztamt angegeben, dass ich im Jahr 2020 nicht mehr als 22.000 Euro Umsatz erwirtschaften werde. Jetzt kann es sein, dass ich die Grenze überschreite - allerdings nur, wenn ich die Corona-Soforthilfe hinzu addiere.

Zählt die Corona-Soforthilfe zu meinem Umsatz dazu? Genau genommen ist dies ja eigentlich kein Umsatz. Danke!

Anfang 2020 habe ich, mehr oder weniger aus Spaß, ein Gewerbe angemeldet. Jetzt im September liegt mein Umsatz durch Verkaufstätigkeiten über einen Onlineshop bei ca. 21.000€, Wie mir bekannt ist, unterliege ich ab einem Umsatz von 22.000€ nicht mehr der Kleinunternehmerregelung, und muss daher Umsatzsteuer zahlen, welche ich jedoch bisher nicht erhoben habe.

Das Problem ist folgendes: Lasse ich meinen Shop bis nächstes Jahr "ruhen" entgehen mir ca. 10.000€ - 15.000€ weitere Einnahmen (momentan habe ich 4000€ Einnahmen pro Monat). Bei genau 22.000€ Umsatz bleibt mir ein Gewinn von ca. 13.000€, auf den ich noch ca. 24% Einkommenssteuer nachzahlen muss (24% da ich zusätzlich einen Vollzeitjob habe). Das Geld was ich durch mein Gewerbe am Ende auf dem Konto hätte beträgt dann etwa 10.000€.

Option B: Ich verkaufe munter weiter und nehme bis Ende des Jahres prognostizierte 35.000€ ein. Mein reiner Gewinn würde hier ca. 20.000€ betragen. Nachzahlen müsste ich aber ca. 6000€ Umsatzsteuer (ist dieses Jahr etwas schwierig vorauszusagen, da die Mehrwertsteuer im Juli gesenkt wurde)... und auf die verbleibenden 14.000€ Gewinn würde ich wieder ca. 24% Einkommenssteuer bezahlen. Das bedeutet, ich hätte einen erheblichen Mehraufwand durch 3 Monate mehr Arbeit und die ganze Sache würde steuerlich viel komplizierter werden, da ich kein Kleinunternehmer mehr wäre.

Ich weiß, dass diese Frage/dieses Szenario nicht sehr konventionell ist, dennoch frage ich ob jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat, und diese teilen kann. Lohnt es sich, ein solches Risiko einzugehen? Gibt es eine elegantere Lösung als die von mir beschriebene Option B? Vorteile wären natürlich zusätzliche Ersparnis durch Absetzen der Mehrwertsteuer bei meinen Ausgaben (ca. 1000€) und die Zufriedenstellung meiner Kundschaft, welche ansonsten 3 Monate auf meine Produkte verzichten müsste.

Hi,

ich glaube ich habe ein kleines Problem.

Ich bin Kleinunternehmer und muss öfters Rechnungen bezahlen. Diese sind oft auch in USD. Bisher habe ich immer auf alle Rechnungen den Euro Betrag mit einem PostIt geschrieben und abgeheftet. Jetzt habe ich aber gehört dass ich auch die jeweiligen Kontoauszüge aufbewahren muss. Mein Problem ich habe mit mehreren Kredit Karten bezahlt und bei einer bekomme ich keinen richtigen Kontoauszug sondern nur eine Karten Transaktions Historie. Da steht nur der Betrag, das Datum und Zweck drauf aber keine Informationen zur Bank. Reicht das? Brauche ich wirklich immer einen Kontoauszug ich dachte eine Rechnung reicht?

Liebe Grüße

Hallo zusammen,

privat habe ich eine paar Immobilien, die ich vermiete. Nun überlege ich ein Kleinunternehmen anzumelden, um z.B. im Internet nebenbei etwas Geld dazu zu verdienen (Affiliate Marketing etc). Frage: infiziere ich meine Immobilien durch die Nebentätigkeit im Internet gewerblich? Oder ist es durch die Identität als ein Kleinunternehmen sauber von den Immobilien getrennt?

Vielen Dank im Voraus für eure Rückmeldung!

Hallo,

Mich würde mal interessieren wie genau sich die neue Einfuhrumsatzsteuer Reglung auf Kleinsendungen ab dem 01.Juli 2021 auf das Dropshipping auswirkt. Lohnt es sich noch Waren aus China trotz der Steuer zu verkaufen. Muss der Kunde diese Packete beim Zoll abholen oder wird direkt beim Kauf die Einfuhrsteuer mitbezahlt. Oder gibt es keine andere Möglichkeit etwa noch von Seiten wie Aliexpress weiter Dropshipping zu betreiben. Oder muss man bedingungslos auf EU-Dropshippinghändler umsteigen.

Lohnt es sich jetzt noch einen Dropshipping Store zu eröffnen.

Bitte nur Antworten von Leuten die wissen wovon sie reden und sich damit auskennen

Gruß

Guten Abend,

ich bin selbst Student, mit Nebenjob und habe vor kurzem ein Gewerbe mit der Kleinunternehmerregelung angemeldet. Ich verdiene mir nebenbei auf Fiverr (Freelancerplatform) ein bisschen dazu, indem ich für Privatpersonen programmiere oder bei kleinen Projekten helfe.

Der Verdienst liegt bei ca. 200€ pro Monat, also recht kleine Beträge.

Mir stellt sich nur die Frage, wie das aussieht, wenn diese Privatpersonen aus dem Ausland (EU aber auch nicht EU) kommen.

Bis jetzt bin ich davon ausgegangen, dass ich eine Einkommensteuererklärung, mit Anlage G (Gewerbebetrieb), der Einnahmen Überschussrechnung und der Umsatzsteuer Jahreserklärung abgeben muss. Da ich als Kleinunternehmer ja keine Umsatzsteuer erheben darf, hätte ich gedacht, das diese dann zumindest allein mit Kunden aus Deutschland, Null ist.

Wie ist das jetzt aber mit Kunden aus dem Ausland?

Vielleicht noch hilfreich:

Ich habe bisher keine Rechnung aktiv ausgestellt, wo ich einen Text wie "keine USt. mit Hinweis auf §19 UStG ." angeben könnte

Ich bin minderjährig, dennoch aber gerade dabei ein Kleingewerbe zu eröffnen.

Dazu würde ich für dieses gerne ein PayPal-Geschäftskonto erstellen, allerdings darf man sich dort ja erst ab 18 anmelden. Daher die Frage, ob ich das Konto nicht über den Namen eines meiner Elternteile laufen lassen könnte?

Guten Abend Zusammen,

Ich habe ein Gewerbe angemeldet, da ich als Personal Trainer 3-4 Klienten habe, die ich nebenberuflich betreuen werde. Als Kleinunternehmer erwartet mich nun jährlich die EÜR.

Es handelt um eine überschaubare Menge an monatlichen Einnahmen, die ich in verschiedenen Wegen (Überweisungen, PayPal und Bar) kassieren werde.

Was wäre in dem Fall die effizienste Vorgehensweise, um alle Einnahmen zu dokumentieren?

Reicht es, wenn ich Rechnungen oder Quittungen für jede Einnahme erstelle und alle aufbewahre? Wie schnell müsste ich eine Rechnung für meine Unterlagen erstellt haben, sobald ich eine Überweiseung erhalte?

Wäre es Empfehelnswert, bei dem Umfang mit einer Software zu arbeiten?

Ich danke euch im Voraus!

Weiß einer ob es stimmt, dass das normale Wimpernlifting noch nicht in die Handelskammer als handwerklicher Beruf fällt, sondern zur IHK gehört? Es gibt Beschlüsse, dass dies bei Nagelstudios der Fall ist, da es noch nicht zum richtigen Handwerk gehört. Meine Ausbilderin sagte, dass das ebenfalls für das Wimpernlifting zutrifft. Es könnte aber sein, dass da Städte differenzieren. Weiß jemand ob es irgendwo hierzu was schriftliches gibt?

Hallo, ich habe demnächst vor mich nebentätig als Kleinunternehmer(Warenan- und verkauf) selbstständig zu machen und hätte da zwei Fragen. Ich hoffe, ihr könnt mir da mit einer Antwort helfen.

1. Frage: Bin ich verpflichtet einen Nachweis darüber zu führen, woher ich den Artikel genau habe? Also brauche ich da unbedingt eine Rechnung dazu? Es ist nämlich so, dass in meiner Wohngegend ab und zu an der Straßenecke/Vor einem Müllplatz ein paar alte gebrauchte Sachen zum Mitnehmen einfach so abgestellt werden. Wie steht es darum? Ich hätte nämlich vor, falls mal etwas brauchbares dabei ist, diese mitzunehmen und zu verkaufen. Wie geht man da vor? Eine Rechnung oder sowas bekommt man da ja nicht, da die Sachen von den Anwohnern in der Nacht einfach so abgestellt werden. Dass der Verkauf am Ende ja 100%iger Gewinn ist, ist mir ja klar und das würde ich auch so buchen. Aber mir geht es hier nur um die Frage, muss ich irgendwem jemals beweisen, dass ich diesen Artikel ohne jeglichen Kauf erhalten habe? Und wird für alles was ich verkaufe auch eine Ursprungskaufrechnung der Ware gefordert? In diesem Fall geht dies ja z.B. nicht.
2. Ich habe privat eine Spielkonsolensammlung und Spielesammlung, die ich aufgrund der Größe dann über das Gewerbe verkaufen muss. Wie ist das jetzt mit der Privateinlage. Ich habe aufgrund des Alters etc. absolut keinerlei Rechnungen mehr über die gesamten einzelnen Positionen. Wie kann ich das genau in mein Gewerbe einbringen?

Hi,

habe eine Frage, ich bin Unternehmer mit Kleinunternehmerregelung, jetzt habe ich einen B2B Verkauf und weise die Umsatzsteuer dadurch nicht auf meiner Rechnung aus. Muss der Supermarkt an den ich verkaufe auf seine Preise die MwSt. wieder darauf rechnen und an den Kunden abführen?

Kann mir das jmd erklären? Danke

Als Klein- bzw. Einzelunternehmer möchte ich hin und wieder Investitionen absetzen. Beispielsweise einen Schreibtisch.
Meine Steuerberaterin sagte mir, es müsste unbedingt der Firmenname auf der Rechnung stehen.

Nun gibt es in vielen Onlineshops die Möglichkeit als Privat- oder Geschäftskunde zu bestellen. Als Privatkunde kann ich den Firmennamen nur in die Adresszeile mit rein schreiben. Als Geschäftskunde habe ich jedoch Nachteile, dass oft das Widerrufsrecht nicht gelten soll (wobei das wohl eine Grauzone ist). Hier werden mMn oft aber eher Händler angesprochen.

Ist das für das Finanzamt ein großes Problem, wenn kein Firmenname auf der Rechnung steht? Wenn die Rechnung nicht akzeptiert wird, wäre das sehr ungünstig. Das Produkt nicht testen zu können jedoch auch.

Hallo,

ich sitze gerade als Kleinunternehmer vor dem Anlegen der Anlage EüR. Ich habe nun all meine Gewinne und Verluste säuberlich in Excel dokumentiert sowie die Belege für das Archive vorbereitet und komme auf einen Wert X.

Alle meine Rechnungen sind ohne Umsatzsteuer mit dem Vermerk auf §19 (Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet).

Nun zu meiner Frage:

In welche Zeile der EüR muss ich meine Einnahmen wie oben beschrieben eintragen? Ist es Zeile 11 oder 12 oder doch eine ganz andere?

Finde den Aufbau in Elster dazu sehr verwirrend. Da kommt zuerst:

Dann kommt Zeile 11 mit: Betriebseinnahmen als umsatzsteuerlicher Kleinunternehmer (nach § 19 Absatz 1 UStG)

und dann Zeile 12 mit: Betriebseinnahmen als umsatzsteuerlicher Kleinunternehmer: davon nicht steuerbare Umsätze sowie Umsätze nach § 19 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 2 UStG

Wäre ich im Jahre 2022 immer noch Umsatzsteuerbefreit, also Kleinunternehmer?

Fall 1

• Steuerjahr 2019: Umsatz: 0€
• Steuerjahr 2020: Umsatz: 15000€
• Steuerjahr 2021: Umsatz: 60000€
• Steuerjahr 2022: Kleinunternehmer?

Fall 2

• Steuerjahr 2019: Umsatz: 0€
• Steuerjahr 2020: Umsatz: 40000€
• Steuerjahr 2021: Umsatz: 40000€
• Steuerjahr 2022: Kleinunternehmer?

Fall 3

• Steuerjahr 2019: Umsatz: 0€
• Steuerjahr 2020: Umsatz: 15000€
• Steuerjahr 2021: Umsatz: 70000€
• Steuerjahr 2022: Kleinunternehmer?

Würde in einem der Fälle die Kleinunternehmerregelung wegfallen?

Vielen Dank im Voraus für eure kompetenten Antworten.