Ich habe in den letzten 6 Monaten als Selbstständiger im Gastrobereich nur einen Auftraggeber gehabt. Kann dies zu Problemen führen?

Hallo, in einigen Online Shops darf man als Kleinunternehmer ohne Mwst einkaufen. Wie verhält sich das dann am Jahresanfang bei der Einkommensteuererklärung? Muss ich da dann die Mwst nachzahlen oder hab dort auch eine Grenze bis 17.500€ die ich auf gut deutsch in Shops ohne Mwst einkaufen kann? Und muss ich die Ausgaben dann mit Mwst angeben oder ohne bei der Steuererklärung?

LG

hallo,

ich habe vor 8 Monaten Gewerbe angemeldet und bin als Kleinunternehmer tätig, jedoch habe ich in diesem Jahr weder Einnahmen noch Ausgaben gemacht, da ich aus verschiedensten Gründen nicht dazu gekommen bin, werde jedoch aber im nächsten Jahr Einnahmen machen.

Muss ich überhaupt Steuererklärungen abgeben oder reicht nur ein Bescheid per Post mit dem Inhalt, dass ich keine Einkünfte gemacht habe..

vielen Dank im Voraus..

Hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen,ich habe einfach nichts Konkretes im I-Net gefunden. Also: Ich arbeite seit kurzem für einen Buchverlag als Korrektorin auf Honorarbasis. Ich habe kein Gewerbe angemeldet, da diese Honorararbeiten unregelmäßig kommen. Muss ich jetzt diese Einkünfte versteuern? D.h., muss ich auf meiner Rechnung an den Verlag 7% MwSt. mit abrechnen (für sog. schriftstellerische Tätigkeiten gilt der ermäßigte Steuersatz)? Wenn ja, muss ich die ja dann auch - irgendwie - an das Finanzamt abführen? Oder bin ich von der Mehrwertsteuer befreit als Privatperson, die selbstständig auf Honorarbasis arbeitet? Wie sieht das mit einer evt. Umsatzsteuer aus? Ich bin total unsicher, wie ich mich jetzt verhalten soll ohne mich irgendwie strafbar zu machen...und finde auch leider überhaupt keine Infos auf der Finanzamt/Finanzministerium-Seite oder ähnlichem. Bin jetzt wirklich ratlos...hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen?

Ich bin am 2.12.09 genau 5 jahre verheiratet, mein Mann verdient in Vollzeit ich habe ein Kleinunternehmen seit knapp 4 jahren und verdiene seit diesem jahr monatl. 350,-€. Außerdem haben wir einen 4 Jährigen Sohn. Meine Frage wäre ob ich überhaupt Anspruch auf staatliche Hilfe hätte, da ich ja als kleinunternehmerin tätig bin! Steht mir eine sozialwohnung zu? Und wo sollte ich zuerst hingehen Müßte ich mein Gewerbe aufgeben?

Ich bedanke mich schon einmal im Vorraus..MfG

Hallo,
hab 2023 ein Kleinunternehmen gegründet, das ich neben meinem Hauptberuf betreibe.
Umsatz 2023 (März - Dezember): ca. 10.000 Euro.

Auch dieses Jahr will ich in der Kleinunternehmerregelung bleiben. Erwartete Umsätze zu Jahresbeginn, ca. 1.500 - 2.000 Euro monatlich.
Dies würde in Summe definitiv kleiner als 50.000 Euro sein.

Es kann jedoch sein, dass ich zukünftig einen größeren Auftrageber habe, der mir monatlich zusätzlich etwa 5.000 - 6.000 Euro generiert.

Dadurch würde ich die Umsatzgrenze von 50.000 Euro überschreiten.

Hat dies Auswirkungen auf das laufende Geschäftsjahr? Zu Jahresbeginn war dieser Auftrag nicht zu erwarten. Aktuell berechne ich, aufgrund der Kleinunternehmerregelung, ja keine Umsatzsteuer und entsprechend entfallen auch die monatlichen Voranmeldungen beim Finanzamt.

Dass ich dann im nächsten Jahr nicht mehr in der Kleinunternehmerregelung bin, das ist mir bewusst. Natürlich vorausgesetzt, dass ich den großen Auftrag erhalte.

Es handelt sich um ein Gewerbe im Dienstleistungssektor. Auftraggeber sind größtenteils Unternehmen.

Vielen Dank

Die Regelung von der USt befreit zu sein, gilt, wenn der Umsatz im vorangegangenen Geschäftsjahr < 22.000 Euro und im aktuellen Geschäftsjahr < 50.000 beträgt.

Das bedeutet, sobald der Umsatz von 22.000 Euro in einem Geschäftsjahr überschritten wird, muss im kommenden Geschäftsjahr USt gezahlt werden, korrekt?

Hallo Zusammen,

Ich möchte auf einer Rechnung ohne Umsatzsteuer noch mein Bahnticket angeben. Weise ich hier die 19% des Tickets einfach aus?

Vielen Dank.

Ein herzliches Hallo an alle Unser!

Mein Name ist Alina, ich bin 20 Jahre alt und studiere "hauptberuflich" Studentin. Ich habe einen Nebenjob auf 520-Euro-Basis und beziehe Kindesunterhalt und Kindergeld.

Meine Situation: Ich möchte gerne online Geld verdienen als virtuelle Assistentin im Marketingbereich und müsste dafür ein Kleingewerbe anmelden.

Jetzt geht es los mit der deutschen Bürokratie...

Ich kenne die Situation um meine Krankenversicherung...dass ich entweder familienversichert bleibe (und kann noch bis zu 485€ neben dem Nebenjob verdienen) oder ich versichere mich studentisch selbst (wären ca. 123€ im Monat).

Meine Fragen sind:

Zählt mein Minijob, Unterhalt & Kindergeld mit in das Kleingewerbe hinein? Also es gibt ja eine "Verdienstgrenze" beim Kleingewerbe.

Mit wie viel Steuern darf ich rechnen?

Liebe Grüße

Hallo zusammen.

Ich hatte 2021 ein Einzelunternehmen für knapp 6 Monate angemeldet gehabt und habe dementsprechend auch früher den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung & co. ausgefüllt, sodass alles entsprechend rechtens ist. Ich habe es aber danach wieder abgemeldet, da ich mich auf andere Dinge fokussieren musste.

Da wollte ich jetzt mal erfragen, wenn ich jetzt (wohne auch inzwischen in einem anderen Bundesland) ein neues Gewerbe anmelde, muss ich dann auch wieder den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen? Und vor allem, ich war damals Kleinunternehmer (§19 UStG), kann ich diesen Status auch wieder in Anspruch nehmen? Der Status gilt, wenn man ihn nimmt ja meines Wissens nach sowieso 5 Jahre.

Ich wäre hierbei über Antworten sehr Dankbar, da ich dazu nicht wirklich was im Netz finde.

Moin, angenommen man hat vor 3 Jahren ein Gewerbe angemeldet und hat den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung sowie keine Steuererklärungen abgegeben, wie sollte ich da jetzt vorgehen? Ich hatte keine Einnahmen, also auch nicht zu versteuern.

Ich weiß das war nicht besonders schlau und ich versuche es einwenig auf mein Junges alter zu schieben, bräuchte da aber echt jetzt einwenig hilfe. Habe schon versucht bei diversen Steuerberatern Termine zu vereinbaren, die hatten nur bis jetzt alle keine Kapazitäten.

Wie gehe ich jetzt am besten vor? Auf welche kosten muss ich mich einstellen?

Vielen Dank schon mal!

Hey liebe finanzfrage.net Community,

ich bin DJ und habe vor 2 Wochen ca. ein Gewerbe für mich angemeldet. Habe dem Gewerbeamt auch schon nach Rechnungseingang die 36€ für mein Gewerbe überwiesen und beim Finanzamt eine Steuernummer beantragt (Diese habe ich jedoch noch nicht). Nur hatte ich gestern schon meinen ersten Auftritt. Ich verdiene ca. 1000€ im Jahr mit Auftritten, da es nur sehr wenig und kleine Auftritte sind. Habe gestern in einer Diskothek aufgelegt und diese möchte natürlich jetzt eine Rechnung haben. Wie mache ich das am besten jetzt? Da ich ja meine Steuernummer noch nicht habe?

LG :)

Hallo Leute,

Bei '12 - Bisherige betriebliche Verhältnisse' wird gefragt, ob ich in den letzten fünf Jahren bereits eine freiberufliche Tätigkeit ausgeübt habe und um weitere Details wie die dazugehörige Steuernummer gebeten. Wenn ich keine andere Tätigkeit als die, die ich jetzt anmelde, ausgeführt habe, kann ich das Feld leer lassen. Was ist aber, wenn ich genau diese Tätigkeit, die ich aber zu spät anmelde, bereits vor einem Jahr ausgeführt habe? Wird hier jede Tätigkeit abgefragt oder nur diejenigen, die von der Anmeldung abweichen?

Hallo liebe Community!

Ich mache aktuell eine Webseite für einen Kunden und möchte/muss hierfür nun eine Lizenz von Themeforest kaufen.

Nun zu meiner Frage: Ich bin Kleinunternehmer und berechne daher keine 19% bei der Rechnung für den Kunden, muss aber beim Einkauf die 19% zahlen. Mein Kunde möchte jetzt aber gerne die Rechnung der Lizenz mit ausgewiesener Umsatzsteuer auf seinen Namen. Wie genau mache ich das dann, da ich ja die Lizenz kaufe und auch bezahle. Ist das als Kleinunternehmer dann überhaupt möglich oder muss dann der Kunde selbst die Lizenz kaufen?

Im Internet finde ich leider gar nichts darüber.

Ich bedanke mich schonmal herzlich für eure Antworten!

Ich hab anfang 2022 angefangen Geld zu verdienen und habe natürlich alle Rechnungen geschrieben, so wie es sich gehört und alles aufbewahrt. Jedoch habe ich nie ein Kleingewerbe angemeldet, muss ich das machen und wenn ja bekomme ich jetzt Ärger, weil ich ein Jahr nicht angemeldet war? Habe ebenso über 11000 Euro verdient, also muss ich wie ich nach gelesen habe jetzt da auch 25 % versteuern? Kann mich da einer vielleicht beraten. Danke schonmal für die Antworten!

Hallo, wieder eine Frage an die Spezialisten. Im nächsten Jahr werde ich einige Berater-Tage in das EU-Ausland abrechnen, dorthin habe ich also Dienstleistungen erbracht.

Das ist steuerlich für einen Amateur ja eine gefühlte Herausforderung. Da ich das ganze nebenberuflich mache und Umsatzgrenzen nicht überschreite, bin ich steuerlicher Kleinunternehmer ohne Umsatzsteuer Nummer oder ID

Was kommt jetzt auf mich zu, der Leistungsempfänger ist ein Unternehmen. Was muß in der Rechnung stehen? Ich habe es so verstanden, dass diese Umsätze nicht steuerbar im Sinne des UStG sind und damit auch nicht bei der Berechnung der Umsatzgrenze von Kleinunternehmen einfließt, richtig? In der EÜR gebe ich dann die Umsätze als nicht steuerbar in Zeile 12 an, richtig?

Muss ich sonst irgendwas beachten, erklären oder ausfüllen? Es geht voraussichtlich um max 20.000 Euro.

Vielen Dank im voraus und guten Rutsch!

Ich habe mein Steuerlichen Erfassungsbogen vor 2 Monaten per Elster verschickt und noch keine Antwort bekommen. Weder Steuernummer noch USt-ID habe ich bekommen. Was sollte ich tun? Abwarten und immer noch nichts verkaufen dürfen oder einfach ohne Steuernummer meine Produkte verkaufen und Rechnungen stellen?

Guten Tag!

Ich mache gerade meine EÜR über ELSTER. Ich bin ein Kleingewerbetreibender und ich arbeite online von zuhause aus auf einer amerikanischen Platform auf der ich Software teste. Ich werde vom amerikanischen Unternehmen in USD per PayPal bezahlt.

Nun habe ich die folgende Frage - muss ich meine Betriebseinnahmen in EÜR auch in der Zeile 12 (Betriebseinnahmen als umsatzsteuerlicher Kleinunternehmer: davon nicht steuerbare Umsätze sowie Umsätze nach § 19 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 2 UStG) angeben, oder nur in der Zeile 11?

Meine Frage kommt davon, weil ich die Umsätze aus den USA soweit ich weiß ja tatsächlich nicht steuerbar sind (mein Leistungsort ist ja Sitz des Leistungsempfängers nach § 3a Abs 2. Satz 1 UStG wenn ich es richtig verstehe) wenn es nur um die Umsatzsteuer geht... deswegen bin ich ein wenig verwirrt ob ich da auch die Zeile 12 nutzen sollte, es kann sehr gut sein ich bringe hier zwei Sachen durcheinander...

Ich wäre für jede Hilfe dankbar

Hallo,

ich möchte in naher Zukunft ein Kleingewerbe / Kleinunternehmen gründen, was ich nebenberuflich beitreiben möchte.

Dabei möchte ich Spielkonsolen (PlayStation 5) kaufen und diese dann an andere Gewerbebetreibende (Ankaufsportale) als Kleinunternehmer / Kleingewerbebetreibender verkaufen.

Ich habe mich zwar mit der Thematik ein wenig auseinandergesetzt, allerdings bin ich immer noch komplett verwirrt und weiß nicht, was Sache ist, was man alles beachten muss und wie man genau vorgehen muss (außer, dass man bei der zuständigen Behörde den Antrag stellen muss).

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Sorry, falls es "einfache, dumme" Fragen sind, aber ich bin irgendwie komplett durcheinander und habe keinen Plan. Ich möchte mal kurz paar Worte zur Art und Weise tätigen, wie ich so geplant habe:

Wie erwähnt: Ich möchte PlayStation 5 Konsolen kaufen und diese dann an andere Gewerbebetreibende, evtl. auch an Privatpersonen (aber nur vielleicht, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher) verkaufen. Der tatsächliche Gewinn pro verkaufter Ware / Konsole beträgt maximal 150€ - mal auch etwas weniger, je nach Preis. Der Gewinn wird die 22k-Grenze nicht überschreiten.

Es werden auch zusätzliche Kosten für das Kleingewerbe / Kleinunternehmen auf mich zukommen: Verpackungsmaterial, Klebeband etc. pp., um die Ware zu verschicken.

Die Konsolen werden sowohl von deutschen Märkten als auch von ausländischen Märkten gekauft und anschließend an deutsche Gewerbebetreibende (Ankaufsportale) verkauft, so zumindest der Plan.

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Sollte ich bei meinem Geschäftsmodell von der Kleinunternehmerregelung Gebrauch nehmen? Oder es bei einem Kleinunternehmen sein lassen?

Kann man für die Ausgaben (Kauf der Konsolen, Verpackungsmaterial etc. pp.) die 19%-Steuer absetzen lassen? Habe ich dadurch Vor- oder Nachteile bei einer Gewinnspanne von unter 22k pro Jahr?

Gibt es irgendwas zu beachten, wenn man von einem ausländischen Shop (EU) etwas kauft und es hier verkauft? Wie sieht es mit Käufen aus Großbritannien aus, die man wiederum hier verkauft?

Muss jede Rechnung des Kaufs und des Verkaufs "gesammelt" werden?

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Danke für eure Antworten und ich hoffe, dass es nicht allzu dumme Fragen waren. Verzeiht mir meine Ungewissheit, habe wirklich keinen Plan was ich alles beachten muss.

Ich bin seit ein paar Monaten selbstständig (Kleinunternehmer) und sitze nun vor der Buchhaltung.

Da ich bei Amazon nicht via Rechnung bestellen kann, sondern ausschließlich via Geschenkgutschein-Guthaben, habe ich bisher Sachen für mein Gewerbe über diese Gutscheine bezahlt.
Im Laden den Gutschein für 50€ gekauft, vom Bankkonto bezahlt, in Amazon eingelöst und davon (als Beispiel) ein Photo-Stativ für 23,99€ (für mein Gewerbe) und Reinigungsmittel für 14,99€ (für mich privat) bestellt.

Meine frage ist jetzt: Wie verbuche ich das richtig?
Ich habe zwar von den 50€, die auf dem Kontoauszug zu sehen sind, einen Gutschein gekauft, nutze diesen aber nicht als Gutschein, sondern quasi als alternatives Zahlungsmittel und kann es daher nicht als Gutschein-Aufwendung verbuchen.

Weiterhin kann ich ja theoretisch nicht die 50€ als Betriebsausgaben buchen, da ja ein Teil davon privat genutzt wurde.
Die tatsächliche Summe der Betriebsausgabe taucht allerdings nicht in meinen Konten auf, da sie ja nur im Amazon-Konto existiert...

Für die Buchhaltung nutze ich aktuell die Software lexOffice (da Papierkram und SevDesk nicht gingen - warum möchte ich nicht näher erklären).

Ich könnte natürlich einfach einen Beleg über die genannte Summe von 23,99€ erstellen, kann diesen dann allerdings nicht dem Kontoumsatz von 50€ zuweisen (da unterschiedliche Summen). Fazit: Der Kontoumsatz muss dann trotzdem noch kategorisiert werden und der Beleg taucht nur in der EÜR auf, aber nicht in der Bankkonto-Rechnung.

Oder hab ich da jetzt einen großen Denkfehler?