Umsatzsteuer – die besten Beiträge

Hallo zusammen,

Erstmal zu mir, ich bin nebenbei Selbstständig und generiere Einnahmen durch Linkvertise, diese Gutschriften werden mir jeden Monat überwiesen. Die Rechnung ist in $ und wird von einem USA ansässigen Unternehmen gesendet. Die Firma Linkvertise ist aber in Berlin.

Wie berechne ich jetzt die Umsatzsteuer:

Beispiel:

Auf der Rechnung steht 20$ ohne Steuern etc aber mit den Kontaktdaten von Linkvertise

Auf dem Konto sind ca 18€ eingegangen. Wegen Umrechnung und Transaktionsgebühren.

Hallo,

bei mir geht es um zwei freiberufliche Tätigkeiten.

Ich habe ein angemeldetes Gewerbe als Coach und Beraterin und plane, mich im kommenden Jahr noch als Berufsbetreuerin beim Amtsgericht zu melden. Das läuft auch unter Freiberuflichkeit, ist aber nochmal eine ganz andere Sparte.

Da mein Verdienst mit den Coachingtätigkeiten im Moment bei unter 10.000€ im Jahr liegt, zahle ich keine Einkommens- und Umsatzsteuer. Wenn ich mich als Berufsbetreuerin melde, werden die Einnahmen aus dieser Tätigkeit vermutlich über die 22.000€-Grenze kommen. Ich würde meinen Coaching-Klienten gerne weiterhin Leistungen ohne Umsatzsteuer anbieten können. Ist es möglich, dass ich zwei Gewerbe anmelde und bei einem mit der Kleinunternehmerregelung umsatzsteuerbefreit bleibe?

Und birgt das zusätzliche Risiken oder Probleme bei der Steuererklärung? Oder werden da sowieso alle Einkünfte aus selbständiger Arbeit zusammen gezählt?

Vielen Dank für eure Antwort!

Liebe Grüße

Sylvia

Ich und meine Partner haben eine GbR gegründet. Wir sind Tippgeber von Maklern (Immobilien, Versicherung, Finanzierung, Investexperten) gegen Provision vom Makler. Müssen wir die Umsätze plus 19% berechnen oder sind befreit. Und wenn ja, nach welcher Paragraf?
Danke für eure Tipps

Hallo zusammen,

ich habe das Problem die Umsatzsteuer nicht ausweisen zu können. Ich verdiene mir im Bereich E-Commerce monatlich als Student Geld dazu. Als Kleinunternehmer ist das kein Problem, da ich keine Umsatzsteuer abführe. Nur komme ich voraussichtlich nächstes Jahr über die Umsatzgrenze. Für mich zu klären gilt nun, wie ich die USt ausweise.

Es handelt sich hierbei um virtuelle Skins. Ich kaufe mich mit realen Geld in den virtuelle Markt ein und kaufe die " Skins und Items" billig ein und verkaufe diese ansprechend teurer weiter. Das Einkommen erhalte ich von einem Drittanbieter " Deutscher Markplatz bei dem diese Skins anonym weiterverkauft werden" . Die Einkaufsplattform ist ein Unternehmen aus Dänemark.

Da ich keine Rechnungen ausstellen kann, stellt sich für mich die Frage wie ich hier nun Umsatzsteuer abführen kann. Nach aktueller Recherche bin ich auf den Begriff Differenzbesteuerung gekommen. Bei diesem habe ich jedoch festgestellt, dass es sich dabei jedoch um bewegliche körperliche Gütern handeln muss, wodurch eine Differenzbesteuerung nicht anwendbar ist.

Hi, ich bin Freiberufler und lease derzeit einen Golf im Gewerbeleasing. Der Vertrag läuft aus und nun muss ein neues Auto her. Seltsamerweise sind die Angebote für Privatleasing günstiger (!) als die fürs Gewerbeleasing (gleiches Auto, gleiches Autohaus, wir waren beide verwundert, aber es ist so)

Kann ich nun ein Privatleasingvertrag abschließen und das Auto, also die Leasingrate, tanken usw. komplett absetzen, also Vorsteuerabzug bei allem?

Selbstverständlich wird das Auto mit 1% versteuert für Privatanteil.

Ich könnte nun das gleiche Auto mit stärkerem Motor nehmen und es wäre im Privatleasing netto immer noch günstiger als mit dem schwächeren Motor im Gewerbeleasing netto... Wenn es nachher aber Ärger gibt, dann wäre es ein Schuss ins Knie bei 3 Jahren Laufzeit ziemlich ärgerlich.

Danke falls jemand Bescheid weiß!

Guten Tag,

Ich bin ein Kleinunternehmer mit ausschließlich amerikanischen Umsätzen von einem amerikanischen Unternehmen (bin IT QA Tester Freelancer im Homeoffice), da ich nur wenig Ausgaben habe und mir die Einfachheit schätze, deshalb habe ich die Regelung gewählt. Ich hätte das unten ausgeführte Frage, da ich wissen muss ob ich nun die Umsatzsteuervoranerklärung machen muss (falls es doch nicht stimmt und ich nun kein Kleinunternehmer mehr bin) oder ob alles bleibt so wie es war.

Meine Frage wäre folgende - ich habe im 2022 die 22.000€-Grenze Umsatz überschritten, doch ich habe nun im Internet gelesen dass nur die Umsätze die laut dem Umsatzsteuergesetz steuerbar sind, zu der Grenze überhaupt dazu zählen. Nach meinem Wissen ist bei meinen Umsätzen (da es amerikanische Umsätze sind), ist der Leistungsort USA und es sind laut dem Umsatzsteuergesetz die „nicht steuerbare Umsätze“, demnach würden diese nicht zu der Kleinunternehmergrenze zählen und ich dürfte immer noch Kleinunternehmer bleiben? Stimmt dass das die nicht steuerbare Umsätze nicht dazuzählen?

Wenn ja, hätte ich noch eine Frage - wie wird der Finanzamt bei der Steuererklärung wissen dass trotz dass meine Einnahmen höher als 22k waren, die Kleinunternehnerregelung erhalten bleibt, reicht da dass ich sie wie üblich „als nicht steuerbare Umsätze“ durch Eingabe in der Zeile 11 UND 12 in der Einkommenssteuererklärung definiere sowie in der Umsatzsteuererklärung als „nicht steuerbare Umsätze, Leistungsort nicht im Inland“?

vielen Dank im Voraus.

Viele Grüße

Guten Abend!

Wer bezahlt bei einem Kommissionsgeschäft die Umsatzsteuer? Der Kommittent oder Kommissionär? Oder wird da teils die Provision vom Kommissionär versteuert und der Rest vom Kommittenten?

Vielen Dank schon mal für eure Antworten!

Hallo,

ein Freund ist derzeit selbstständig und möchte es auch weiterhin bleiben.

Zusätzlich möchte er aber als Gesellschafter zu meiner GbR dazukommen.

Dabei handelt es sich um zwei verschiedene Tätigkeiten.

Auf was müsste er denn achten? Dass es möglich ist, davon gehen wir beide aus. Aber was heißt es denn bzgl. Versicherungen und der Steuern? Da tappen wir beide noch im Dunkeln.

Versicherungen: Wie entscheidet sich, welche Versicherungsbeiträge es zahlt?

Wo werden in der Umsatzsteuer-Voranmeldung die Einkünfte aus Drittländern eingetragen (z.B. USA, Großbritannien etc.)? Es handelt sich um Einkünfte für die die Steuer in dem anderen Land bereits abgeführt wurde, es greift hier aber nicht das Reverse-Charge-Verfahren der EU. Leider finde ich im Internet nur widersprüchliche Aussagen und die Erläuterungen von ELSTER sind für mich unverständlich. Für eine Antwort wäre ich euch unendlich dankbar!

Hallo,

ich bin Kosmetikerin und erziele nur Einkünfte mit 19% Umsatzsteuer ( Behandlungen , Verkauf Kosmetika ) ! Zusätzlich verkaufe ich Nahrungsergänzungsmittel , die ich zu 7% Vorsteuer einkaufe ... meine Frage : Muss ich beim Verkauf der Nahrungsergänzungsmittel 7% oder 19% Umsatzsteuer ausweisen ? Vielen Dank für Ihre Antwort !

Ich habe Oktober 2011 ein Gewerbe angemeldet, und mich für die Ausweisung der Umsatzsteuer entschieden, obwohl ich die 17.500€ Umsatz niemals erreichen würde. Der Gewinn hielt sich sehr in Grenzen (maximal 100€ im Monat), weshalb ich heute ein Schreiben des Finanzamtes bekam, in dem stand, ich sei "von der Verpflichtung zur Abgabe von Umsatzsteuer-Voranmeldungen und von der Entrichtung von Umsatzsteuer-Vorauszahlungen für Voranmelduingszeiträume ab 01.01.2013 befreit".

Was bedeutet das? Heißt das, dass man aus mir jetzt einen Kleinunternehmer ("unter dem Vorbehalt des Widerrufs") gemacht hat, oder ändert sich an meiner Besteuerung nichts, da es dort um "Umsatzsteuer-Vorauszahlungen ging?

Vielen Dank im Voraus :-)

Guten Tag miteinander,

ich produziere etwas in Deutschland und verkaufe es über meinen Online-Shop. Nun kauft ein Privatkunde aus der Schweiz. Muss/darf ich diesem Kunden die Umsatzsteuer berechnen?

Danke & Gruß

Meine Eltern haben sich ein paar Kostenvoranschläge von verschiedenen Handwerkern eingeholt, weil sie ihre Fenster neu machen lassen wollen. Einer der Handwerker hat sie darauf hingewiesen, dass die Preise ohne Mwst zu verstehen sind. Bei den anderen steht auch zum Teil nicht explizit drauf, ob sie sich inklusive oder exklusive Mwst verstehen. Muss man dann davon ausgehen, dass die Mehrwertsteuer noch auf den genannten Preis draufgerechnet werden muss?

Hallo,

ich habe zum 1.2.09 mein Gewerbe abgemeldet. Meine Frage ist, ob ich für die Mietzahlung des noch bestehenden Gewerbelokals weiterhin die Mehrwertsteuer zahlen muss?

Der Mietvertrag läuft noch 6 Monate und so lange kein Nachmieter gefunden ist, muss ich die Miete auch zahlen. Das Geschäft ist geschlossen und ich habe keine Einnahmen mehr. Musste das Gewerbe nach der Schließung abmelden, damit ich z. B. die Versicherungsverträge vorzeitig kündigen konnte.

Vielen Dank in Voraus

Ich habe für Dezember wie so oft meine Umsatzsteuervoranmeldung gemacht und Betrag überwiesen.

10 Tage später (heute) bekomme ich diesen zurück. Im Betreff steht nur Erstattung und dann der Betrag. Was kann da schief gelaufen sein? Vorzeichen waren richtig in der Meldung. Vom FA keine Nachricht im Postfach erhalten.

Hallo zusammen,

ab 01/2025 muss man ja im B2B-Geschäft den inländischen Business-Kunden eine Rechnung mit strukturierten Rechnungsdaten z.B. als XRechnung oder Zugferd zusenden. Ausnahme ist, wenn der Rechnungsempfänger die Zustimmung erteilt, dass er weiterhin die Rechnung als PDF bekommt.

Gibt es hierzu einen Mustertext, welchen ich dem Kunden als Vereinbarung schicken kann?

Soll ich diese Vereinbarung dann auch in der PDF-Rechnung vermerken?

z.B. "Gem. Vereinbarung vom... haben Sie auf eine Rechnung mittels strukturierten Rechnungsdaten verzichtet."

Oder wie soll man das umsetzen?

Vielen Dank im Voraus

Ich habe kürzlich mein Einzelunternehmen angemeldet. Ich möchte in meinem eigenen Webshop Print-on-Demand-Produkte verkaufen, freiberufliche Tätigkeiten ausüben und außerdem über Amazon KDP Malbücher verkaufen. Kann ich die Kleinunternehmerregelung nutzen und muss keine Umsatzsteuer zahlen?
Vielen Dank

Gemeint sind verschiedene Tätigkeiten zZt hauptsächlich Umfragen, später noch ggfs. Fotos von Waren, Apps und Waren testen usw. Die Einkünfte sind gering, ca. 150 € im Monat. Das Finanzamt verwies mich an die Portale, die an Finanzamt/ Steuerberater oder sie antworten gar nicht. Immerhin zwei meinten, Provisionen beinhalten keine USt. Weiß jemand was Näheres bezüglich meiner Frage?

Hallo,

Provisionen aus der Vermittlung von Finanzdienstleistungen sind Umsatzsteuer befreit, so lange der Vermittler kein Eigeninteresse hat, wenn er zwei Parteien zusammenbringt.
Hier werden zum Beispiel Bausparverträge oder Fonds gemeint.

zählt das gleiche für die Vermittlung von Factoring Dienstleistungen an andere Unternehmen? Die Vermittlung erfolgt mit einem Vertretervertrag nach HGB §84.

zählt dies ebenfalls zu den Umsatzsteuer befreiten Provisionen oder nicht?

vielen Dank