Einkommensteuererklärung – die besten Beiträge

Hallo,

bei Aktien aus dem Ausland (bspw. USA), werden bei der Dividendenzahlung 15% Quellensteuer abgezogen. Sind diese 15% dann für immer weg, wenn ich den Freistellungsauftrag nicht ausschöpfe? Oder kann ich sie mit der Einkommensteuer verrechnen bzw. eine Erstattung bekommen, wenn mein zu versteuerndes Einkommen zu niedrig ist?

Gruß

Hallo, meine Frage ist, ob ich den Minijob meiner Kinder in der Einkommensteuererklärung angeben muss. Beide studieren auswärtig und ich mache in der Steuererklärung Unterstützung Bedürftiger geltend. Erhalte für beide kein Kindergeld mehr. Ich habe jeweils eine Lohnsteuerbescheinigung ohne einbehaltene Lohnsteuer. Trage ich den Verdienst ein, würde ich nur noch die Hälfte an Rückzahlung vom Finanzamt bekommen. Mfg

Hallo, liebe Community!

Ich habe seit 2 Jahren ein Gewerbe, das ich aus meinem Elternhaus führe. Vor Kurzem bin ich zum Studium umgezogen, aber das Gewerbe führe ich weiterhin aus dem Elternhaus und habe dort nun einen Nebenwohnsitz.

Jetzt steht die neue Steuererklärung an und ich bin mir sehr unsicher. Ich habe momentan nur die Steuernummer vom Finanzamt des Elternhauses.

Brauche ich eine neue oder zusätzliche Steuernummer am Hauptwohnsitz?

Gebe ich einfach die EÜR und Umsatzsteuererklärung am Nebenwohnsitz und die Einkommenssteuer am Hauptwohnsitz ab? Oder muss ich das ganz anders machen?

Vielen Dank schonmal! :)

Hallo zusammen,

ich bin dabei meine ESt zu erstellen. Letztes Jahr habe ich meine Kapitallebensversicherungen als Einmalzahlung ausgezahlt bekommen. Sie liefen weit mehr als 12 Jahre. Waren lange vor 2000 abgeschlossen worden. In der Zwischenzeit wurden sie beitragsfrei gestellt, da die jährlich angesparte Summe sich nicht mehr so vermehrte. Wurden also nur noch von der Allianz verzinst. Muß ich diese bei der ESt angeben? Bei mehr als 12 Jahre = steuerfrei?

Über Eure Antworten freue ich mich.

Vielen Dank im voraus.

Marc

Die Reklame für Steuersoftware häuft sich. Alte bekannte wie Wiso und neue wie ZASTA.

Am schlimmste viel mir eben die Werbung von ZASTA auf. Protagonist, der Geldexperte der letzten Monate. Ob billiger Urlaub, Zahlungssysteme udn eben Steuersoftware, Lukas Podolski ist omnipräsent.

Aussage der Werbung: Nur Steuer-ID udn persönlcihe Daten eingeben udn in 3 Monuten ist es erledigt (die Zeit dürfte stimmen) und im Schnitt über 1.000,- Euro zurück.

Praktisch jeder der hier Antworten schreibt, weiß, dass dies, wenn überhaupt nur bei Leuten klappt, die nicht das ganze Jahr beschäftigt waren, oder die Anstellung gewechselt haben udn danach (oder davor) viel mehr verdienten udn somit aus den differierenden, oder nicht ganzjährigen Lohnsteuerabzügen Erstattungen entstanden.

Wer seriös Erstattungen haben will, muss im Normalfall zumindest die Daten aus der Nebenkostenabrechnugn angeben, den Arbeitsweg, oder andere Kosten, die abzugsfähig sind.

Was sagt

Ihr über solche Werbung?

Um hohe Kosten für den Steuerberater zu vermeiden, fülle ich meine Steuererklärung beim ELSTER selbst aus. Ich habe in diesem Jahr einen regulären Job mit zusätzlichem Einkommen (selbständiger Arbeit) mit einem Gesamtgewinn von etwa 16.000 Euro ausgeübt.

Ich möchte mich nur nach der Kombination der Steuern erkundigen, die ich am Ende des Jahres zahlen muss? Ich habe in meinem regulären Job (Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit) mehr als 80.000 Euro verdient und dies wurde bereits über meine Gehaltsabrechnungen versteuert.

Wird dieses zusätzliche Einkommen mit meinem Einkommen zusammengerechnet oder separat behandelt?

Beispiel:
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit: ca. 80k EUR
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit: ca. 16k EUR

Ich weiß immer, dass es diese Tabelle gibt, in die man Daten aus verschiedenen Einkommensquellen eintragen kann – und dass freiberufliche und nicht freiberufliche Tätigkeiten unterteilt sind, daher weiß ich, dass dies hoffentlich dann auch unterschiedlich behandelt wird, oder? Ich weiß, dass es manchmal den höchsten Steuersatz von 42 % gibt, der manchmal auf das Einkommen fällt.

Gibt es eine Möglichkeit abzuschätzen, was mich in meinem Fall erwartet? Natürlich werde ich die EÜR-Anlage auch ausfüllen.

Danke! :)

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410113/

Hat dieses Urteil des Bundesfinanzhofs eine Auswirkung auf meine Einkommensteuererklärung?

Ich hatte 10.000,- Euro Verlust beim Termingeld gemacht und dafür vom Finanzamt eine Bescheinigung für einen Verlustvortrag erhalten.

Die Einspruchsfrist für diesen Bescheid ist schon abgelaufen.

Kann ich den Verlust jetzt bei der nächsten Einkommensteuererklärung voll als Verlust absetzten, oder hat diese BFH -Urteil nicht die geringste Auswirkung auf meine persönliche Einkommensteuererklärung?

Hallo, wo trage ich meine Kontoführungsgebühr/en ein, wenn ich nicht zur Anlage N veranlagt bin und trotzdem meine Steuererklärung abgeben muss?

Ich bin Rentner, da kann ich es bei den Werbungskosten auf Seite 2 eintragen.

Meine Frau ist nicht berufstätig, hat aber Einnahmen, die ebenfalls steuerlich behandelt werden müssen. Bei ihr stellt sich mir die Frage, wohin mit den Kontoführungsgebühren....

Danke für Eure Antwort/en.

Liebes Forum,

ein Steuerberater hat uns in eiliger Sache die Einnahme-Überschuß-Rechnung, sowie die Gewerbesteuer- und die Umsatzsteuererklärung für 2021 gemacht. Nun wollten wir über ihn die Einkommesteuererklärung 2021 erledigen lassen und haben ihm entsprechende Kostennachweise überlassen. Das uns von ihm benannten Ergebnis der zu erwartenden Nachzahlung ließ uns stutzen, und wir hatten die Theorie, daß er in ebenso eiliger Handlung die Einkommensteuererklärung für 2021 wohl bereits miterledigt hatte, bevor wir ihm die Kosten für die Kinderbetreuung, die Hausgeldabrechnung und die KFZ Versicherung überlassen haben. Wir baten ihn um ein Ergebnisvorab als PDF, und da sehen wir nun genau das, die Kosten für Kinderbetreuung, die absetzbaren Posten der Hausgeldabrechnung und unsere KFZ Versicherung fehlen. Nun möchten wir gern diese selbst dem Finanzamt nachreichen, noch bevor das Finanzamt den Steuerbescheid festsetzt, denn dann würden die Kosten noch berücksichtigt werden, entweder sogleich beim Erstellen des Festsetzungsbescheides, oder in einem zweiten Bearbeitungsgang, der dann zu einem geänderten Festsetzungsbescheid führt. Unsere Frage hierzu konkret ist diese: Können wir die Kosten über das Elster Portal in dem Modul der Einkommensteuer alleinig angeben, oder müssen wir eine komplett neue Einkommensteuererklärung abgeben, mit den Werten und Zahlen des Steuerberaters und in Ergänzung dazu unsere Kosten?

Hallo ich bin gerade dabei ein Gewerbe anzumelden, zugleich muss ich ja auch den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen. Seit paar Jahren mache ich allerdings schon meine Einkommenssteuererklärung und habe daher auch eine Steuernummer.

Brauche ich für das Gewerbe eine extra Steuernummer oder reicht die, die ich schon habe?

Hallo, ich hole grade die Einkommensteuererklärung 2021 nach.

Da ich mein Kleingewerbe noch nicht so lange haben wollte ich wissen unter welchen Punkt ich die Ausgaben für die Webhosting und Ähnliche Dienste eintrage.

Im Anhang befindet sich ein Bild mit ein paar der Auswahlmöglichkeiten.

Wo passt das am ehesten dazu?

Hallo zusammen.

Wie verhält es sich im folgenden Fall:

Alle zum Leben nötigen Kosten einer unverheirateten Hausfrau übernimmt der steuernzahlende selbstständige Partner. Also Miete, Versicherungen, Nahrungsmittel, etc. Sie wohnen aber nicht zusammen, sondern in verschiedenen Ländern.

Die Hausfrau hat keine sonstigen Einkünfte. Muss sie eine Einkommenssteuererklärung machen?

Sollten die Zahlungen über das Konto des Partners erfolgen oder kann der Partner der Hausfrau monatlich einen Gesamtbetrag überweisen von dem sie alle Kosten bestreitet? Könnten diese Zahlungen als Unterhaltszahlungen ausgelegt werden.

Danke für Antworten!

Ich stelle diese Frage noch einmal separat, weil es widersprüchliche Aussagen gab.

Umsatz habe ich noch keinen und meine Betriebsausgaben bestehen ausschließlich aus digitalen Dienstleistungen, die ich in Drittländern einkaufe.

Ich bekomme Netto-Rechnungen und wende das Reverse Charge Verfahren an:
Also berechne ich die USt. und ziehe gleichzeitig die Vorsteuer, die Summe ist Null, also gibt es weder Zahlungen ans Finanzamt noch Erstattungen von diesem.

Jetzt sitze ich an der EÜR und da gibt es folgende Felder:
Zeile 16 "vereinnahmte USt."
Zeile 17 "vom Finanzamt erstattete/verrechnete USt."
Zeile 63 "gezahlte Vorsteuerbeträge"

Muss in der EÜR überhaupt etwas nach §13b UStG eingetragen werden, oder kommt in jede dieser Zeilen eine Null und die USt./Vorsteuer aus Reverse Charge kommt nur in die Umsatzsteuererklärung?



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Das komische ist auch, dass Smartsteuer (Online-Tool für Steuererklärung) die entsprechenden Zeilen in der EÜR befüllt hat mit der Ust./Vorsteuer, die ich nach §13b selbst berechnet habe. Smartsteuer zieht die Buchhaltungsdaten von LexOffice, und dort habe ich die Ausgaben definitiv als Fremdleistungen §13b erfasst.

Gleiches für die Kosten von Tests, die ab Oktober selbst zu bezahlen sind?

Ich bin freiberuflicher Künstler mit Umsatzsteuerpflichtigem Einkommen, ohne Buchführungsverpflichtung.

Muss ich dementsprechend bei der Anlage EÜR bei den Entnahmen und Einlagen etwas eintragen oder reicht eine Null-Meldung. (Wenn man es freilässt, wird die Steuererklärung ja nicht akzeptiert)
Danke für Antworten!

Hallo liebe Community,

ich bereite derzeit die Einkommensteuererklärung für 2020 vor und möchte erstmalig die Kosten für eine doppelte Haushaltsführung absetzen. Ich pendle wöchentlich zwischen Hamburg und Frankfurt und unterhalte in Frankfurt eine kleine Wohnung.

Für das Pendeln habe ich mir eine BahnCard 100 zugelegt, die mich knapp unter 4.000 EUR gekostet hat. Diese bezahle ich komplett selbst. Grundsätzlich ist mir also bewusst, dass diese Kosten abgesetzt werden können.

1. Meine Frage bezieht sich auf die wöchentlichen Famielienfahrten. Nach meinem Verständnis könnte ich auch 100% legal alternativ die Kosten für 48 Familienfahrten (48 x 497 km * 0,30 EUR = 7.156,80 EUR) absetzen. Dies würde natürlich zu einer größeren Steuerersparnis führen und bildet eine attraktive Option.
2. Angenommen, die Antwort auf Punkt 1 lautet "ja, es können alternativ die höheren Kosten für Familienfahrten angesetzt werden" dann ergeben sich für mich zwei Folgefragen

Folgefrage 1: Da ich ja de facto stets meine Bahncard 100 für die Familienfahrten nutzen würde, könnte ich nicht nachweisen, dass ich jede Woche eine Familienfahrt getätigt habe. Muss ich hier erwarten, dass ich hier Probleme bekomme?

Folgefrage 2: Mein Steuerberater behauptet, dass ich gem Einkommenssteuergesetz nur 4.500 EUR maximal an Fahrtkosten absetzen kann. Nach eigenen Recherchen, gilt dies nicht für Familienfahrten. Kann mir jemand diesbezüglich weiterhelfen oder aus eigenen Erfahrungen berichten?

Vielen Dank im Voraus!

Hallo,

ich mache grad alles fertig für die Einkommensteuererklärung 2020. ich habe im Februar 2020 ein kleingewerbe angemeldet und habe leider durch hohe Investitionen dieses Jahr kein Gewinn sondern Verluste gemacht. (Hauptberuflich mache ich jedoch etwas anderes.)

wie wirkt sich das aus? Muss ich wahrscheinlich trotzdem was zahlen?
wo kann ich das bei Elster eintragen das ich minus Geschäft gemacht habe?

das ist meine erste Steuererklärung und ich bin etwas überfordert ich hoffe auf eure Hilfe

vielen Dank im voraus!

Hallo liebe Leser,

ich hab da mal eine Frage:

es geht um die Versteuerung nicht selbstständiger Einkünfte aus dem Jahr 2016:

Bruttoarbeitslohn liegt bei 20.496 Euro

nach Abzug von der Werbungskostenpauschale von 1000 Euro und dem Abzug vom Entlastungsbeitrag für Alleinerziehende (-2.148 Euro)

ist der Gesamtbetrag der Einkünfte bei 17.312 Euro.

bei 10,72% individueller Steuer wird eine Einkommenssteuerbelastung von 1.855 Euro berechnet.

vom Lohn wurden bereits 1.129 Euro abgezogen. Heißt, dass das die Differenz von 729 Euro nun von mir an das Finanzamt zurückzahlen?
Arbeitshintergrund ist ein ambulanter Pflegedienst.

kann das stimmen? Dann würde ich die Steuererklärung natürlich nicht machen!

gruss,

constance

Hi.

Ich bräuchte mal einen Rat bezüglich des absetzens eines Laptops.

Im Jahr 2019 habe ich bis August noch ganz normal gearbeitet und bin dann ich eine Vollzeitschule gegangen um eine Weiterbildung zu machen. Dafür musste ich mir dann einen neuen Laptop kaufen. Das es notwendig war kann ich nachweisen. Jetzt möchte ich diesen natürlich von der Steuer absetzen. Dies muss ich, wie ich schon herausgefunden habe über drei Jahre tun.

Für 2019 kann ich eine Einkommenssteuererklärung abgeben, aber für 2020 ist das doch nicht möglich, weil ich in diesem Jahr Vollzeitschülerin war. Wie mach ich das dann mit dem absetzen des Laptops. Darf ich da einfach ein Jahr auslassen? 2021 würde ich dann wieder arbeiten und könnte ihn wieder mit Angeben.

Oder kann ich ihn sogar erst zu einem späteren Zeitpunkt mit absetzen?

Vllt kann mir ja jemand Helfen..

LG

Hallo, ich habe im wesentlichen das gleiche Problem wie bereits hier https://www.finanzfrage.net/g/frage/einkommenssteuer-hoeher-als-lohnsteuer beschrieben,da sagen alle das könne nicht sein, aber wo der Fehler lag wurde nic ht beschrieben.

Konkret zu meinem Fall, ich mache Einkommenssteuererklärung weil ich nebenberuflich Selbstständig bin, im wesentlichen bin ich aber angestellt und die Lohnsteuer wird natürlich direkt vom Arbeitgeber abgeführt. Im vergangenem Jahr hatte ich durch meine Selbstständigkeit aber keinen Gewinn, sondern sogar einen geringen Verlust von rund 250€ und eine Aufwandsentschädigung von 120€ als Referent, also nix was eine ernstzunehmende Steuerbelastung erwarten lässt. Trotzdem sagt mir die vorabberechnung bei Elster, dass ich rund 1000€ Einkommenssteuer nachzahlen müsste. Da ich auch dachte, dass da irgendein Fehler sein muss habe ich testweise mal nur meine nichtselbstständige Tätigkeit eingegeben, also ohne Selbstständigkeit und Aufwandsentschädigung und wieder kamen rund 1000€ Nachzahlung raus. Konkret habe ich etwa 22.500€ Bruttolohn und 1.800€ Lohnsteuer gezahlt, bin sSteuerklasse 1 und unverheiratet. Gibt man beim Steuerrechner https://www.bmf-steuerrechner.de diese Angaben für die Lohnsteuer ein komme ich auf meine gezahlten rund 1.800€, gibt man das für die Einkommenssteuer ein kommen 3.000€ raus, insofern bestätigt das die Elsterberechnung. Aber das würde dann ja bedeuten, dass ich sobald ich eine Einkommenssteuererklärung mache deutlich mehr zahlen muss als ich sonst Lohnsteuer bezahle. Wo könnte ich denn da was falsch gemacht haben?