Ich habe ein Kleingewerbe angemeldet als Handwerker, Montage und Reparatur.

Wenn ich jetzt z.Bsp. einen Rollladen einkaufe und montiere, kann ich diesen einkaufen und mit Gewinn auf die Rechnung des Kunden setzen? Ich weiß, dass ich dafür keine MwSt auf der Rechnung stehen haben darf. Aber müsste ich da dann den Einkaufspreis ohne MwSt auf der Rechnung ausweisen?

Wenn ja welche Vorraussetzungen muss ich erfüllen? Muss ich bei der Gewerbeanmeldung noch Verkauf mit rein nehmen lassen?

Und muss ich mich noch wo anders anmelden? z.B. Handelskammer? oder melden die sich dann automatisch sobald das beim Gewerbeamt geändert wurde?

Muss ich das alles überhaupt machen oder gibt es beim Kleingewerbe ausnahmen??

Hallo,

ich hätte eine Frage.

Angenommen, ich programmiere eine Software als Kleinunternehmer für eine Firma und die Firma kommt dabei zu Schaden. Die Firma verklagt mich dann. Was für Folgen gibt es dann für mich im schlimmsten Fall?

Was passiert, wenn ein Personenschaden vorliegt und was ist, wenn die Firma dadurch pleite geht?

Viele Grüße!

Hallo,

ich hätte eine Frage. Was droht mir, wenn ich als Kleinunternehmer verklagt werde und die Strafe nicht abbezahlen kann?

Viele Grüße!

Hallo und guten Tag, 

ich habe eine kleine Frage. Wir sind unter Kleinunternehmerregeln im Jahr 2021 also Umsatzsteuerbefreit. Wir werden einen Firmenwagen anschaffen (Finanzierung mit Anzahlung). Für die Raten, die wir in 2021 zahlen, bekommen wir die 19% nicht zurück, das ist klar, aber ab 2022 sind wir wieder umsatzsteuerpflichtig. Die Frage ist, bekommen wir die 19% der Raten ab 2022 zurück? 

Vielen Dank im Voraus

Guten Tag Zusammen,

meine Frau betreibt nebenberuflich als Kleinunternehmerin Fotografiedienstleistungen.

Ihre Einnahmen belaufen sich 2021 bisher auf gesamt ca. 600 €, die Nachfrage steigt aber im Moment stark an.

Sie braucht nun für die Fotobearbeitung einen neuen Laptop, da der alte langsam den Geist aufgibt.

Kann sie den Laptop (jetzt kein MacBook für 2000 € oder so) von der Steuer absetzen? Wenn ja, ganz normal über die Überschussaufstellung?

Hi alle miteinander, ich habe nun erfolgreich mein Gewerbe angemeldet und kann unter anderem PCs und PC Komponenten An und Verkaufen.

Was ich dabei nicht so ganz verstehe ist die Sache mit der MwSt. Warum werden die Produkte mir immer mit Nettopreisen angezeigt, wenn ich beim Warenkorb dann eh wieder Brutto zahlen muss? Ich verstehe einfach den Sinn für mich da hinter nicht.

Habe ich denn durch dieses "MwSt vorher bezahlen" irgendwelche Vorteile? Ich habe kaum bis gar keine Vorteile gegenüber dem Retail Preis, es gibt shops, die die Teile günstiger anbieten, als ich es im Einkauf bekäme... Irgendwas stimmt da doch nicht.

folgende Problemstellung.

ich bin dieses Jahr noch Kleinunternehmer, falle aber im Nächsten Jahr in die Regelbesteuerung da ich die Umsatzgrenzen überschreite.

Nun habe ich Handelswaren die ich dieses Jahr eingekauft habe, (Umsatzsteuerlast blieb bei mir) und nächstes Jahr verkaufen werde, hierzu muss ich ja die 19% abführen, womit ich dann Verluste einfahren würde.

wie gehe ich das Thema richtig an?

Hallo,

ich möchte demnächst für Amazon Flex Pakete ausliefern, um mir etwas Geld dazu zu verdienen.

Momentan bin ich aber auch noch bei zwei Unternehmen angemeldet und verdiene zusammen dort unter 450€.

Für Amazon Flex arbeitet man als Selbstständiger und ich muss damit ein Gewerbe anmelden.
Dazu muss ich auch mein eigenes Auto verwenden.

Ab wann muss ich denn Steuern zahlen?

Laut meinem Wissen muss ich keine Abgaben tätigen, wenn ich als Selbstständiger unter 9000€/Jahr bleibe.
Und zudem verdiene ich als Angestellter weniger als 450€ und muss davon auch nichts abgeben.

Stimmt das? Oder muss ich alle meine Verdienste zusammenrechnen und dann wird versteuert?

Und was wird dann wie genau versteuert?

Außerdem würde ich bei Amazon Flex mit meinem Auto fahren, was jedoch auf dem Namen meines Vaters angemeldet ist.
Das müsste man dann auch noch Gewerblich versteuern. In dem Fall mein Vater.

Aber geht das so einfach? Denn er benutzt das Auto normalerweise nicht.

Und muss ich eine Einkommenserklärung mit einer Einnahme-Überschuss-Rechnung machen, wodurch ich durch den Gebrauch des Autos wieder Geld zurück verlangen kann (30ct/km), obwohl es nicht auf mich angemeldet ist?

Und soll ich ein Fahrtenbuch führen dafür?

Ich blicke da noch nicht wirklich durch und ich würde mich riesig für jegliche Hilfe freuen.

MfG, Adrian

Hi,

ich habe mit Microjob-Apps angefangen nebenbei etwas zu verdienen, laut meinem Finanzamt soll ich eine Tätigkeit anmelden mit dem Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Dort habe ich einige Fragen, zunächst einmal, den Fragebogen für Einzelunternehmen nehme ich oder ?

Dann:

• Art der Tätigkeit: Kann ich das so eintragen?: "Microjobbing (Streetspotr, BeMyEye, Roamler, etc.)"
• Bezeichnung des Unternehmens: Was trage ich hier ein? Bin ja eine Privatperson.
• Beginn der Tätigkeit: Kann das in der Vergangenheit liegen? denn ich habe ja vor ein paar Wochen schon angefangen.
• Kleinunternehmer-Regelung mache ich geltend, richtig?
• Gewinnermittlungsart: Was gebe ich da an? Einnahmenüberschussrechnung?
• Es werden ganz oder teilweise steuerfreie Umsätze gemäß § 4 UStG ausgeführt: Ja oder Nein?
• Es werden Umsätze ausgeführt, die ganz oder teilweise dem ermäßigten Steuersatz gemäß § 12 Absatz 2 UStG unterliegen: Ja oder Nein?
• Es werden ganz oder teilweise Umsätze ausgeführt, die der Durchschnittssatzbesteuerung gemäß § 24 UStG unterliegen: Ja oder Nein?
• Ich berechne die Umsatzsteuer nach: Sollversteuerung oder Istversteuerung? Und wenn Istversteuerung, welchen Haken setze ich darunter?
• Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nicht beantragen, richtig?

Kann jemand beim Ausfüllen helfen ? Danke!

Außerdem verstehe ich nicht ganz: bei Streetspotr kann ich meine Umsatzsteuer-ID angeben als Gewerbetreibender. Das bin ich dann aber trotzdem nicht, oder? Bei Roamler kann ich als Gewerbetreibender meine Steuernummer angeben...

HI,

ich bin seit ein paar Monaten nebenberuflich selbstständig in der IT-Branche. Ich falle mit meinem Gewerbe definitiv unter die Kleinunternehmerregelung. Trotzdem habe ich gleich zu Beginn vom Finanzamt eine Umsatzsteuer-ID zugeiwesen bekommen. bedeutet das nun auch, dass von mir Verlangt wird, Umsatzsteuer zu berechnen, oder ist das nach wie vor freiwillig als Kleinunternehmer?

Ich arbeite als Angestellter 40h/Woche und fahre täglich mit meinem privaten PKW rund 60 Kilometer.

Außerdem arbeite ich als nebenher für ein Versicherer als gebundener Nebenvertreter. Damit erziele ich im Jahr ca. zwischen 3k und 7k Euro. Habe mich deswegen als Kleinunternehmer angemeldet (Kleinunternehmerregelung, keine Umsatzsteuer - nur eine EÜR).

Nun habe ich bisher einen Smart privat geleast, das läuft im März aus. Darf ich als Kleinunternehmer auch ein gewerbliches Leasing machen und mit dem Auto auch zu meinem Hauptjob fahren?

Darf ich dann das Leasing trotzdem absetzen von der Steuer?

Mein Partner hat Ende Januar 2021 in Berlin eine Steuernummer für eine freiberufliche Tätigkeit angemeldet, die bis Ende März hätte dauern sollen, da sein Hauptkunde versprochen hatte, ihn ab April einzustellen. Er hat die Kleinunternehmerregelung genutzt.

Da er jedoch nie angestellt wurde und immer noch freiberuflich tätig ist, hat er mit seiner Arbeit im Juni die 22000er-Grenze überschritten (er hatte einen zweiten Kunden, aber jetzt nur noch diesen einen). Wenn er weiterhin die gleichen Beträge verdient, wird er am Ende des Jahres voraussichtlich die 50000 € nicht erreichen. Er möchte jetzt die Rechnungen für Juni und Juli ausstellen. Muss er diese Rechnungen mit Mehrwertsteuer ausstellen oder kann er damit bis 2022 warten? Wenn er die Mehrwertsteuer in Rechnung stellen muss, ist dann seine Steuernummer gültig oder braucht er eine Umst-ID?

DANKE!

Hallo, ich habe als Fotograf ein Kleingewerbe und mir eine gebrauchte Kamera von einer Privatperson zugelegt. Diese Person möchte mir nun aber keine Rechnung ausstellen, da sie sonst teuerer verkauft hätte werden müssen (sagt die Person).
ich benötige aber doch eine Rechnung, da ich den Erwerb der gebrauchten Kamera nachweisen können muss und in meiner EÜR aufführen muss.

Und muss ich die Kamera abschreiben? Kann mir da jemand weiterhelfen?

Folgendes Meine Freundin und ich wir haben beide ein Gewerbe angemeldet (Kleinunternehmer) und verkaufen ausschließlich auf Amazon allerdings im selben Berreich wir teilen uns auch keine Kunden etc jeder hat seins und das trennen wir auch strikt was das Material Porto angeht

Jetzt zieht sie bald bei mir ein und muss dem nach auch ihre Adresse ummelden wirds da Probleme mit dem Finanzamt geben ?

Guten Abend,

mich beschäftigt derzeit folgende Frage:

Ich habe im Jahr 2020 einen Gesamtumsatz von 19.700€ ohne Lohn meines Teilzeitjobs und ca. 27.000€ mit dem Lohn zusammengerechnet. Nun möchte ich wissen, ob bei der Kleinunternehmerregelung lediglich der Umsatz des Gewerbes oder auch der Lohn berücksichtigt wird, da ich mit diesem ja die Grenze von 22.000€ überschritten hätte.

Vielen Dank im voraus!

Guten Tag zusammen,

ich befinde mich derzeit in folgender Situation:

Im Jahr 2019 habe ich ein Gewerbe gegründet und im gleichen Jahr unter 9000€ Umsatz als Kleinunternehmer erzielt und war daher steuerbefreit. Nun habe ich heute meine Rechnungen aus dem Jahr 2020 zusammengerechnet und kam auf einen Umsatz von 27,500€ inkl. Lohn meines Teilzeitjobs. Da ich es allerdings erst heute ausgerechnet habe, habe ich seit Januar 2021 weiterhin Rechnungen ohne Ausweis der Umsatzsteuer gestellt und frage mich nun, ob ich ab Januar bereits kein Kleinunternehmer mehr war und nun erstens die gesamte Umsatzsteuer der Rechnungen von Januar bis heute nachzahlen muss und zweitens, ob ich ab heute bereits die Umsatzsteuer auf meinen Rechnungen ausweisen muss.

Übrigens gehe ich dieses Jahr von einem Umsatz von über 50.000€ aus.

Vielen Dank im voraus!

Hallo, wie erfasse ich bei der EÜR den Einkauf von Waren, wenn ich kein Geschäftskonto habe, sondern die Ware von meinem persönlichen Konto aus bezahle ? Muss ich das dann als "Privateinlage" in der EÜR ansetzen/auflisten ?

Ich habe einen Angestellten auf Midijob mit 1300 € da diesem das Geld zu wenig war hat er sich Selbstständig als Kleinunternehmer gemacht. Kann er mir nun für seine zusätzlichen Dienstleistungen Rechnungen ausstellen?

Hallo ,

ich bin Maurermeister und habe ein GmbH

kann ich auch als Betriebsleiter in eine ander Firma arbeiten?

Hallo, ich wollte wissen, ob die 22.000€ im ersten Jahr der Betriebsgründung (Gewerbe zum 01.01.2021 angemeldet) als Kleinunternehmer fest sind, also, dass ich diese im ersten Jahr aufjedenfall nicht überschreiten darf? Ist dem so, oder wäre das nicht schlimm wenn ich in diesem Jahr z.B. auf 30.000€ Umsatz oder sogar über 50.000€ Euro Umsatz komme? Was wären sonst mögliche Folgen, wenn ich diese im ersten Jahr überschreite?

Gründungsphase: Ich bin in Berlin angestellt und werde voraussichtlich in diesem Jahr meine Selbstständigkeit (als Kleinunternehmen) in Brandenburg anmelden. Ich bekomme also eine neue Steuernummer (für die Selbstständigkeit in Brandenburg)?

1) Habe ich nun zwei aktive Steuernummern? Mit der einen wird die Steuererklärung in Berlin abgegeben, mit der anderen in Brandenburg oder gehe ich mit nur EINER Steuererklärung (Einkommenssteuer) an mein Berliner Finanzamt und füge die Einkünfte der Selbstständigkeit dazu?

2) Wie kann man Ausgaben die VOR der eigentlichen Gründung (in dem anderen Bundesland) in der Steuererklärung vom Vorjahr geltend machen? --> Ausgabe in 2020, soll in der Steuererkärung für 2020 geltend gemacht werden. Die Selbstständigkeit ist noch nicht angemeldet.

3) Gibt es sonst was bei dieser Kombination zu beachten? (Außer der Grenze von 22.000€ Umsatz).

Danke!

Hallo, wenn ich als Kleinunternehmer im folgenden Jahr auf über 50.000€ Umsatz komme unterliegen ich ja logischerweise der regelbesteuerung. Wie verhält es sich denn mit dem kleinunternehmer Status. Mir ist bewusst, dass ich diesen dann verliere, wie einfach ist es denn, von der Kleinunternehmer Regelung wieder zu profitieren? Und gibt es vielleicht etwas, was ich beachten muss, eventuell, dass ich dem Finanzamt schon vorher mitteilen, dass der Umsatz im folgenden Jahr höher als 50.000€ betragen könnte?

Hallo, ich habe vor wenigen Tagen mein Nebengewerbe angemeldet um Onlyfans betreiben zu können.

Ich habe viel im Internet herumgesucht aber leider keine hilfreichen Tipps speziell für OF finden können und wäre daher sehr dankbar, wenn mir jemand antwortet :).

1) Muss ich etwas beachten wenn ich den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung (bei Elster) ausfülle oder fülle ich das genauso aus, wie bei allen anderen gewerbl. Tätigkeiten?

2) Ich muss die einfache Buchhaltung führen: aufgrund der Kleinunternehmerregelung. Reicht es wenn ich hier eine Excel Tabelle führe mit den Einnahmen die ich an den best. Tagen/Monaten erziele (habe kaum-keine Ausgaben) oder muss ich richtige Rechnungen schreiben?

Danke euch im Voraus :)

Hallo zusammen,

mein Kleingewerbe (Onlineshop) führe ich momentan nebenberuflich und habe mit Beantragung der Umsatzsteuer-ID auch einen Verzicht der Kleinunternehmerregelung beantragt. Ich muss zugeben, dass ich zum Zeitpunkt des Verzichtes schlecht informiert gewesen bin. Nach Blick auf meine niedrigen Umsätze lohnt sich dieser Verzicht für mich nicht. Nun habe ich erfahren, dass die Rückwirkung nicht einfach so machbar ist und ich hieran 5 Jahre gebunden bin.

Bei den Rechnungen weise ich allerdings nach wie vor keine Umsatzsteuer aus bzw. nehme auch keine ein. Bei jeder notwendigen Voranmeldung zur Umsatzsteuer habe ich große Ausgaben, da ich die Umsatzsteuer abführe aber keine einnehme. Ist das in dem Falle richtig und sinnvoll?

Oder sollte ich ab sofort die 19% auf meine VKs draufschlagen?

Lieben Dank für euren Support!

Viele Grüße

Domi

I

Hallo! Ich habe leider keine passende Antwort gefunden deshalb hier meine Frage:
Ich bin als Kleinunternehmen angemeldet und verkaufe Produkte im eigenen Onlineshop. Nun ist ein Unternehmen auf mich zugekommen (Unternehmensgesellschaft UG) und möchte meine Produkte über ihren Shop vertreiben, aber diese nicht in Massen abkaufen, sondern wenn eine Bestellung eingeht diese über mich versenden lassen, aber eben mit einer Umsatzbeteiligung.
Meine Fragen:

> Inwiefern ist das möglich? Geht eine solche Kooperation zwischen UG und Kleinunternehmen?

Vielen Dank vorab

Kann ich als einzelunternehmen neue Ware von privat Person kaufen und da nach verkaufen in ebay durch Nutzung von 25a UStG

Meine Firma handelt nur mit neuware

Muss ich 19% in Rechnung stellen oder ich kann die Rechnung ohne 19% stellen

Hallo,

in einer anderen Frage habe ich bereits erwähnt, dass ich als Kleinunternehmer neben der eigentlichen, in der Gewerbeanmeldung angegebenen Tätigkeit, über 8 Monate noch eine weitere Tätigkeit ausgeführt habe, durch die ich einen Umsatz von etwa 450€ generiert habe. Nun habe ich das Gewerbe, wenn auch verspätet, erfolgreich erweitert. Die Tätigkeiten sind folgende:

·      Betrieb eines Online Shops

·      Dienstleistungen auf der Plattform Fiverr

Die Einnahmen aus dem Betrieb des Online Shops habe ich bereits für die Steuererklärung erfasst und in die EÜR eingetragen. Was die Einnahmen durch Fiverr betrifft, habe ich diese zwar erfasst, aber noch nicht in die EÜR eingetragen. Nun habe ich drei Fragen:

·      Kann ich die Einnahmen durch Fiverr bedenkenlos in der EÜR angeben, obwohl die Kunden aus verschiedenen Ländern kommen, Fiverr das Ausweisen der Preise selbst übernimmt und ich als Kleinunternehmer somit anders als bei meinem Shop keinen Einfluss darauf habe, ob die Umsatzsteuer ausgewiesen wird?

·      Kann ich die Einnahmen durch Fiverr bedenkenlos in der EÜR angeben, obwohl ich das Gewerbe verspätet erweitert habe?

·      Bei meinem Programm für die Steuererklärung wird in der EÜR neben den Einnahmen und dem Datum auch der Name des Kunden, die Belegnummer und der Buchungstext gefordert. Bei den Einnahmen durch den Shop ist das kein Problem, bei meinen Fiverr Aufträgen habe ich allerdings statt dem Kundennamen, der Belegnummer und dem Buchungstext, nur den Nutzernamen und die Order Nummer vorliegen. Sind diese Angaben Pflicht? Wenn ja, was könnte ich alternativ eintragen?

Ich danke jedem im Voraus, der sich den Fall anschaut und mir vielleicht sogar weiterhelfen würde mit meinen Fragen und wünsche euch allen noch einen schönen Restsonntag!

Ich habe noch keine Steuernummer per Post bekommen, aber das Finanzamt könnte sie mir telefonisch mitteilen. Sie fängt mit 114 an und besteht aus 14 Ziffern (Berlin Friedrichshain Kreuzberg). Kann das richtig sein? Sollte sie nicht nur ein eins haben?

Danke sehr!

Folgendes Szenario :

Ein Kleinunternehmer beschafft sich regelmäßig bei ebay Kleinanzeigen bei verschiedenen Privatpersonen Artikel zum späteren Weiterverkauf bei Ebay.

Variante 1) Der Privatverkäufer weigert sich eine Rechnung /Quittung auszustellen. Der Artikel wurde bar bezahlt oder per PayPal.

Variante 2) Der Artikel stammt aus der zu verschenken Rubrik und hat somit keinen Einkaufspreis. Auch hier stellt der Privatverkäufer keinen Beleg aus.

Wie bekommt man diese Sachverhalte sauber in die Buchhaltung ?

Spielt hierbei der Kaufpreis eine Rolle?

Moin!

Ich bin Angestellte und möchte nebenbei aus meinen (teuren) kreativen Hobbies (stricken, nähen, plotten, graphic design) etwas Geld machen, z.B. durch den Verkauf von Mützen, Taschen, Deko oder selbst-designte Postkarten (Digital oder als Druck). Mein einziges Ziel dabei ist ausschließlich, meine Hobbies teilweise zu finanzieren, um sie weiter auszuüben. Ich würde das Verkaufen nur ab und zu, je nach Zeit und Lust machen, ich erwarte keine großen Einnahmen (vielleicht 1000€/Jahr grob geschätzt?) und hätte sicherlich keine oder kaum Gewinne (wenn ich nur alle Materialkosten berechnen würde, sicherlich immer Verluste...).

Ich möchte nur alles legal machen und bei so einer kleinen Sache keine unnötige Komplikation... aber geht das überhaupt?

Ein Gewerbe anzumelden wäre an sich kein Problem. Ich war eigentlich fast dabei, es anzumelden, als ich mich weiter darüber informiert habe: Laut allen Definitionen ist mein Fall deutlich unter Liebhaberei einzustufen. Ich habe auch mehrere Beiträge von „Gründern“ gelesen, die ein Kleingewerbe angemeldet haben, nur um es später abmelden zu müssen, weil es tatsächlich Liebhaberei war oder Handwerkskammer Beiträge bezahlen mussten, die höher als der Gewinn waren. Das bringt nur Ärger, Frustration und unnötige Aufwand.

Es klingt vielleicht blöd, aber nach viel Recherche frage ich mich nun einfach: wenn man so ein kleines Geschäft vorhat, kann man nicht direkt so eine „Liebhaberei-Aktivität“ bei dem Finanzamte selbst anmelden?

Ich habe auch über die „410€ Regelung“ gelesen. Könnte man diese „bis 410€ Gewinn im Jahr“ haben unabhängig vom Umsatz/Einnahme? Z.B. Ich möchte eine Tasche für 60€ verkaufen, Materialkosten dafür sind 45€. Wenn ich eine einzige Tasche im Monat verkaufen würde: Einnahmen sind 720€, Gewinn jedoch 180€ lächerliche Euro... Fällt das unter der 410€ Regelung? Wenn ja, heißt das, dass ich es einfach ohne weiteres als Hobby machen kann? Ein kleines „Kassenbuch“ würde ich für alle Fälle führen, um alle Einnahmen und Ausgaben unter Blick zu behalten...

Ich habe stundenlang in Google recherchiert aber alle Artikel und Infos zum Thema Liebhaberei sind aus der Perspektive von (Klein)Unternehmern, die die Einstufung als Liebhaberei und deren Nachteile vermeiden wollen, was nicht mein Fall ist.

Für alle Tips oder Info zur weiteren Recherche bin ich dankbar.

Guten Tag,

ich bin neu in der Selbständigkeit(Kleinunternehmer) und wollte mal fragen ob ich meine erwirtschaften Umsätze ausgeben darf oder nicht. Die Umsätze weiter investieren darf man ja z.B für neue Produkte oder? anderes Beispiel: ich habe diese Woche 2000€ Umsatz gemacht darf ich diesen Umsatz für private Zwecke benutzen oder nur den Gewinn pro Artikel ? z.B 30€ Und wie sieht es aus wenn ich mein Konto z.B bis 500€ überzogen habe und meine Einnahmen von 600€ darauf überwiesen werden, dann verschwinden ja die 500€ sozusagen. Will das finanzamt diese 500€ ?

würde mich sehr über hilfreiche Antworten freuen

Hallo. Letzten Monat habe ich ein Gewerbe angemeldet und warte nun nur noch auf eine Rückmeldung vom Finanzamt. Ich habe vor auf Etsy zu verkaufen. Aber ich frage mich was ich alles für die Buchhaltung dokumentieren muss. Ich habe die Kleinunternehmerregelung in Anspruch genommen und habe ja daher eine etwas leichtere Buchhaltung.

Muss ich auch private Ausgaben, wie z.B. Studiengebühren, Einkauf, Miete usw. in der Buchhaltung aufführen?

Oder nur wirklich alles, was zum Betrieb gehört, also Ausgaben wie Produktbestellungen oder Einnahmen und Verkäufe?

Hallo,

ich studiere derzeit im Master. Nebenher arbeite ich einmal unter der Kleinunternehmerregelung und habe einen Minijob bei der Uni. Bei meinem Minijob verdiene ich ca. 210 Euro. Mot meinem anderen Nebejob als Kleinunternehmer bekomme ich ca. 100 euro im Monat. Muss ich meinen Minijob an der Uni nun in der Einkommenssteuererklärung angeben, weil ich quasi 2 Minijobs habe?

LG

Hallo,

ich arbeite nebenberuflich und nutze die Kleinunternehmerregelung.

Ich mache eine ganz normale EüR mit der Einkommenssteuererklärung.

Meine nebenberuflichen Einnahmen gehen auf ein Extra Geschäftskonto.

Wenn ich mir jetzt davon Geld auf mein normales Konto überweise, muss ich das irgendwie kenntlich machen oder ist dem Finanzamt das egal? Denen geht es ja idR nur um die Einnahmen, da diese mein zu versteuerndes Einkommen erhöhen - oder?

Danke im Voraus!

Ich habe ein Nebengewerbe und verkaufe Kleidung. Es kam ein Influencer auf mich zu, der mir angeboten hat "Werbung" zu machen, wenn er ein Paar von meinen Sachen bekommt. Wir haben einen Termin abgemacht, bei dem er auf Instagram eine Story und einen Post macht. Dies kam aber nicht zustande. Die Kommunikation mit ihm ist sehr schwer, nachdem er die Sachen bekommen hat, antwortet er nicht aktiv. Bisher hatte er es nur geschafft die Story zu machen, obwohl mehr vereinbart war. Was kann man in der Situation tun? Finde es total asozial und möchte nicht, dass auch andere Klein/ Unternehmer, vor allem jetzt in Corona Zeiten genauso verarscht werden.

Guten Tag,

Ich bin Kleinunternehmer und bezahle keine Umsatzsteuer. Für eine Leistung hat mein Kunde durch dem Konto seiner Schwester bezahlt, zwar auch ohne Angabe des Rechnungsnummers im Verwendungszweck. Kann ich diese Überweisung als Zahlung für diese spezifische Leistung danach im Einkommensteuererklärung nur mit der Rechnung nachvollziehen, die Ich geschrieben habe? Habe bisher nie eine E.-erklärung selbst gemacht.

Herzlichen Dank im Voraus

Hallo,

ich würde gerne eure Meinungen zum Thema verbuchen von Auktionsgebühren hören.
Mal abgesehen, ob umsatzsteuerpflichtig oder nicht, gehören Auktionsgebühren eurer Meinung nach Anlagevermögen selbst oder sowas wie Bezugsnebenkosten? Ja Die Kosten werden ja benötigt werden, um die Maschine in einen "betriebsbereiten" Zustand zu versetzen, da ich diese sonst garnicht ausgehändigt bekomme --> Auktionsgebühren+Maschinenpreis zum Anlagevermögen hinzurechnen und abschreiben.
Auf der anderen Seite kann die Maschine aber auch nicht betriebsbereit bekommen, wenn diese nicht auf dem Hof steht, da noch geliefert werden muss --> Versandkosten, welche zu Bezugsnebenkosten gehören.

Wie würdet ihr dies Buchen? Mit der Maschine unter Anlagevermögen(Buchungskreis 300) oder Gebühren getrennt unter Bezugsnebenkosten?
Wie, wenn die Maschine als Handelsware unter UV z.B. für Weiterverkauf der Maschine, aktiviert wird?

Danke und viele Grüße

Hallo ich war bis Januar Kleinunternehmer, und hatte Anspruch auf die kleinubternehmerreglung. Ab Januar dieses Jahres muss ich in die Regelbesteuerung wechseln, da ich den Umsatz von 22000€ überschritten habe. Ich habe das Finanzamt darüber informiert, das ich ab Januar 2021 in die Regelbesteuerung wechsel. Meine Frage jetzt, wann muss ich die Umstazsteuervoranmeldung abgeben? Habe vom Finanzamt bis Jetzt keine Rückmeldung bekommen.

Hallo,

ich mache grad alles fertig für die Einkommensteuererklärung 2020. ich habe im Februar 2020 ein kleingewerbe angemeldet und habe leider durch hohe Investitionen dieses Jahr kein Gewinn sondern Verluste gemacht. (Hauptberuflich mache ich jedoch etwas anderes.)

wie wirkt sich das aus? Muss ich wahrscheinlich trotzdem was zahlen?
wo kann ich das bei Elster eintragen das ich minus Geschäft gemacht habe?

das ist meine erste Steuererklärung und ich bin etwas überfordert ich hoffe auf eure Hilfe

vielen Dank im voraus!

Hallo,

bei einer Geschäftsveräußerung im ganzen gibt es die Sonderregel diese als Nettobetrag anzugeben,soweit ich weiss? Kann ein Kleinunternehmen (welches keine Steuervorabzug nehmen kann ,diese dann im ganzen mit dem Nettobetrag bezahlen? D.h. Firma mit Überschusseinnahmenrechnung verkauft im ganzen sein Betrieb Netto an Kleinunternehmen , der profitiert, da er Netto zahlt (da er ja sonst nicht die Steuer zurückholen kann/gelten machen kann wegen Kleinunternehmen bis 22000€)

Hallo zusammen,

ich wüsste gerne ob man sich als Freiberufler zusätzlich als Kleingewerbetreibender anmelden kann? Falls ja, was gäbe es hier zu beachten bis auf die bekannten Umsatzgrenzen für Gewerbetreibendemit Kleinunternehmerregelung?

Ich würde mich sehr über euren Austausch freuen.

Grüße

Ich habe ein kleines Corona-Problem :-)
Ich habe einen kleinen Verleih. 2019 habe ich über 17.500 € Umsatz gehabt, da ich im Januar (als Corona noch ein Baby war...) gedacht hatte, dass das 2020 auch so sein wird, bin ich dazu übergegangen REchnungen mit MwSt. auszustellen und auch die Anmeldung vorzunehmen. Nun hat sich natürlich mit Corona alles anders entwickelt und ich bin unter 17.500 € geblieben und auch für 2021 ist nicht abzusehen, ob ich über 17.500 € komme. Kann ich für 2021 wieder zum Kleinunternehmer zurückwechseln?

Hi,

ich habe vor einigen Jahren ein Gewerbe angemeldet, da ich angenommen hatte, dass ich Tätigkeiten neben meiner Vollzeit Arbeit machen würde.

Dem war bislang nicht, bis zum jetzigen Zeitpunkt.

Das Problem ist, ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnern, ob ich bei der Anmeldung des Gewerbes im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung angegeben habe ob ich die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehme oder darauf verzichte.

Ich war damals ziemlich unwissend und bin mir dummerweise echt nicht mehr sicher.

Ist das ein Problem, auch wenn ich seitdem vor allem keine Umsatzsteuer-Voranmeldung gemacht habe, falls ich sogar die Kleinunternehmerregelung nicht in Anspruch genommen habe?

Was sollte ich in diesem Fall tun? Ich will die Regelung in Zukunft definitiv in Anspruch nehmen.

Danke und liebe Grüße

Da ich beruflich Autos überführe (mit Kleinunternehmerregelung), stellt sich mir nun die Frage, wie ich die Umsatzsteuer zurückerhalte. Weil ich darf nur den Nettobetrag in Rechnung stellen.

Hallo,

ich bin Kleinunternehmer als Software Entwickler.

Im Vergleich zu den vorherigen Jahren, in dem ich nur kleine Summen verdient habe sieht es dieses Jahr anders aus: Ich muss also nächstes Jahr aller Voraussicht nach ca. 5000 € Einkommenssteuer nachzahlen. Ich habe jetzt zumindest kleinere Aufgaben an Freelancer abgegeben.

Gibt es neben dem Kaufen von geringwertigen Wirtschaftsgütern und einem Investitionsabzugsbetrag (ebenfalls Erwerb von Wirtschaftsgütern) sinnvollere Investitionen um die Steuerlast zu senken ?

Hallo zusammen ich habe nun seit einigen Wochen ein Nebengewerbe gegründet mit Kleinunternehmerregelung und nun auch schon drei Verkäufe abgeschlossen wobei die Zahlung auf mein Privatkonto erfolgte. Nun möchte ich aber auf ein Geschäftskonto wechseln. Muss ich dabei noch was beachten oder kann ich direkt starten und dann die Buchhaltung auf das neue Konto anpassen. (Verkäufe und Käufe der Ware würde nur noch über das Geschäftskonto erfolgen).

Hallo,

fülle gerade meine erste USt-Voranmeldung aus und frage mich, ob ich die Vorsteuer für Erstanschaffungen auch auf die Versandkosten anwenden kann, oder ob dies nur für die Ware gilt?

Auch wollte ich fragen, ob Versandkosten und Verpackungsmaterial im Bezug auf die Vorsteuer unterschiedlich behandelt werden?

Vielen Dank

Hi,

ich werde als Kleinunternehmer online verkaufen. In meinen Rechnungen werde ich keine MwSt ausweisen.

Beispielsweise die Rechnung sieht so aus: (Kunde zahlt per Paypal) Den Schuh habe ich für 179,99€ damals eingekauft.

1. Schuh 215€
2. Versandkosten 5€

= 220€

Insgesamt 220€ zahlt der Kunde.

Wie buche ich nun die Ausgangsrechnung (SKR03)? Ist das folgende so richtig? Der Kunde hat per Paypal bezahlt!

3200 (Wareneinkauf): 129,99

8200 (Einnahmen): 220€

4910 (Porto): 4,99€ DHL - Paket

4970 (Kontoführung): 5,38€ Paypal Gebühren.

Wie würde sich die Buchung ändern wenn die Versandkosten nicht auf der Rechnung ausgewiesen wäre? Würde dann die Buchung zu 4910 des DHL Pakets entfallen oder darf ich dies trotzdem (siehe oben) durchführen?

Danke im Voraus und beste Grüße

Hi,

ich werde als Kleinunternehmer online verkaufen.

In meinen Rechnungen werde ich keine MwSt ausweisen.

Meine Waren würde ich gerne Versandkostenfrei verkaufen, sodass nur als Beispiel eine Position auf der Rechnung steht (keine Versandkosten aufgeführt!).

Die Ausgaben, die ich wiederum für den Versand (DHL-Paket) gezahlt habe, möchte ich als Betriebsausgaben in der EÜR angeben.

Buche ich diese dann an das Konto 4910 oder dürfte ich dies nur wenn ich die Versandkosten extra auf der Rechnung aufführe? Beispielsweise die Rechnung sieht so aus: (Kunde zahlt per Paypal) Den Schuh habe ich für 179,99€ gekauft.

1. Schuh 260€
2. Versandkosten 5€

= 265€

Insgesamt 265€ zahlt der Kunde.

Wie buche ich nun die Ausgangsrechnung SKR03? Ist dies so richtig? Der Kunde hat per Paypal bezahlt!

3200 (Wareneinkauf): 179,99

8200 (Einnahmen): 265€

4910 (Porto): 4,99€ DHL - Paket

4970 (Kreditgebühren): 5,38€ Paypal Gebühren.

Wie würde sich die Buchung ändern wenn die Versandkosten nicht auf der Rechnung ausgewiesen wäre?

Danke im Voraus und beste Grüße

Ich habe eine Dienstleistung erbracht in Form von Texterstellung. Die Rechnung ging nach Mallorca und wurde meinerseits ohne Umsatzsteuer ausgewiesen, da ich hier in Deutschland von der Kleinunternehmerregelung Gebrauch mache.

Die Rechnung wurde bereits beglichen, aber jetzt behauptet mein Kunde, ich müsste ihm eine internationale Steuernummer nennen, ansonsten würde er mir 20% des Rechnungsbetrages in Rechnung stellen.

Muss ich jetzt eine internationale Steuernummer beantragen? Was muss ich noch beachten?

Guten Tag,

ich habe vor kurzem ein Gewerbe angemeldet mit Kleinunternehmerregelung und nutze nun den Service von SevDesk. Wäre die Ausgangsrechnung in Ordnung? Meine Kunden würden meistens per Paypal zahlen. Wie müsste ich die Rechnung ändern wenn ein Kunde per Überweisung zahlen würde? Ich würde die Ware erst nach Zahlungseingang versenden!

Hallo,

ich bin in der E-Commerce Branche und habe im Schnitt einen Umsatz von ca. 12500 Euro im Monat. Dann habe ich Kosten von ca. 3500 Euro. Dazu kommt allerdings noch eine Kostenstelle von ca. 6500 Euro, die ich nicht beim Finanzamt angeben möchte. Das wäre dann dem Finanzamt gegenüber ein Gewinn von 9000 Euro von 12500 Euro Umsatz. Jeden Monat. Meint ihr, die kaufen mir das ab? :D

PS: Da ich mich noch im Gründungsjahr befinde und ich nicht mit dem Umsatz gerechnet habe, nehme ich die Kleinunternehmerreglung in Anspruch - nächstes Jahr natürlich nicht mehr.

Würde mich über eure Meinung freuen!

Liebe Grüße

Ich bin Kleinunternehmer und habe beim Finanztamt angegeben, dass ich im Jahr 2020 nicht mehr als 22.000 Euro Umsatz erwirtschaften werde. Jetzt kann es sein, dass ich die Grenze überschreite - allerdings nur, wenn ich die Corona-Soforthilfe hinzu addiere.

Zählt die Corona-Soforthilfe zu meinem Umsatz dazu? Genau genommen ist dies ja eigentlich kein Umsatz. Danke!

Anfang 2020 habe ich, mehr oder weniger aus Spaß, ein Gewerbe angemeldet. Jetzt im September liegt mein Umsatz durch Verkaufstätigkeiten über einen Onlineshop bei ca. 21.000€, Wie mir bekannt ist, unterliege ich ab einem Umsatz von 22.000€ nicht mehr der Kleinunternehmerregelung, und muss daher Umsatzsteuer zahlen, welche ich jedoch bisher nicht erhoben habe.

Das Problem ist folgendes: Lasse ich meinen Shop bis nächstes Jahr "ruhen" entgehen mir ca. 10.000€ - 15.000€ weitere Einnahmen (momentan habe ich 4000€ Einnahmen pro Monat). Bei genau 22.000€ Umsatz bleibt mir ein Gewinn von ca. 13.000€, auf den ich noch ca. 24% Einkommenssteuer nachzahlen muss (24% da ich zusätzlich einen Vollzeitjob habe). Das Geld was ich durch mein Gewerbe am Ende auf dem Konto hätte beträgt dann etwa 10.000€.

Option B: Ich verkaufe munter weiter und nehme bis Ende des Jahres prognostizierte 35.000€ ein. Mein reiner Gewinn würde hier ca. 20.000€ betragen. Nachzahlen müsste ich aber ca. 6000€ Umsatzsteuer (ist dieses Jahr etwas schwierig vorauszusagen, da die Mehrwertsteuer im Juli gesenkt wurde)... und auf die verbleibenden 14.000€ Gewinn würde ich wieder ca. 24% Einkommenssteuer bezahlen. Das bedeutet, ich hätte einen erheblichen Mehraufwand durch 3 Monate mehr Arbeit und die ganze Sache würde steuerlich viel komplizierter werden, da ich kein Kleinunternehmer mehr wäre.

Ich weiß, dass diese Frage/dieses Szenario nicht sehr konventionell ist, dennoch frage ich ob jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat, und diese teilen kann. Lohnt es sich, ein solches Risiko einzugehen? Gibt es eine elegantere Lösung als die von mir beschriebene Option B? Vorteile wären natürlich zusätzliche Ersparnis durch Absetzen der Mehrwertsteuer bei meinen Ausgaben (ca. 1000€) und die Zufriedenstellung meiner Kundschaft, welche ansonsten 3 Monate auf meine Produkte verzichten müsste.

Hi,

ich glaube ich habe ein kleines Problem.

Ich bin Kleinunternehmer und muss öfters Rechnungen bezahlen. Diese sind oft auch in USD. Bisher habe ich immer auf alle Rechnungen den Euro Betrag mit einem PostIt geschrieben und abgeheftet. Jetzt habe ich aber gehört dass ich auch die jeweiligen Kontoauszüge aufbewahren muss. Mein Problem ich habe mit mehreren Kredit Karten bezahlt und bei einer bekomme ich keinen richtigen Kontoauszug sondern nur eine Karten Transaktions Historie. Da steht nur der Betrag, das Datum und Zweck drauf aber keine Informationen zur Bank. Reicht das? Brauche ich wirklich immer einen Kontoauszug ich dachte eine Rechnung reicht?

Liebe Grüße

Hallo zusammen,

privat habe ich eine paar Immobilien, die ich vermiete. Nun überlege ich ein Kleinunternehmen anzumelden, um z.B. im Internet nebenbei etwas Geld dazu zu verdienen (Affiliate Marketing etc). Frage: infiziere ich meine Immobilien durch die Nebentätigkeit im Internet gewerblich? Oder ist es durch die Identität als ein Kleinunternehmen sauber von den Immobilien getrennt?

Vielen Dank im Voraus für eure Rückmeldung!

Hallo,

Mich würde mal interessieren wie genau sich die neue Einfuhrumsatzsteuer Reglung auf Kleinsendungen ab dem 01.Juli 2021 auf das Dropshipping auswirkt. Lohnt es sich noch Waren aus China trotz der Steuer zu verkaufen. Muss der Kunde diese Packete beim Zoll abholen oder wird direkt beim Kauf die Einfuhrsteuer mitbezahlt. Oder gibt es keine andere Möglichkeit etwa noch von Seiten wie Aliexpress weiter Dropshipping zu betreiben. Oder muss man bedingungslos auf EU-Dropshippinghändler umsteigen.

Lohnt es sich jetzt noch einen Dropshipping Store zu eröffnen.

Bitte nur Antworten von Leuten die wissen wovon sie reden und sich damit auskennen

Gruß

Guten Abend,

ich bin selbst Student, mit Nebenjob und habe vor kurzem ein Gewerbe mit der Kleinunternehmerregelung angemeldet. Ich verdiene mir nebenbei auf Fiverr (Freelancerplatform) ein bisschen dazu, indem ich für Privatpersonen programmiere oder bei kleinen Projekten helfe.

Der Verdienst liegt bei ca. 200€ pro Monat, also recht kleine Beträge.

Mir stellt sich nur die Frage, wie das aussieht, wenn diese Privatpersonen aus dem Ausland (EU aber auch nicht EU) kommen.

Bis jetzt bin ich davon ausgegangen, dass ich eine Einkommensteuererklärung, mit Anlage G (Gewerbebetrieb), der Einnahmen Überschussrechnung und der Umsatzsteuer Jahreserklärung abgeben muss. Da ich als Kleinunternehmer ja keine Umsatzsteuer erheben darf, hätte ich gedacht, das diese dann zumindest allein mit Kunden aus Deutschland, Null ist.

Wie ist das jetzt aber mit Kunden aus dem Ausland?

Vielleicht noch hilfreich:

Ich habe bisher keine Rechnung aktiv ausgestellt, wo ich einen Text wie "keine USt. mit Hinweis auf §19 UStG ." angeben könnte

Ich bin minderjährig, dennoch aber gerade dabei ein Kleingewerbe zu eröffnen.

Dazu würde ich für dieses gerne ein PayPal-Geschäftskonto erstellen, allerdings darf man sich dort ja erst ab 18 anmelden. Daher die Frage, ob ich das Konto nicht über den Namen eines meiner Elternteile laufen lassen könnte?

Guten Abend Zusammen,

Ich habe ein Gewerbe angemeldet, da ich als Personal Trainer 3-4 Klienten habe, die ich nebenberuflich betreuen werde. Als Kleinunternehmer erwartet mich nun jährlich die EÜR.

Es handelt um eine überschaubare Menge an monatlichen Einnahmen, die ich in verschiedenen Wegen (Überweisungen, PayPal und Bar) kassieren werde.

Was wäre in dem Fall die effizienste Vorgehensweise, um alle Einnahmen zu dokumentieren?

Reicht es, wenn ich Rechnungen oder Quittungen für jede Einnahme erstelle und alle aufbewahre? Wie schnell müsste ich eine Rechnung für meine Unterlagen erstellt haben, sobald ich eine Überweiseung erhalte?

Wäre es Empfehelnswert, bei dem Umfang mit einer Software zu arbeiten?

Ich danke euch im Voraus!

Weiß einer ob es stimmt, dass das normale Wimpernlifting noch nicht in die Handelskammer als handwerklicher Beruf fällt, sondern zur IHK gehört? Es gibt Beschlüsse, dass dies bei Nagelstudios der Fall ist, da es noch nicht zum richtigen Handwerk gehört. Meine Ausbilderin sagte, dass das ebenfalls für das Wimpernlifting zutrifft. Es könnte aber sein, dass da Städte differenzieren. Weiß jemand ob es irgendwo hierzu was schriftliches gibt?

Hallo,

kann man mit 15 Jahren ein Kleingewerbe für Online-Marketing gründen? Und sollte man das Gewerbe nach seinem Namen benennen oder einen Eigennamen wählen, wie z.B. Künstlername + Tätigkeit (z.B. Mustermann Filmproduktion)?

Gruß

Hallo, ich habe demnächst vor mich nebentätig als Kleinunternehmer(Warenan- und verkauf) selbstständig zu machen und hätte da zwei Fragen. Ich hoffe, ihr könnt mir da mit einer Antwort helfen.

1. Frage: Bin ich verpflichtet einen Nachweis darüber zu führen, woher ich den Artikel genau habe? Also brauche ich da unbedingt eine Rechnung dazu? Es ist nämlich so, dass in meiner Wohngegend ab und zu an der Straßenecke/Vor einem Müllplatz ein paar alte gebrauchte Sachen zum Mitnehmen einfach so abgestellt werden. Wie steht es darum? Ich hätte nämlich vor, falls mal etwas brauchbares dabei ist, diese mitzunehmen und zu verkaufen. Wie geht man da vor? Eine Rechnung oder sowas bekommt man da ja nicht, da die Sachen von den Anwohnern in der Nacht einfach so abgestellt werden. Dass der Verkauf am Ende ja 100%iger Gewinn ist, ist mir ja klar und das würde ich auch so buchen. Aber mir geht es hier nur um die Frage, muss ich irgendwem jemals beweisen, dass ich diesen Artikel ohne jeglichen Kauf erhalten habe? Und wird für alles was ich verkaufe auch eine Ursprungskaufrechnung der Ware gefordert? In diesem Fall geht dies ja z.B. nicht.
2. Ich habe privat eine Spielkonsolensammlung und Spielesammlung, die ich aufgrund der Größe dann über das Gewerbe verkaufen muss. Wie ist das jetzt mit der Privateinlage. Ich habe aufgrund des Alters etc. absolut keinerlei Rechnungen mehr über die gesamten einzelnen Positionen. Wie kann ich das genau in mein Gewerbe einbringen?

Hi,

habe eine Frage, ich bin Unternehmer mit Kleinunternehmerregelung, jetzt habe ich einen B2B Verkauf und weise die Umsatzsteuer dadurch nicht auf meiner Rechnung aus. Muss der Supermarkt an den ich verkaufe auf seine Preise die MwSt. wieder darauf rechnen und an den Kunden abführen?

Kann mir das jmd erklären? Danke

Als Klein- bzw. Einzelunternehmer möchte ich hin und wieder Investitionen absetzen. Beispielsweise einen Schreibtisch.
Meine Steuerberaterin sagte mir, es müsste unbedingt der Firmenname auf der Rechnung stehen.

Nun gibt es in vielen Onlineshops die Möglichkeit als Privat- oder Geschäftskunde zu bestellen. Als Privatkunde kann ich den Firmennamen nur in die Adresszeile mit rein schreiben. Als Geschäftskunde habe ich jedoch Nachteile, dass oft das Widerrufsrecht nicht gelten soll (wobei das wohl eine Grauzone ist). Hier werden mMn oft aber eher Händler angesprochen.

Ist das für das Finanzamt ein großes Problem, wenn kein Firmenname auf der Rechnung steht? Wenn die Rechnung nicht akzeptiert wird, wäre das sehr ungünstig. Das Produkt nicht testen zu können jedoch auch.

Hallo,

ich sitze gerade als Kleinunternehmer vor dem Anlegen der Anlage EüR. Ich habe nun all meine Gewinne und Verluste säuberlich in Excel dokumentiert sowie die Belege für das Archive vorbereitet und komme auf einen Wert X.

Alle meine Rechnungen sind ohne Umsatzsteuer mit dem Vermerk auf §19 (Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet).

Nun zu meiner Frage:

In welche Zeile der EüR muss ich meine Einnahmen wie oben beschrieben eintragen? Ist es Zeile 11 oder 12 oder doch eine ganz andere?

Finde den Aufbau in Elster dazu sehr verwirrend. Da kommt zuerst:

Dann kommt Zeile 11 mit: Betriebseinnahmen als umsatzsteuerlicher Kleinunternehmer (nach § 19 Absatz 1 UStG)

und dann Zeile 12 mit: Betriebseinnahmen als umsatzsteuerlicher Kleinunternehmer: davon nicht steuerbare Umsätze sowie Umsätze nach § 19 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 2 UStG

Wäre ich im Jahre 2022 immer noch Umsatzsteuerbefreit, also Kleinunternehmer?

Fall 1

• Steuerjahr 2019: Umsatz: 0€
• Steuerjahr 2020: Umsatz: 15000€
• Steuerjahr 2021: Umsatz: 60000€
• Steuerjahr 2022: Kleinunternehmer?

Fall 2

• Steuerjahr 2019: Umsatz: 0€
• Steuerjahr 2020: Umsatz: 40000€
• Steuerjahr 2021: Umsatz: 40000€
• Steuerjahr 2022: Kleinunternehmer?

Fall 3

• Steuerjahr 2019: Umsatz: 0€
• Steuerjahr 2020: Umsatz: 15000€
• Steuerjahr 2021: Umsatz: 70000€
• Steuerjahr 2022: Kleinunternehmer?

Würde in einem der Fälle die Kleinunternehmerregelung wegfallen?

Vielen Dank im Voraus für eure kompetenten Antworten.

Kurze Frage! Muss ich dies Anmelden und wenn "Ja" wo und was genau muss ich anmelden? (Unter was läuft dies dann?)

Ich möchte Leuten helfen ihre Server und ihre Gameserver richtig einzustellen, dafür würde ich zb. eine kleine "Aufwandsentschädigung" bekommen. Sagen wir mal 20 Euro! Dafür bekommt der User zb. einen Monat bei mir Support falls er weitere Fragen hat oder Probleme hat! Auch hat er in dieser Zeit zb. Zugriff auf Daten die ich erstellt habe! Andere Benutzern helfe ich neben bei auch, nur diese haben eben keinen Zugriff auf meine Daten!

Die "Aufwandsentschädigung" wird aber benutzt um meine Server zu finanzieren! Sprich also ich habe keine Gewinnabsicht, lediglich möchte ich meine Kosten für meine Server decken!

Muss ich diese Tätigkeit anmelden und wenn "JA" wo?

Hallo liebe Community!

Gleich vorab: Ich habe keine Ahnung von Steuern.

Ich habe für die Jahre 2017, 2018 und 2019 keine Steuererklärung abgegeben. Hierbei hatte ich mich voll und ganz auf einen Freund verlassen, der meinte, ich müsste es nicht usw. In den letzten Tagen bekam ich ein komisches Gefühl und habe mit WISO mal alle Jahre berechnet.

Kurz zu mir: Ich bin ledig, keine Kinder, tätig im öffentlichen Dienst - Steuerklasse 1. Seit Ende 2018 habe ich als Nebengewerbe ein Kleinunternehmen angemeldet, um mir etwas dazu zu verdienen.

Lt. WISO kam ich in 2017 (noch kein Gewerbe) auf knapp 350 Euro Guthaben.

In 2018 (knapp 2 Monate Kleingewerbe) kam ich auf knapp 200€ Guthaben.

In 2019 kam ich auf eine Nachzahlung von knapp 400€.

Was muss ich tun? Mit was muss ich vorallem rechnen? Bisher wurde ich nie angeschrieben vom Finanzamt. Was würde passieren, wenn ich erst in 2021 eine Steuererklärung abgebe? Ich habe ein sehr schlechtes Gefühl und habe Angst.

Ich gruende gerade ein Kleinunternehmen und moechte wissen, ob ich denn meine Maschinen, die ich dafuer gekauft habe, abschreiben kann und ob das Jaehrlich oder einmalig laeuft?

Maschinen kosten ca. 2,000EUR und 4,000EUR.

Und wie schreibe ich alle anderen Ausbgaben, wie Website Domain, Kamera oder Internet Vertrag ab?

Ich bin neu bei allen Steuer Sachen und freue mich ueber jeden hilfreichen Anhaltspunkt. Danke

Mein Mann ist Vollzeit beschäftigt. Ich bin Hausfrau u. habe ein Kleinunternehmen

angemeldet. Meine Einkünfte liegen unter 17.500 €.

Nach ausfüllen der Steuererklärung gemeinsame Veranlagung müssen wir über 300 € Steuer nachzahlen, die sich aus meinem Kleinunternehmens ergeben.

Wie kann das sein?

Hallo,

ich habe von eine Firma aus Hongkong den Auftrag bekommen einen Podcast in Deutschland aufzunehmen. Ich selbst bin in Deutschland Umsatzsteuer befreit.
Was muss ich bei der Rechnungsstellung beachten? Stelle ich die Rechnung mit deutscher Umsatzsteuer? Reverse Charge? Ich stelle die Rechnung in einer Fremdwährung, habe keine doppelte Buchführung - was muss ich da beachten? Ich verzweifle grad, danke für jede Hilfe.

Hallo an Alle,

ich habe eine Tätigkeit aufgenommen und zwar im September 2019. Im Jahr 2019 habe ich insgesamt knapp unter 3000 Euro verdient. Die selbe Tätigkeit verfolge ich aktuell ebenfalls und habe in diesem Jahr bisher rund 1500 Euro verdient. Aufgrund von privaten Problemen komme ich erst jetzt dazu mich beim Finanzamt zu melden. Ich weiß es gibt keine Ausrede und das war soweit schonmal schlecht und mein eigener Fehler, Punkt.

Jedenfalls wollte ich mal Nachfragen ob mir große Probleme drohen wenn ich das jetzt dem Finanzamt melde?

Ob ich melden soll, steht außer Frage. Das werde ich definitiv tun.

Einen schönen Sonntag wünsche ich euch!

Ich bin John 32 Jahre alt, Angestellter als Fotograf und Grafikdesigner in NRW, ich verdiene bisschen wenig (unter 28.000€ Jährlich) und ich möchte mich als Kleingewerbe oder Kleinunternehmer nebenbei anmelden!

Plan:

-      Was ist meine Service! - Grafik, Webdesign und Fotografie

-      Das Ertragspotenzial (von 5.000€ - bis 15.000 €) für Erst Jahr

Meine Fragen:

1-   Kleingewerbe oder Kleinunternehmer anmelden!?

2-   Einkommensteuer wird separat oder mit mein Vollzeitarbeit Zusammen berechnet?

3-   Ich weiß das gibt es zwei Möglichkeiten! entweder Rechnung mit MwSt. oder ohne MwSt. schreiben! Was empfehlt ihr mir!

4-   Was schreibe ich in die Anmeldung? weil ich habe gehört wenn man was mit Wort „Design“ schreibt! dann Zahlt man was auch für KSK (Künstlersozialkasse)

Ich weiß das ich sowieso ein Steuerberater brauche! Und vielleicht das ist zu komplizierte Thema! Aber weil ich neu in Deutschland bin und mein Deutschsprache nicht so gut ist! deswegen schreiben mit euch ist viel einfacher für mich.

Vielen Dank für ihre Antwort und Hilfe im Voraus

Viele Grüße

John

Ich weiss die Frage wurde schon einige Male gestellt, allerdings finde ich nur Antworten zu deutschem Steuerrecht.

Ich habe vor 2 Wochen ein freies Gewerbe angemeldet (genauer gesagt eine Werbeagentur) mit Kleingewerberegelung (da ich hauptberuflich auch in einer Agentur tätig bin) und bereits meine erste Kundin an Land gezogen.

Ich habe das Projekt in den letzten 2 Wochen fertiggestellt und würde nun gerne die Rechnung schreiben, allerdings habe ich vom Finanzamt eben noch keine Steuernummer erhalten.

Ist das rechtlich in Ordnung wenn ich die Steuernummer nachreiche?

Ich bin freiberuflich mit Kleinunternehmerregelung als Analytics Consultant über die Plattform UpWork tätig. Die Plattform behält Provisionen ein und berechnet mir die Mehrwertsteuer direkt mit bei finalen Betrag ein, da das Unternehmen die Mini One Stop Shop (MOSS) Regelung nutzt.

Meine Frage ist, wie ich das Ganze mit SKR03 und lexoffice verbuche?

Es findet hierbei ja kein Reverse-Charge-Verfahren oder dergleichen statt, da meine Kunden in den USA als Unternehmen tätig sind. Handelt es sich hierbei also um Fremdleistungen nach §13b Nicht EU oder ganz "normale" Fremdleistungen als Kategorie?

Letztendlich ist die Ausgabe eine fremde digitale Dienstleistung aus der USA, deren Mehrwertsteuer ich bereits beglichen habe, weil diese direkt bei der Provisionsabbuchung einberechnet wird. Also wie verbucht man das?

Liebe Comminunity, ich habe folgendes Anliegen.

Momentan bin ich selbst Auszubildender und nebenbei Hobbyfotograf. Da ich bereits von mehreren Leute zu hören bekommen habe, das ich doch mal versuchen sollte, meine Bilder irgendwie an den Mann zu bringen, wie z.B mit Kalendern, habe ich mich die Tage auch schon etwas vorab informiert. Allerdings begreife ich nicht, ob ich mich jetzt gewerblich anmelden muss, also ein Kleingewerbe anmelden muss, auch wenn mein vorraussichtlicher Umsatz auf jeden Fall unter dem Steuerfreibetrag bleiben wird. Kurz um was ich genau vorhabe: Mit meinen eigenen Bildern selbst designte Produkte erstellen und verkaufen, wie Kalender und Leinwände bzw. Poster. Verkaufen möchte ich sie bei Möglichkeit in kleinen privaten Buchhandlungen oder auch auf Flohmärkten etc.

Also wie gesagt, was genau muss ich in Bezug auf eine mögliche Anmeldung beim FA beachten (muss diese erfolgen oder reicht eine Notiz auf der normalen Steuererklärung über Nebeneinkünfte und die Summe dieser), wie muss oder sollte meine Buchhaltung aussehen und gibt es sonst noch was wichtiges zu beachten?

Danke schon mal für eure Hilfe im Vorraus.

Gruß Erik

Hallo zusammen,

wir verkaufen aktuell Trinkflaschen über Amazon innerhalb von Deutschland.
Wir sind noch Kleinunternehmer

Wir würden gerne die Flaschen nach Spanien verkaufen, aus Deutschland heraus.

Ich Spanien gibt es die Kleinunternehmerregelung nicht.

Muss ich dann eine Spanische USt-ID beantragen und die Mwst. für die Verkäufe separat in Spanien abführen?
oder muss ich nichts beachten solange ich Kleinunternehmer in DE bin und nicht über den Schwellenwert komme?

Hallo :) ab dem 1.3.2020 habe ich als Einzelunternehmer mein eigenes Kleinunternehmen und hätte noch ein paar Fragen.

1. Wie kann ich mein Unternehmen nennen? Muss da mein voller Name enthalten sein mit Synonym ? Geht auch mein Vorname mit Synonym oder gar komplett ein Fantasiename?

2. Möchte zum normalen Geschäftskonto bei der Sparkasse, ein Paypal Geschäftskonto eröffnen, da die meisten Kunden ja darüber bezahlen. Können meine Kunden per Paypal friends zahlen damit ich mir die Gebühren spare? Wenn das Finanzamt meine Ausgaben sehen will, reicht dann das Kassenbuch aus? Ich wüsste nicht das man bei Paypal Kontoauszüge ausdrucken kann.

Angenommen ich mache mich als Softwareentwickler selbstständig. Im ersten Jahr gehe ich von wenigen Aufträgen und niedrigem Umsatz aus. Macht die Kleinunternehmerregelung dann Sinn 1) wenn man deutsche Unternehmen und 2) wenn man ausländische EU Unternehmen als Kunden hat? Kaufen muss ich erstmal nichts.

Hallo,

ich möchte Dropshipping als Kleinunternehmer betreiben (erstmal als Testphase), und will ausschließlich in die USA verkaufen. Was ist hier rechtlich zu beachten? Wie muss ich meine Rechnungen ausweisen, etc.?

Kann ich als Privatmann Gegenstände an mein eigenes Kleinunternehmen verkaufen und wie wirkt sich das steuerlich für beide Seiten aus?

guten Tag,

 ich bin als Kleinunternehmer und möchte demnächst als Subunternehmer für einen Auftraggeber arbeiten ( ich hoffe:-)

 ich werde die Aufträge von meinem Auftraggeber bekommen. Meine Dienstleistung werde ich nach getaner Arbeit dem Kunde in Rechnung stellen, somit bin ich der Ansprechpartner für Kunden

Später werde ich die Einnahmen (Umsatz) 50/50 mit meinem Auftraggeber teilen.

Nun weiß ich leider nicht, wie ich das Ganze in Rechnung stellen soll, damit es für mich und für meinen Auftraggeber keine Nachteile entstehen.

Ich schreibe dem Kunde eine Rechnung, bekomme das Geld soweit klar, aber danach ?

Wie kann ich die Hälfte des Umsatzes meinem Auftraggeber in Rechnung stellen, mit bzw. ohne MwSt. ?  

oder schreibt er mir eine Rechnung in Höhe der Hälfte des Umsatzes ?

Als Kleinunternehmer nach §19 darf/soll ich keine MwSt. ausweisen.

Über jegliche Hilfe bin ich sehr dankbar

Guten Tag,

vielleicht könnt Ihr mir helfen.

Das Finanzamt braucht ziemlich lange mit der Steuernummer fürs Einzelunternehmen. Ich hab' von einigen Kollegen schon gehört dass ich auch meine SteuerID übergangsweise auf die Rechnungen schreiben kann.

In wiefern ist das legitim? Vom Bund hab' ich gelesen dass des Zukünftig eh geplant ist die ID statt Nummer zu verwenden.

Danke für die Hilfe!

Grüße

Hallo,

ich bin gleichzeitig angestellt und Kleinunternehmerin, jedoch entstand der Großteil meiner Einnahmen aus nichtselbstständiger Arbeit. Als Kleinunternehmerin habe ich lediglich ca. 200 Euro verdient. Jedoch hatte ich sämtliche Ausgaben (Fortbildung, Telekommunikation, Anschaffungen). Trage ich diese nun als Werbungskosten ein oder als Betriebsausgaben (die wohlmöglich meine Einnahmen übersteigen)? Ich bin sowohl freiberuflich als auch angestellt in derselben Branche (Medien) tätig, das heißt, meine Aufwendungen gelten für beide Fälle. Wie handhabe ich das am besten? Telefonkosten oder Anschaffungen zur Hälfte als Werbungskosten und zur anderen als Betriebskosten? Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Hallo,

ich arbeite bei der Firma XY im Vertrieb mit einem normalen Arbeitsvertrag.

Wenn ich mich nebenberuflich als Kleinunternehmer selbstständig mache, kann ich meine Dienste auch dieser Firma XY anbieten und Rechnungen schreiben?

Hallo zusammen, ich habe nochmal etwas im Internet gelesen. Mich verunsichert dieser Absatz

Hinweis: Die neue Vorjahresgrenze von 22.000 Euro (alt: 17.500 Euro) gilt ab dem 1. Januar 2020. (Klein-)Unternehmer die im Jahr 2019 Umsätze zwischen 17.500 Euro und 22.000 Euro erzielt haben, sind somit in Abweichung zur alten Regelung ab 2020 (weiterhin) Kleinunternehmer, soweit sie in 2020 die Grenze von voraussichtlich 50.000 Euro nicht überschreiten

Damit das Finanzamt die Einstufung als Kleinunternehmer akzeptiert, dürfen die umsatzsteuerpflichtigen Betriebseinnahmen laut § 19 UStG folgende Umsatzgrenzen nicht übersteigen:

   im vorangegangenen Kalenderjahr 22.000 Euro (bis 2019: 17.500 Euro)

   und

   im laufenden Kalenderjahr voraussichtlich 50.000 Euro.

Kurze Fakten zu meiner Tatigkeit.

9.815,03 Euro Umsatz im Jahr 2017 (31.01.2017 gegründet)

* unter 17.500

23.704,39 Euro Umsatz im Jahr 2018

* laufendes Jahr unter 50.000

17.335,20 Euro Umsatz im Jahr 2019

* unter 17.500

(davon muss ich noch Rückgabe / Retouren durch Kunden abziehen)

Fahrtstrecke zur Post, Kartons,Klebeband, Webhosting Gebühren müsste ja gehen?

Verstehe ich das falsch, oder kann ich doch noch die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen? Weil ich war im ersten Jahr unter 17.500, im laufenden (damals ja 2018) unter 50.000 und im dritten dann bei unter 17.500 wieder.

Sorry für die lange Nachricht und vielen Dank für eure Zeit

Hallo Community,
ich habe heute vormittag den Brief verschickt mit dem Antrag zur Regelbesteuerung. Seit Ende Sommer bin ich nun selbstständig und hatte die Kleinunternehmerregelung genommen. Ich möchte zum 1.1.2020 regelbesteuert werden.
Der Brief mit dem Antrag ist ja verschickt, werde aber sicherlich keine Bestätigung vor dem 1. Januar bekommen. Nun zu meiner eigentlichen Frage: Die Rechnungen ab dem 1.1. soll ich aber trz. mit 19% ausweisen, richtig? Dann kann ich also schon am 1./2. Januar einkaufen und Investitionen tätigen.

Hallo,

Ich habe für mein nebenberuflich betriebenes Gewerbe die Kleinunternehmerregelung und muss 2020 in die Regelbesteuerung wechseln. Wie verhält sich das mit dem Warenbestand aus 2019 , welchen ich erst in 2020 verkaufe? Ich mache ja dafür keine Vorsteuer geltend muss dann aber ja ab 2020 dafür die Umsatzsteuerung berechen und abführen.

LG CO

Als Hundefriseurin habe ich mir vor kurzem eine Schermaschine gekauft. Jedoch liegt mir die Maschine nicht gut in der Hand und ich möchte sie privat wieder verkaufen. Nun ist die Frage, muss ich die Einnahme von dem privaten Verkauf auch in der Einnahmen-Überschussrechnung angeben ?

Hallo zusammen,

ich habe als Privatperson einen Amazon Gutschein erhalten. Nun möchte ich für mich als Kleinunternehmer etwas auf Amazon kaufen und den Gutschein darauf anwenden. Nun erhalte ich ja eine Rechnung mit abgezogenen Gutschein.
Das heißt ich habe ja quasi als Privatperson einen Anteil in Höhe des Gutscheins bezahlt.
Kann ich diesen Gutschein als eingebrachtes Vermögen anrechnen oder kann ich mir den selbst "abkaufen" oder wie ist das zu händeln?

Bereits im voraus ein liebes Dankeschön!

Viele Grüße

Hallo.

Meine Frage bezieht sich auf kleinstunternehmer.

Darf ich netto 8000€ verdienen ohne daß ich Steuer zahlen muss oder wird der Umsatz gerechnet bis 8000€..

Lg

Ich habe ein Kleinunternehmen und möchte dies im nächsten Jahr zu einer GbR umwandeln mit einer zusätzlichen Person und zusätzlich noch ein Kleingewerbe anmelden. Ist das möglich?

Hallo,

folgende Ausgangslage:

-Ehemann ist Vollzeit Angestellter, also nicht selbständig tätig.
-Ehefrau ist Hausfrau und nebenberuflich als Kleinunternehmer max. 15 Stunden in der Woche tätig. Bisheriger Gewinn  (Umsatz minus Betriebsausgaben) = unter 400,- Euro / Monat. Ehefrau ist in der Familienversicherung vom Ehemann mitversichert. Wenn die Ehefrau jedoch mehr als 435,- Euro/ Monat (derzeitige Verdienstgrenze bei Familienversicherung) verdient, greift die Krankenkassenregelung das die Ehefrau zusätzlich enorme Krankenkassenbeiträge bezahlen muss. Selbst wenn Sie einen 1 Euro darüber mehr verdient fallen die vollen Bezüge an. Um diese hohen Beitragssummen zu vermeiden bedeutet das bei einem Verdienst über 435,- Euro Sie muss aufhören zu arbeiten um unter der Verdienstgrenze zu bleiben.
Folgende Frage:
Wenn der Ehemann nun ebenfalls nebenberuflich ein Gewerbe als Kleinunternehmer anmeldet und die gleiche Arbeit wie die Ehefrau macht bzw. fortsetzt weil die Aufträge da sind (dort wo die Ehefrau aufhören muss zu arbeiten, um nicht die Krankenkassenbeiträge zu bezahlen), hier der Ehemann nun nebenberuflich als Kleinunternehmer auf eigene Rechnung und eigener EüR Steuererklärung usw. zusätzlich weiter tätig wird. (max. 17.500 Umsatz).
Was sagt einerseits das Finanzamt dazu und die Krankenkasse zu dieser Möglichkeit sodass die Krankenkassenbeiträge nicht anfallen. Es geht hier nicht um Steuerersparnis im Sinne der Einkommensteuer und auch nicht um die Umsatzsteuer.

Danke für eine gesicherte Antwort.

Guten Abend liebe Finanzfrage - Community,

ich habe folgendes Vorhaben:

ich möchte für mein Unternehmen (Kleinunternehmer nach §19 USTG) Verpackungen und Papiertaschen produzieren individualisieren lassen und nach Deutschland schicken lassen.

Diese haben einen Warenwert von ca. 80€.
Somit ist die Grenze von 22€ überschritten.

Es stellen sich mir folgende Fragen :

• Bezahle ich hiermit für einen Wareneinkauf oder für eine Dienstleistung (oder beides?) ?
• Wie muss ich vorgehen, damit ich keine Schwierigkeiten mit dem Finanzamt bekomme ?
• Braucht der Händler in China dazu meine UST-ID Nr ?

Die Chinesischen Steuern, werden wohl bereits in dem von mir bezahlten Betrag enthalten sein, nehme ich an.

• Muss ich , wenn die Ware angekommen ist, persönlich mit der Rechnung zum Zollamt und die Einfuhrsteuer Bar bezahlen ?

Ich hoffe sehr, Sie können hierbei helfen

Ich habe ein Kleinunternehmen, wo ich ja die 17500 verdiene darf. Darf mich der Chef dem ich die Rechnungen schreibe , auf 450 Euro anstellen und darf ich zusätzlich ihm Rechnungen schreiben ( Kleinunternehmen)

Hallo zusammen,

Wir haben ein Kleinunternehmen und stellen hundeartikel her. Dafür haben wir einen lokalen Händler gefunden der die Ware ausstellt.

Laut dem Händler wird die Ware auf Kommission genommen. Der Händler möchte bei verkaufter Ware nur die Provision versteuern.

Ist das möglich? Müssen wir auf irgendetwas achten?

Gruß Mike

Ich hätte folgende Frage:

Ich war bis Anfang dieses Jahres 15 Jahre selbstständig und habe Waren im Internet verkauft.

Nach Geschäftsaufgabe im Januar 2019 ist mir einiges an Ware übrig geblieben, die natürlich in der Aufgabenbilanz aufgeführt wurde.

Mir ist es leider nicht möglich die Ware zu verkaufen, ich habe dies bereits etliche Male versucht und nur Absagen bekommen.

Meine Frage ist ob ich mich evtl. als Kleinunternehmer/Kleingewerbe selbstständig machen kann, um die Ware weiter im Internet zu verkaufen (die Ware ist eigentlich gut verkäuflich).

Kann es hier zu irgendwelchen Konflikten mit dem Finanzamt kommen, weil ich meinen Betrieb im Januar abgemeldet habe. Wie läuft es mit der Ware, ich habe ja eigentlich keinen Wareneinkauf, wie kann ich die Ware meinem Geschäft zuführen?

Grüße