Ich bin selbstständig und möchte die steuerlichen Auswirkungen auf meine Leasingkosten verstehen. Gibt es Ersparnisse und wie kann ich diese in Bezug auf die Gesamtkosten meines Leasingfahrzeugs berechnen?

ChatGPT hat mir folgendes erklärt, stimmt das?
Meine Frage: Nehmen wir an ich bin
- selbstständig,
- habe ein Gewinn pro Jahr von 100.000 Euro,
- eine Steuersatz von 40%,
- zahle für das Leasingfahzeug einmalig 6.000€ Anzahlung und 440€ (exkl. USt.) für 36 Monate.
- Kaufpreis: 43.322,50 €
Frage: Welche Steuerlast oder Ersparnis ergibt das im ersten Jahr und in den beiden weiteren Jahren. Bitte erkläre dies zusätzlich als Rabatt.

ChatGPT: Ja, du könntest die gesamten steuerlichen Ersparnisse, die sich aus der Berücksichtigung der Leasingkosten ergeben, als eine Art "Rabatt" von den Gesamtleasingkosten abziehen. Dieser Rabatt repräsentiert die Reduzierung der Steuerlast aufgrund der steuerlich absetzbaren Leasingkosten.

Erstes Jahr:

• Einmalige Anzahlung: 6.000 €
• Monatliche Leasingrate: 440 € * 12 Monate = 5.280 €

Gesamtleasingkosten im ersten Jahr: 6.000 € (Anzahlung) + 5.280 € = 11.280 €

Dein zu versteuerndes Einkommen würde um diese Leasingkosten reduziert. Angenommen, dein Gewinn beträgt 100.000 €:

Zu versteuerndes Einkommen ohne Leasing: 100.000 €

Zu versteuerndes Einkommen mit Leasing: 100.000 € - 11.280 € = 88.720 €

Steuersatz: 40%

Steuern ohne Leasing: 100.000 € * 0,40 = 40.000 €

Steuern mit Leasing: 88.720 € * 0,40 = 35.488 €

Ersparnis im ersten Jahr: 40.000 € - 35.488 € = 4.512 €

Die Ersparnis von 4.512 € im ersten Jahr kann als eine Art "Rabatt" auf die Gesamtkosten betrachtet werden.

Weitere Jahre (zweites und drittes Jahr):

• Monatliche Leasingrate: 440 € * 12 Monate = 5.280 €

Gesamtleasingkosten pro Jahr: 5.280 €

In den weiteren Jahren bleibt die Anzahlung außer Betracht, da sie im ersten Jahr berücksichtigt wurde.

Steuersatz: 40%

Steuern ohne Leasing: 100.000 € * 0,40 = 40.000 €

Steuern mit Leasing: (100.000 € - 5.280 €) * 0,40 = 37.488 €

Ersparnis in den weiteren Jahren: 40.000 € - 37.488 € = 2.512 € pro Jahr

Auch in den weiteren Jahren ergibt sich eine Ersparnis von 2.512 € pro Jahr, die als eine Art "Rabatt" auf die Gesamtkosten betrachtet werden kann.

Lass uns die Gesamtleasingkosten für die drei Jahre zusammenfassen:

• Erstes Jahr: 11.280 € (Anzahlung + Leasingrate)
• Zweites Jahr: 5.280 € (Leasingrate)
• Drittes Jahr: 5.280 € (Leasingrate)

Gesamtleasingkosten über die drei Jahre: 11.280 € + 5.280 € + 5.280 € = 21.840 €

Die insgesamt ersparten Steuern über die drei Jahre betrugen:

• Erstes Jahr: 4.512 €
• Zweites Jahr: 2.512 €
• Drittes Jahr: 2.512 €

Gesamtersparnis über die drei Jahre: 4.512 € + 2.512 € + 2.512 € = 9.536 €

Du könntest also die Gesamtleasingkosten von 21.840 € um die Gesamtersparnis von 9.536 € reduzieren, um einen "rabattierten" Betrag zu erhalten:

21.840 € - 9.536 € = 12.304 €

Die verbleibenden Kosten von 12.304 € spiegeln wider, wie viel du effektiv für das Leasingfahrzeug bezahlst, nachdem die steuerlichen Ersparnisse berücksichtigt wurden. Beachte jedoch, dass dies eine vereinfachte Betrachtung ist und es wichtig ist, einen Steuerberater zu Rate zu ziehen, um alle steuerlichen Aspekte deiner spezifischen Situation zu berücksichtigen.

Hallo zusammen,

ich würde mir gerne einen MacBook für mein Unternehmen kaufen und werde in Kürze in der USA sein. Da die MacBooks deutlich günstiger in den USA sind würde ich mir den gerne dort kaufen. Meine Frage ist, ob ich den Macbook steuerlich absetzen kann in Deutschland, wenn ich mir den in der USA hole?

Hallo liebe Community, ich habe eine Frage bezüglich der Absetzung von Reisekosten.

Und zwar haben ich und drei Freunde von mir (die auch Einzelunternehmer sind) geplant für 2 Monate nach Thailand zu reisen und dort unsere Unternehmen zu skalieren (fern von dem gewohnten Umfeld und einhergehenden Ablenkungen).

Da wir dort aber bisher weder Geschäftliche Termin noch Ähnliches haben, stellt sich uns die Frage ob wir unsere Flüge trotzdem steuerlich absetzen können, da die Hauptintension ja nicht Urlaub ist, sondern wie gesagt unsere Unternehmen zu skalieren.

Es wäre wirklich top, wenn uns jemand dabei helfen könnte mehr Gewissheit zu erlangen und vielleicht auch Beschreiben könnte, wenn es möglich ist, wie man das dann genau dem Finanzamt zukommen lässt (oder reicht es einfach die Rechnung für den Flug in die Steuererklärungen zu integrieren).

Schonmal vielen danke für alle antworten

Ich plane den Neubau einer (privaten, an meinem bestehenden Haus) Garage, 50m², ca. 25.000,- bis 30.000,- Euro. Auch heute noch sind Beiträge im Internet zu finden, die die steuerliche Absetzung von Handwerkerleistungen für Neubauten verneinen. Allerdings schreibt die Mehrheit, dass dies wohl möglich ist. (BFH Urteil v. 13.7.2011, VI R 61/10). Hat jemand aktuelle Erfahrungen?

Wenn der Bau über einen Jahreswechsel geht, kann es Probleme geben, wenn ich 2 x 6.000,- Euro absetzen möchte?

Sollte man das Finanzamt vorab fragen und um grünes Licht bitten?

Eine meiner Kundinnen hat eine umsatzsteuerpflichtige Leistung von mir bezogen (keine befreiten Berufe etc.): 100 € + 19 %. Wir sitzen beide in Deutschland. Als sie meine Rechnung mit Steuer erhielt, bat sie mich um eine Rechnung ohne Umsatzsteuer. Wie muss ich mich verhalten? Wie wird das verbucht? Reverse-Charge-Verfahren gilt ja nicht in diesem Fall. Muss ich ihr jetzt eine Rechnung ohne Steuer schreiben — bzw. darf ich das überhaupt? Liegt die Steuerlast, die mir m. E. ja bei der Umsatzsteuervoranmeldung normal draufgeschlagen/berechnet wird, dann bei mir? Denn dann hätte ich im Endeffekt für 19 € weniger gearbeitet … Oder vielleicht übersehe ich hier auch etwas. Weiß jemand mehr?

Herzlichen Dank im Voraus!

Ich habe Mitte 2021 einen MacBook bei einem "privaten" Händler gekauft und diesen Bar bezahlt.
Es stellte sich heraus, dass der "private" Händler ein An & Verkauf war und mir den Laptop scheinbar schwarz verkauft hat damit er keine Steuern zahlen muss.
Dieser hat mir demnach auch keine Rechnung ausgestellt und ich habe nichts außer Namen, Adresse und den Ebay chat verlauf zum Nachweis.
Nicht einmal eine Transaktion da ich diesen ja dummerweise Bar bezahlt habe.
Ich gehe mal davon aus das Ding kann ich knicken? :D
Oder gäbe es die Möglichkeit, dass ich eine Rechnung erstelle mit allen Daten, den Ebay chat verlauf dazu packe und es doch noch irgendwie möglich ist den Laptop von den Steuern abzusetzen?
Immerhin war der Laptop neu und sehr teuer, es wäre schade, wenn ich diesen nicht als Betriebsausgabe geltend machen könnte.

Hallo,

Ich brauche dringend mal eine korrekte Auskunft. Folgender Fall:

Ich habe ein Haus gekauft wo der ehemalige Eigentümer in der oberen Etage eines Einfamilienhauses ein paar Räumlichkeiten mit eingetragenem lebenslangem Wohnrecht hat. Nebenkosten muss er nur verbrauchsabhängig zahlen. Ich selber wohne als Eigentümer im Erdgeschoß. Nun gab es einen Rechtsstreit mit dem Wohnrechtsinhaber und ich war gezwungen mit einem Anwalt vorzugehen. Meine normalen Rechtsschutzversicherungen wollten die Kosten dafür nicht übernehmen da ich dafür Vermieterrechtschutz gebraucht hätte obwohl ich gar keine Miete bekomme. Er hat ein unentgeltliches lebenslanges Wohnrecht und zahlt mir nur anteilig die verbrauchsabhängigen Nebenkosten. Die Anwaltskosten belaufen sich nun auf 2000€. Meine Frage: Kann ich diese Anwaltskosten nun steuerlich geltend machen oder bleibe ich auf den Kosten sitzen?

Ich danke schon jetzt für eure Auskünfte...

Herbert Behlen

Hallo, kann ich arbeite von zuhause aus und bin selbständig. Kann ich meinen privaten Rundfunkbeitrag steuerlich geltend machen und in EÜR, St. Erkl. usw. eintragen?
Falls ja; Ich bin seit 11.2019 gewerblich, aber der letzte Betrag, den ich überwiesen habe, war für den Zeitraum ab 10.2019 . Wie soll ich beim eintragen vorgehen?

Guten Tag, da ich nun seit einem dreiviertel Jahr kein eigenes Auto mehr besitze, und mit Öffentlichen Verkehrsmitteln im Alltag unterwegs bin, habe ich mir für die letzten Fahrten zur meiner vermieteten Wohnung im Süddeutschen ein Mietauto geliehen.

Meine Frage: Kann ich die entstandenen Kosten von dem Mietwagen gesamt steuerlich absetzten? Oder gilt auch hier nur die Pauschale von 0,30 Euro pro gefahrenen Kilometer?

Wir haben eine abgezahlte Eigentumswohnung. Wir fragen uns, wenn wir eine Grundschuld/ Hypothek für einen Hauskauf hierauf eintragen,ob wir die Zinsen steuerlich geltend machen können (da wir dann Mieteinnahmen für die ETW erhalten).

Hallo zusammen,

ist die Gebühr für die Grundschuldeintragung auch bei Eigennutzung absetzbar?

Danke schon mal.

Viele Grüße

Letztes Jahr war ich 3 Monate arbeitslos. Während dieser Zeit hatte ich mir privat einen Mietwagen genommen, weil ich vorher einen Firmenwagen hatte und kein eigenes Auto kaufen wollte. Und für den neuen Job wieder einen Firmenwagen zu bekommen, war nahezu sicher. Kann ich die Mietkosten steuerlich absetzen?

Habe in diesem Jahr eine Immobilie gekauft, die ich nun selber bewohne. Einen Teil des Kaufpreises habe ich über einen Kredit finanziert. Zusätzlich sind jede Menge Nebenkosten, Steuern und Gebühren angefallen:

• Notarkosten

• Gebühren für Grundbucheintragung

• Gebühren für Grundschuldeintragung

• Grunderwerbssteuer

• Maklerkosten

• Gebäudeversicherung

Kann ich diese oder Teile daraus als Sonderausgabe steuerlich geltend machen, z.B. als außergewöhnliche Belastung?

Wie ist es, wenn ich ein Arbeitszimmer in diesem Haus beruflich nutze und steuerlich geltend machen kann?

Wenn man vermietete Parkplatzflächen erneuert oder saniert, wie kann man diese Arbeiten steuerlich absetzen ?

Hallo, Ees geht um folgenden Sachverhalt: Sowohl ich, als auch meine Tochter wurden im letzten Jahr am Auge operiert. Die Klinik liegt ca. 150 km von unserem Wohnort entfernt. Wir mussten für ein Vorgespräch jeweils eine Woche vor OP dort anreisen. Dabei entstanden die ersten Fahrkosten. Zur OP- Anreise kam immer noch ein Fahrer mit, der sich über Nacht ein Zimmer nehmen musste. Nun die Frage: Was davon kann ich absetzen und unter was? Fahrkosten, Benzin, Parkgebühren, Übernachtung im Zimmer!

Ich hoffe es kann mir geholfen werden.

Vielen Dank schonmal im Vorraus ;D

Ich habe vor 5 Jahren eine Wohnung gekauft. Zunächst wohnten ich und meine Partnerin dort vier Jahre lang. Während dieser Zeit tauchten Feuchtigkeits- und Schimmelprobleme auf und als Folge daraus dann letzlich ausgezogen. Danach wurden die Schäden beseitigt und zugleich auch das Badzimmer modernisiert, mit dem Plan die anfallenden Kosten bei der Vermietung abzusetzen. Diese Maßnahmen wurden alle durchgeführt nach dem wir ausgezogen sind im Januar-Februar 2012. In März 2012 kamen dann die Mieter. Es war leider nicht gelungen das Problematik mit der Feuchtigkeit und Schimmel zu beseitigen. Nun werden diese aus dem Grund zum Jahresende ausziehen. Nun habe ich mich aber von meiner Freundlin getrennt und könnte selbst wieder in die Wohnung einziehen (je nach Zustand der Wohnung) ab Anfang 2013. Die Frage ist nun: Würde ich in diesem Fall zu früh wieder zum Selbstnutzer, und hätte ich Probleme mit der Abschreibung der Sanierungskosten zu erwarten?

Ich habe gelesen, dass es eigentlich ein "legales Trick" ist, aber dann wird hier http://www.steuer-schutzbrief.de/steuertipp-rubriken/steuer-tipps/artikel/steuersparmodell-immobilie-erst-vermieten-dann-selbst-einziehen.html folgendes gesagt: Steuer-Tipp 1: Übertreiben Sie es dennoch nicht, vermieten Sie nicht zu kurz! Halten Sie sicherheitshalber eine Schamfrist von wenigstens 3 Jahren ein.

Ich sitze im Vorstand eines kleine Theaters (neben meinem eigentlichem Beruf) und wir würden unser Theater gerne einen gemeinnützigen Verein zu verbesserten Konditionen zur Verfügung stellen. Jetzt kam die Idee auf, dass wir z.B. nur 50% des normalen Mietpreises veranschlagen und der Verein uns eine Spendenbescheinigung für die anderen 50% gibt, damit wir diese steuerlich absetzen können. Ist das machbar?

Guten Morgen.

Mein Onkel will einen Rentenantrag stellen und benötigt dafür belaubigte Kopien von einigen Dokumenten. Er war überrascht, dass die Gemeindeverwaltung dafür so hohe Gebühren berechnet. Sind die Kosten in irgendeiner Form steuerlich absetzbar?

Danke und noch einen schönen Tag!

Kann man die Kosten für einen Anwohner-Parkausweis in irgendeiner Form steuerlich absetzen? Wahrscheinlich eher nicht, oder vielleicht doch?

Ist ein Messestand steuerlich absetzbar? Unter welchem Posten müsste das vermerkt werden in der Steuererklärung? Danke

Ich bin freiberufliche Übersetzerin, möchte jedoch meinen Beruf wechseln. Dazu beginne ich im Herbst ein Studium an der Universität (Lehramt Gymnasium Deutsch und Englisch). Ich werde jedoch weiterhin als freiberufliche Übersetzerin arbeiten um mir dieses Studium zu finanzieren - mindestens noch vier Jahre. Meine Frage: Kann ich die Kosten für das Studium (Studiengebühren, benötigte Bücher, etc.) steuerlich absetzen und wenn ja in welcher Form? Vielen Dank für eine Antwort!