Guten Tag, ich soll an einer allgemeinen Schule Coaching-Leistungen für Overstufenschüler erbringen, die diverse schwierige Lebensthemen haben. Dazu gehören Achtsamkeits- und Resilienztraining und soll sie unterstützen, besser mit Familie, Schule, Kameraden klarzukommen, und auch Hilfestellungen und Orientierung für die Zeit nach der Schule, also auch Studiums- und Berufswahl, geben.

Jetzt ist noch die Frage, ob es die Schule selbst oder der Schulverein finanziert, also Rechnungsempfänger ist.

Coaching hat normalerweise 19% Mehrwertsteuer (im Gegensatz zu Therapie mit 0%).

Meine Frage:
Darf ich meine Rechnung ohne Mehrwertsteuer ausstellen, da es sich ja um einen Bildungsträger handelt? Macht es einen unterschied, ob Schule oder Schulverein der Rechnungsempfänger ist?

Ein Freund stellt als Kleinunternehmer seine Rechnungen seit Jahren ohne Umsatzsteuer aus, verweist auf den Rechnungen aber nicht auf den Grund, also auf den §19 UStG.
Was sind die möglichen Konsequenzen, wenn das Finanzamt dies mitkriegt?

Ich gebe gelegentlich im Rahmen von Yogalehrerausbildungen einzelne Meditations-Workshops. Die Yogalehrerausbildung selbst ist mehrwertsteuerbefreit. Ich selbst bin also externer Dozent und stelle meine Rechnung an das Ausbildungsinstitut.
Darf ich dann meine Rechnung auch ohne Mehrwertsteuer stellen oder muss ich die oben draufschlagen?
Ich weiß, dass Meditationskurse normalerweise mehrwertsteuerpflichtig sind. Meine Frage ist, ob es hier einen Unterschied macht, da der Kurs hier im Rahmen einer mehrwertsteuerbefreiten Ausbildung stattfindet. Vielen Dank!

Hallo,

ich habe eine Firma. Ich kaufe regelmäßig in Holland ohne Mehrwertsteuer ein. Nun ist meine Frage, wie ich die Rechnungen für Kunden in Deutschland ausschreiben muss?

Wenn ich 50€ für etwas haben möchte (Netto) kommen dann einfach 19% drauf?

Diese Differenz zwischen Brutto und Netto führe ich an das Finanzamt ab oder wie läuft das? Das wären bei 100€ Netto schließlich 19€ die darauf kommen und ans Finanzamt gehen. Das kommt mir ziemlich viel vor. Normalerweise wird sowas ja gegengerechnet mit dem Einkauf, aber dort zahle ich ja keine Mehrwertsteuer. Ich wäre sehr glücklich wenn mir jemand helfen könnte.

Benötigt man eine Umsatzsteuer-ID, wenn man als Freiberufler Rechnungen nur ins nicht-EU-Ausland stellt?

Hallo,

vor kurzem habe ich ein Gewerbe angemeldet und anschließend den steuerlichen Erfassungsbogen über Elster an das Finanzamt übermittelt. Dabei habe ich angegeben, von der Kleinunternehmrregelung gebrauch zu machen.

Ich weiß, dass diese mich nicht von der jährlichen Umsatzsteuererklärung befreit, aber von der Umsatzvorsteueranmeldung in der Regel schon oder nicht?

Unter die Kleinunternehmer, die aufgrund des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses eine Voranmeldung machen müssen falle ich nicht.

Denn nun wird mir in Elster als neues Formular die Umsatzsteuer-Voranmeldung unter der Voraussetzung "•Unternehmer" angezeigt.

Ist dies lediglich ein Vorschlag von Elster oder bin ich doch zur Umsatzsteuer-Voranmeldung verpflichtet?

Schonmal vielen Dank für eure Antworten!

Handwerker aus Polen stellen eine Rechnung mit Netto-Beträgen für die eingebaute Fenster. Ich bin eine Privatperson. Wer muss die Umsatzsteuer bezahlen? Kann ich einfach den Nettobetrag an die polnische Firma überweisen? Muss ich auch dann in Deutschland zusätzlich 19% an Steuer zahlen? Wie läuft es konkret ab? Und was passiert im schlimmsten Fall, wenn ich keine Steuer in Deutschland zahle?

Ich (NPO) will eine Software aus den USA kaufen. Sie kostet ca. 4000 Euro. Sie steht als download bereit. Muss ich beim Erwerb der Software noch "Einfuhrumsatzsteuer" oder Zoll oder etwas anderes zahlen?

Ich erziele Einnahmen in den USA über eine Werbeplattform. Praktischerweise stellt mir der die Plattform (Ezoic) eine Rechnung für meine Einnahmen aus, auf der jedoch keine Umsatzsteuer vermerkt ist (siehe Bilder unten).

Jetzt stellt sich für mich allerdings die Frage, wie es hier mit der Umsatzsteuer gehandhabt wird.

1. Muss ich Umsatzsteuer davon abführen?
2. In dem Fall muss ich das dann in meiner Buchungssoftware auch so vermerken?
3. Sollte das der Fall sein, muss ich dann eine neue Rechnung mit ausgewiesener Umsatzsteuer erstellen, für meine eigenen Unterlagen?

Guten Tag,

bei einer B2C Dienstleistung ins Nicht-EU Ausland liegen die umsatzsteuerlichen Pflichten ja bekanntlich beim Erbringer der Dienstleistung bzw. dort wo die Leistung erbracht wird. Also für einen deutschen Unternehmer in Deutschland.

Wie sieht es denn nun aus bei Webdesign?

Laut einer Bekannten ist es beim Thema Web-Design so, dass die Leistungen stets am Ort des Leistungsempfängers der Umsatzsteuer unterliegen, egal ob B2C oder B2B.
Sie bezieht sich dabei auf Umsatzsteuergesetz § 3a Ort der sonstigen Leistung

Kann mir das hier jemand bestätigen?

Wäre das dann das Reverse Charge Verfahren?

Über eine Aufklärung wäre ich sehr dankbar.

Wenn man ein Gewerbe hat und NICHT von der Kleinunternehmer-Regelung gebrauch macht, von allen Dingen die Umsatzsteuer zurückholen oder geht es nur bei Anschaffungen für das Unternehmen? Und kann man sich das Geld direkt zurück holen oder wird es am Ende das Jahres einfach von den Steuern die man zahlen muss abgezogen?

Danke schonmal im vorraus.

Hallo zusammen, 

wenn man als selbstständiger Neugründer eine Steuer- bzw. Umsatzsteuernummer beim Finanzamt beantragt, muss man das Jahreseinkommen schätzen. 

Zahlt man die Steuern dann nach dem geschätzten Betrag und muss am Ende draufzahlen oder bekommt eine Erstattung, wenn es weniger ausfällt oder zahlt man wirklich nur das, was man auch einnimmt, egal, was man geschätzt hat?

Guten Tag,

ist es möglich von dem Reverse-Charge Verfahren Gebrauch zu machen, auch wenn auf der Rechnung die Umsatzsteueridentifikationsnummer des Kunden fehlt?

Oder sind die Umsatzsteueridentifikationsnummer und die Adresse des B2B Kunden absolute Pflichtangaben bei Dienstleistungen ins EU-Ausland oder Drittland?

Über jeden Tipp wäre ich dankbar.

Viele Grüße

Hallo, ich bin mir unsicher wegen des MwSt-Satzes für Fahrtkosten auf meiner Rechnung:

ich war beruflich für einen Kunden verreist, Übernahme der Fahrtkosten war vereinbart. Ich bin mit der Bahn und dem Taxi gefahren, der MwSt-Satz war bei beiden Verkehrsmitteln 7%.
Wie stelle ich nun meine Rechnung?
a) Honorar plus 19% MwSt, dazu Fahrkosten netto plus 7% MwSt oder
b) Honorar plus 19% MwSt, dazu Fahrtkosten netto plus 19% MwSt?

Vielen Dank für HInweise!

Hallo,

ein Freund ist derzeit selbstständig und möchte es auch weiterhin bleiben.

Zusätzlich möchte er aber als Gesellschafter zu meiner GbR dazukommen.

Dabei handelt es sich um zwei verschiedene Tätigkeiten.

Auf was müsste er denn achten? Dass es möglich ist, davon gehen wir beide aus. Aber was heißt es denn bzgl. Versicherungen und der Steuern? Da tappen wir beide noch im Dunkeln.

Versicherungen: Wie entscheidet sich, welche Versicherungsbeiträge es zahlt?

Hey Leute,

ich habe mit einer anderen Firma einen Dienstvertrag und bin mir bei einer Sache nicht ganz sicher, im Vertrag steht:

"Sämtliche genannte Beträge sind Nettobeträge. Die Umsatzsteuer wird auf die in Rechnung gestellten Dienstleistungen nicht erhoben."

und

"Der Auftragnehmer führt sämtliche Steuern, Abgaben und gegebenenfalls Versicherungsbeträge selbständig ab sowie ist alleine für das Einhalten der jeweils geltenden genehmigungsrechtlichen und sonstigen auf seine Tätigkeit anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. Bei der Kalkulation der Vergütung ist dies entsprechend berücksichtigt worden."

Meine Frage lautet jetzt, angenommen wir haben einen Stundensatz von 80 €, enthält dieser bereits die Umsatzsteuer von 19 % oder soll ich dies in der Rechnung drauf rechnen? (der Vertrag ist innerhalb Deutschland, keine Kleingewerbe -Regelung).

Danke für eure Antworten!

Hallo liebe Gemeinschaft,

ich habe hier im heimischen Deutschland an meinem Computer einen Online Kurs für Studenten einer Schweizer Uni abgehalten.

Kann mir jemand helfen, was beim mir als Kleinunternehmer auf die Rechnung in die Schweiz muss und wo ich diese Einnahmen in der EÜR eintrage? Es sind nach meinem Verständnis nicht steuerbare Einnahmen , aber bitte helft mir da weiter

Wenn ich als Gewerblicher Kunde in einem Onlineshop für mein Gewerbe einkaufe muss dann auch meine Umsatzsteueridentnummer mit auf der Rechnung ausgewiesen sein damit ich nachher die Steuern absetzen kann? Oder reicht die Umsatzsteueridentnummer vom Verkäufer?

Hallo zusammen,

vorab – ich bin kein Steuerberater o.ä. und helfe meiner Mutter nur bei diesem Problem. Die Steuererklärungen wurden ohne Steuerberater abgegeben da das kein Problem darstellte – nur den folgenden Sachverhalt ordnungsgemäß zu lösen jetzt eben schon…

folgendes Problem: Meine Mutter ist selbstständig mit einem Kleingewerbe (Reinigungsfirma). 2020 war ihr Umsatz einmalig über 17500 €. Da hat sie wohl nicht richtig aufgepasst. In 2021 hat sie dann trotzdem alle Rechnungen OHNE MwST ausgestellt da Sie es nicht bemerkt hat. Jedoch müsste Sie hier ja alle mit MwSt ausstellen. Die Rechnungen wurden auch schon alle bezahlt.

Da Sie hauptsächlich Geschäftskunden hat und auch mit diesen gesprochen hat, ist eine Nachzahlung der Steuer kein Problem… Nur wie mache ich das korrekt?!

Daher stellen sich mir folgende Fragen:

1)     Wie gehe ich korrekt vor?

a.      Zuerst Korrekturrechnung der alten Rechnung ohne Steuer?

b.      Dann eine neue Rechnung mit einer Rechnungsnummer aus dem aktuellen Jahr mit Steuer?

c.      Oder nur eine neue Rechnung über die Steuer?

2)     Ist es dann praktikabel dem Kunden mitzuteilen, dass er nur die Differenz noch überweisen muss? Also die 19 % Steuer oder wie händelt man dies?

3) Muss ich das Finanzamt informieren über meine Korrekturen?

Ich bin über jede hilfreiche Antwort froh.

Danke vorab 😊

Hallo zusammen,

ich bin neu im Forum und erhoffe mir antworten auf meine Fragen.

im vergangen Jahr war ich als Kleinunternehmer mit der Kleinunternehmerregelung gelistet. Im Zuge der Umsatz-Überschreitung, bin in in diesem Jahr in die Regelbesteuerung gefallen. Aus diesem Grund ergeben sich diverse Änderungen.

Ich bin nun verpflichtet eine Umsatzsteuervoranmeldung abzugeben.

Derzeit bin ich noch am eruieren, ob ich diese jährlich, monatlich oder Quartalsweise abgeben muss. Folgende Regelung gibt es: Mehr als 7.500 Euro Zahllast: monatliche Umsatzsteuervoranmeldung. 1.000 - 7.500 Euro Zahllast: vierteljährliche Voranmeldung der Umsatzsteuer. Beträgt die Steuer für das vorangegangene Kalenderjahr nicht mehr als 1.000 Euro, kann das Finanzamt den Unternehmer von der Verpflichtung zur Abgabe der Voranmeldungen und Entrichtung der Vorauszahlungen befreien.

Hierzu habe ich eine Frage.

Wird bei der Beurteilung geschaut, wie viel € bei der vergangenen Umsatzsteuererklärung angegeben wurde? oder werden die Belege vom letzten Jahr betrachtet, unabhängig davon, ob die Umsatzsteuererklärung 0 € betrug?

Hat schon jemand Erfahrung gesammelt und kann mir bei meiner Einordnung weiterhelfen?.

ich hoffe der ein oder andere kann mir meine Frage konkret beantworten.

Ich freue mich auf eure Unterstützung!

mfg

JG.

Skillshare möchte mir keine Rechnung für mein Jahresabo ausstellen, der Support verweist darauf, dass die Zahlung über PayPal erfolgt ist und sie deswegen keine Rechnung Austellen können, ich solle zudem doch bei PayPal reinschauen.
Das hier ist alles was ich von PayPal bekomme:

Dies ist ja aber keine korrekte Rechnung, die Rechnungsnummer fehlt, Kontakt details und Anschrift von Skillshare etc.
Alles was die Sagen ist:
"Thanks for reaching back out to me.

I understand you're looking for an invoice for your payment. However, since you were subscribed through PayPal, we're currently unable to do so as we're limited with PayPal in regards to issuing an invoice being that it is a third-party application.

I recommend once again visiting the "Transactions" page linked earlier to see PayPal's options revolving around what you're searching for.

If you'd like us to generate a receipt (not an invoice), we can only do that for credit card payments if you switch payment methods for future charges. Our apologies for any inconvenience caused! "
Ich habe nun zum 4ten mal versucht aber bekomme immer wieder die gleiche Antwort.
Unternehmen mit Sitz in New York. Reicht der Beleg von PayPal für meine Buchhaltung? Wenn ja, wie verbuche ich das korrekt? Es fehlt ja Rechnungsnummer und Rechnungsdatum

Wie verbuche ich die folgende Rechnung richtig?

Ich gehe mal davon aus, dass ich mir die Umsatzsteuer nicht als Vorsteuer wiederholen kann da ich mich nicht als Unternehmer kenntlich gemacht habe?

Finde dazu nichts im Internet.

Nutze SKR04

Ich bekomme Rechnungen aus dem Ausland auf denen weder ein Hinweis auf das Reverse-Charge-Verfahren noch meine USt-Id ausgewiesen ist.
Diese Unternehmen sehen mich als Privatperson da ich vergessen habe meine USt-Id anzugeben.
Bedeutet dies, das ich all diese Rechnungen als "Privat" deklarieren muss und dies nicht als Betriebsausgabe geltend machen kann?
Soweit ich das richtig verstanden habe MUSS eine Rechnung aus dem Ausland den Hinweis "Reverse-Charge" oder "Umkehr der Steuerschuldnerschaft" beinhalten da diese sonst vom Finanzamt nicht anerkannt wird.
Das wäre ziemlich schade da ich quasi alle meine Digitalen Produkt-Käufe im Ausland tätige und mir einige Unternehmen wie z.B Udemy nicht erlauben eine USt-Id zu hinterlegen da ich dies erst mit dem unnötig teuren "Business" Abo darf...

Wie verbuche ich dies richtig bzw darf ich dies überhaupt als Betriebsausgabe geltend machen trotz falscher Rechnungsformalien?

Dropbox mit sitzt in Irland, schickt mir Monatlich eine Rechnung zu.
Aufgrund dessen, dass ich nur das Standard Abo habe und nicht die "Business" oder "Professional" version, erlaubt Dropbox es mir nicht meine USt-ID Nummer anzugeben und mich als Unternehmen kenntlich zu machen, deswegen werden mir auf der Rechnung wie es scheint Irische Umsatzsteuer berechnet.
Auf der Rechnung ist kein Vermerk wie z.B "Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers" oder sonst irgend eine Anmerkung über das Reverse-Charge Verfahren. Was auch Sinn ergibt, da Dropbox nicht weiß, dass ich ein Unternehmer bin.
Ist diese Rechnung überhaupt vom Reverse-Charge-Verfahren abgedeckt und muss ich jetzt sowohl Irische als auch Deutsche Umsatzsteuer zahlen?
Wie genau verbuche ich dies in meiner Buchhaltung (SevDesk), einfach 0% Steuern angeben?

Hallo zusammen,

ich überlege aktuell zum 1. Januar 2022 vom Kleinunternehmerstatus zur Regelbesteuerung zu wechseln. Basierend auf der Prognose für dieses Jahr müsste ich zum 01.01.2023 ohnehin wechseln; dieses Jahr stehen jedoch einige Ausgaben an, weshalb sich die Regelbesteuerung und Zahlung dieser netto lohnen würde.

Ich habe jedoch nur ein kleines Buchhaltungsproblem, bei dem ich mir nicht sicher bin, wie das zu handhaben ist: Ich habe im Dezember letzten Jahres einen Auftrag bekommen und für diesen bereits eine Abschlagsrechnung erstellt, welche auch noch letztes Jahr bezahlt wurde. Diese natürlich ohne Umsatzsteuer. Nun steht für Ende diesen Monat aber die Schlussrechnung an, auf die natürlich Umsatzsteuer erhoben werden müsste im Falle eines Wechsels. Wie gehe ich da dann vor? Würde ich die 19% USt. auf den gesamten Betrag erheben, der Kunde (im übrigen umsatzsteuerpflichtige GmbH) würde dann also auf den bereits gezahlten Abschlag auch noch nachträglich USt. leisten? Oder aber wird die USt. nur auf den noch offenen Betrag erhoben; die Zahlung aus letztem Jahr verbleibt quasi im Kleinunternehmerstatus und damit umsatzsteuerbefreit? Muss das auf der Rechnung irgendwie kenntlich gemacht werden?

Und dann noch eine Frage hinterher: Sehe ich das richtig, dass ich mich theoretisch von den USt.-Voranmeldungen befreien lassen könnte? Die entrichtete Umsatzsteuer lag letztes Jahr durch den Kleinunternehmerstatus logischerweise bei 0€. Und falls ich mich nicht befreien lasse, wäre das Abgabeintervall durch selbiges vierteljährlich, nicht monatlich, korrekt?

Vielen Dank für konstruktive Antworten.

Nachtrag: Ich bin nun soweit, dass ich weiß, dass Leistungen, die erst nach dem Übergang ausgeführt / fertiggestellt wurden, der Umsatzsteuer unterliegen. Die Anzahlung wäre also umsatzsteuerpflichtig, auch wenn ich keine USt. auf der Rechnung erhoben habe. Jetzt auf der Schlussrechnung nachträglich die 19% USt. noch auf die Anzahlung zu erheben ist wahrscheinlich auch nicht zulässig, richtig? Dann müsste ich die USt. also zahlen, ohne sie erhoben zu haben - ein Grund, den diesjährigen Wechsel nochmal zu überdenken.

Guten Tag,

nach §19Ust-Gesetz war ich 2019 Kleinunternehmer. Ich habe dies in Anspruch genommen.

Aus diesem Grund bin ich nicht zur Übermittlung einer Umsatzsteuererklärung verpflichtet.

November 2021 hat mein zuständiges Finanzamt eine Umsatzsteuererklärung für 2019 gefordert. Diese habe ich daraufhin abgegeben. Jetzt habe ich einen Festsetzung auf Zahlung von Verspätungszuschlag erhalten. Ich zweifle dies an, da ich den Bescheid erst im November 2021 erhielt.

Hierbei möchte ich mich auf 5152(AO)(5) berufen: "...Wurde ein Erklärungspflichtiger von der Finanzbehörde erstmals nach Ablauf der gesetzlichen Erklärungsfrist zur Abgabe einer Steuererklärung innerhalb einer dort bezeichneten Frist aufgefordert und konnte er bis zum Zugang dieser Aufforderung davon ausgehen, keine Steuererklärung abgeben zu müssen, so ist der Verspätungszuschlag nur für die Monate zu berechnen, die nach dem Ablauf der in der Aufforderung bezeichneten Erklärungsfrist begonnen haben."

Wie vorgehen?

Servus zusammen,

habe mal eine Frage bzgl. der Vorsteuer im Exportgeschäft.

Eine UG ist nur rein exportorientiert. Es werden LKW-Auflieger von z. B. Speditionen aufgekauft und sollen ins nicht EU-Ausland weiter verkauft werden.

Muss in diesem Fall die Vorsteuer geleistet werden und wie verhält es sich dann beim Verkauf des Aufliegers?

Wenn ich es richtig verstanden habe, hat die UG ja dann die Forderung ggü. dem Finanzamt in Höhe der geleisteten Vorsteuer?

Würde mich freuen, wenn mich hier jemand zu diesem Thema aufklären kann :)

Ich sehe oft bei Schulaufgaben ,,abzgl. USt“ stehen. Heißt das jetzt netto oder brutto?

Hallo zusammen,

Ich habe meinen Firmensitz in Deutschland. Kaufe die Ware in China ein und lasse diese direkt aus China in die USA zum Kunden transportieren. Muss hier Umsatzsteuer an die USA abgegeben werden? Wenn ja warum und mit guter Begründung. Mein Steuerberater meint, hier muss Umsatzsteuer an die USA abgegeben werden, da die Ware nicht in Europa gelagert is und es keine Ausfuhrlieferung darstellt.
Ich bitte um eine ausführliche Erklärung, zerbreche mir nun schon seit Tagen den Kopf.
Liebe Grüße
Johannes

Hallo,

wenn wir die KFZ-Steuer weiterberechnen möchten, darf diese dann ohne MwSt. weiterberechnet werden, also mit Steuersatz 0%? Es ist ja eine Steuer, welche schonmal bezahlt wurde, gehe davon aus, da es nur ein durchlaufender Posten ist, dass die Kfz.-Steuer ohne MwSt. berechnet wird, richtig?

Guten Tag zusammen,

mein Mann und ich haben einen Resthof erworben. Zu diesem Resthof gehört eine Halle, die an ein Unternehmen teilweise als Lagerraum vermietet ist.

Wir möchten dieses Mietverhältnis gerne aufrechterhalten. Mir hat der Mieter den bestehenden Mietvertrag zwischen ihm und dem Vorbesitzer des Hofes zukommen lassen. Zusätzlich hat der Vorbesitzer eine Dauerrechnung für die Miete inkl. ausgewiesener Ust 19% erstellt.

Meine Frage: Darf ich als Privatperson überhaupt eine Dauerrechnung bzw. eine Dauerrechnung mit ausgewiesener Umsatzsteuer erstellen?

Grundsätzlich reicht doch der Mietvertrag als "Rechnung", oder?

Kann mir hier jemand helfen?

(PS: Mir ist bewusst, dass ich nachher die Mieteinnahmen mit Einkommen versteuern muss.)

Hallo und guten Tag, 

ich habe eine kleine Frage. Wir sind unter Kleinunternehmerregeln im Jahr 2021 also Umsatzsteuerbefreit. Wir werden einen Firmenwagen anschaffen (Finanzierung mit Anzahlung). Für die Raten, die wir in 2021 zahlen, bekommen wir die 19% nicht zurück, das ist klar, aber ab 2022 sind wir wieder umsatzsteuerpflichtig. Die Frage ist, bekommen wir die 19% der Raten ab 2022 zurück? 

Vielen Dank im Voraus

Guten Abend zusammen!

Seit dem 01. Juli 2021 müssen Händler, welche auf Ebay oder Amazon unterwegs sind Ihre Umsatzsteuer ID zwingend angeben, auch wenn diese Nach §19 Ustg Kleinunternehmer sind.

Gilt dies nur für Plattformen wie Ebay oder Amazon?
Aktuell habe ich noch keine (bereits beantragt) Umsatzsteuer Identifikationsnummer, will aber dennoch meine Waren online auf Ebay Kleinanzeigen verkaufen. Kann ich dies bedenkenlos auf Ebay Kleinanzeigen? Oder muss ich im schlimmsten Fall mit einer Abmahnung rechnen?

Was ist denn schon wieder bei ebay los?

Ebay will von mir die Umsatzsteuer Nummer sowie Registernummer. Soweit so gut...

Nun bin ich aber Kleinunternehmer und muss keine dieser beiden Nummern angeben. Bei ebay ist dies jedoch ein Pflichtfeld. Sollte ich das nicht ausfüllen, wird mein Account gesperrt.

Was läuft hier bei ebay falsch???

Wie kann ich den Mist umgehen?

Und zwar geht es um ein mittelgroßes Unternehmen, dessen Hauptteil seiner Erträge aus Steuerpflichtigen Umsätzen kommen. Das Unternehmen möchte ungenutzten Lagerraum an Privatpersonen vermieten. Das Lager wurde nicht selbst erbaut und nicht saniert. Das Lager ist 30 Jahre alt. In das Lager werden keine KFZ gestellt.

Mir wurde jetzt gesagt, dass die Rechnung an die Privat person Netto geschrieben wird, aber die Firma trotzdem die Ust and das Finanzamt abgeben muss. Das hört sich für mich etwas seltsam an und deswegen richte ich mich hier an euch.

Danke für die Hilfe

Guten Tag,
und zwar habe ich ein Kleingewerbe als Streamer auf Twitch und bin etwas überfordert wegen der Umsatzsteuererklärung. Wie genau fülle ich das aus und auf was muss ich da achten? LG

Hey,

ich bin nebenberuflich als freiberuflicher Übersetzer tätig. Ich bin zudem als Kleinunternehmer gemeldet und muss keine Umsatzsteuer zahlen.

Im Internet steht, dass man bei Kunden im EU-Ausland die USt.ID auf der Rechnung angeben muss. Ist das auch der Fall, wenn ich von der Umsatzsteuerpflicht befreit bin?

Danke :)

Hey, 

Ich arbeite freiberuflich als Übersetzer (Kleinunternehmer, Umsatzsteuerbefreit). Bisher waren all meine Kunden in DE, allerdings habe ich jetzt eine Anfrage aus Spanien erhalten.

Weiß hier jemand, ob sich da was steuerlich für mich ändert und ich da was unternehmen muss? Habe irgendwie gehört, dass man dabei die USt.ID angeben muss.

Vielen Dank schonmal!

Liebe Community, ich bitte euch um Hilfe! Ich bin vollzeit als Arzt in einer Klinik angestellt. Nebenbei unterstütze ich den Rettungsdienst der hiesigen Stadt als Honorar-Notarzt für 24h Dienste. Vertrglich (bei der Stadt) musste ich dort den passus: "Umsatzsteuerbefreiung Gemäß §4 Umsatzsteuergesetz liegt vor" unterschreiben. Was bedeutet das nun für mich? Darf ich nun nicht mehr als 22T pro Jahr mit meinen Honorar Diensten verdienen oder zählt diese Grenze nicht, da ja laut dem o.g. Paragraf “ [...] ärztliche Leistungen sind von der Umsatzsteuer befreit". Ganz herzlichen Dank!!

Hi alle miteinander, ich habe nun erfolgreich mein Gewerbe angemeldet und kann unter anderem PCs und PC Komponenten An und Verkaufen.

Was ich dabei nicht so ganz verstehe ist die Sache mit der MwSt. Warum werden die Produkte mir immer mit Nettopreisen angezeigt, wenn ich beim Warenkorb dann eh wieder Brutto zahlen muss? Ich verstehe einfach den Sinn für mich da hinter nicht.

Habe ich denn durch dieses "MwSt vorher bezahlen" irgendwelche Vorteile? Ich habe kaum bis gar keine Vorteile gegenüber dem Retail Preis, es gibt shops, die die Teile günstiger anbieten, als ich es im Einkauf bekäme... Irgendwas stimmt da doch nicht.

Ich stelle diese Frage noch einmal separat, weil es widersprüchliche Aussagen gab.

Umsatz habe ich noch keinen und meine Betriebsausgaben bestehen ausschließlich aus digitalen Dienstleistungen, die ich in Drittländern einkaufe.

Ich bekomme Netto-Rechnungen und wende das Reverse Charge Verfahren an:
Also berechne ich die USt. und ziehe gleichzeitig die Vorsteuer, die Summe ist Null, also gibt es weder Zahlungen ans Finanzamt noch Erstattungen von diesem.

Jetzt sitze ich an der EÜR und da gibt es folgende Felder:
Zeile 16 "vereinnahmte USt."
Zeile 17 "vom Finanzamt erstattete/verrechnete USt."
Zeile 63 "gezahlte Vorsteuerbeträge"

Muss in der EÜR überhaupt etwas nach §13b UStG eingetragen werden, oder kommt in jede dieser Zeilen eine Null und die USt./Vorsteuer aus Reverse Charge kommt nur in die Umsatzsteuererklärung?



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Das komische ist auch, dass Smartsteuer (Online-Tool für Steuererklärung) die entsprechenden Zeilen in der EÜR befüllt hat mit der Ust./Vorsteuer, die ich nach §13b selbst berechnet habe. Smartsteuer zieht die Buchhaltungsdaten von LexOffice, und dort habe ich die Ausgaben definitiv als Fremdleistungen §13b erfasst.

Hallo,

ich bin als Subunternehmer für ein Generalunternehmen tätig. Nun muss ich die erste Rechnung schreiben. Das Generalunternehmen stellt die Rechnung zzgl. Umsatzsteuer an den eigentlichen Auftraggeber. Der Generalunternehmer ist vorsteuerabzugsberechtigt. Stelle ich meine Rechnung mit oder ohne Umsatzsteuer an das Generalunternehmen? Ich bin kein Kleinunternehmer und bei meiner beratenden Dienstleistung handelt es sich nicht um eine Bauleistung.

Würde mich Infos freuen!

Hallo,

ich habe als Unternehmerin eine Software aus den USA erworben. Nun habe ich die Rechnung erhalten, auf der auch meine Umsatzsteuer-ID aufgeführt ist, allerdings sind auch 19% MwSt. belastet worden!? Der Lieferant hat eine EU-Steuernummer.

Meine Frage: Kann ich diese 19% nun bei der Umsatzsteuer-Voranmeldung als gezahlte Steuer angeben?

Vielen Dank!

Hallo zusammen,

ich bin selbstständiger Softwareentwickler und stehe nun vor einem Auftrag aus den USA. Es handelt sich dabei um eine Dienstleistung, das Entwickeln einer Website, bei der die "Lieferung" nur das Übergeben des Quellcodes darstellen wird. Da ich bis jetzt nur für deutsche Kunden gearbeitet habe, frage ich mich was ich bei diesem Auftrag bezüglich bspw. Rechnungsstellung, Steuern, Bezahlung beachten muss.

1 Rechnungsstellung

Ich habe mich online in das Thema "Rechnung für die USA" schreiben schonmal reingelesen. Stimmt es, dass bei mir das Reverse-Charge-Verfahren greift? Online finde ich leider keine genaue Angabe dazu: Manche sagen, dass es kein Reverse-Charge-Verfahren in den USA gibt und ich also an die entsprechende amerikanische Behörde selbst UmsSt zahlen muss. Wiederum andere meinen, dass einfach darauf hingewiesen werden muss, dass der Kunde selbst UmsSt zahlen muss, und fertig. Für eine verlässliche Antwort wäre ich sehr dankbar 😊. Gibt es außer der Übersetzung der Rechnung sonst noch etwas, was in meinem Fall für wichtig haltet?

2 Steuern/Gebühren

Kommen auf mich irgendwelche Gebühren oder Steuern zu, die mich ansonsten nicht beträfen? Beispielsweise ein Äquivalent für den Zoll aus dem Warenverkehr, der bei digitalen kommerziellen "Lieferungen" auf mich zutrifft?

3 Bezahlung/internationaler Zahlungsverkehr

Läuft die Bezahlung anders ab wenn der Kunde im Ausland sitzt? Also gibt es hier Gebühren, Steuern o.Ä., sodass bei mir am Ende weniger ankommt als losgeschickt wurde? Ich habe gelesen, dass einige dazu raten über PayPal bezahlt zu werden, damit keine Überweisung aus den USA (und EU-Ausland), sondern aus Luxemburg (Sitz von PayPal in EU) kommt. Würde sich dabei (abgesehen von den PayPal-Gebühren) bzgl. Steuern usw. etwas ändern?

Ich weiß, dass die Fragen teilweise wenig konkret sind. Ich finde online nur keine gute Übersicht/einen Guide wie es den für bspw. Aufträge innerhalb von Deutschland/EU gibt mit einer Übersicht über Risiken und Fallen, die man im Hinterkopf haben muss. Deswegen bin ich etwas unsicher, dass ich nicht etwas übersehe und wäre wirklich sehr dankbar, wenn sich jemand auskennt 🙏🏻.

Beste Grüße

zunkelty

Hi Leute,

ich habe meine EÜR über das Tool Lexoffice gemacht. Als Antwort kam vom Finanzamt zurück, dass meine vereinnahmte Umsatzsteuer eine Differenz aufweist als die umsatzsteuerpflichtigen Einnahmen.

Als Beispiel: Umsatz: 10000 Umsatzsteuer: 3000

Ist es korrekt, dass Ausgaben gemäß §13b, die Umsatzsteuer davon als "vereinnahmte Umsatzsteuer" verbucht wird?

Kann ich das so dem Finanzamt erklären?

Bild dazu: https://ibb.co/R23DLpQ

Vielen Dank.

Beste Grüße

Roman

HI,

ich bin seit ein paar Monaten nebenberuflich selbstständig in der IT-Branche. Ich falle mit meinem Gewerbe definitiv unter die Kleinunternehmerregelung. Trotzdem habe ich gleich zu Beginn vom Finanzamt eine Umsatzsteuer-ID zugeiwesen bekommen. bedeutet das nun auch, dass von mir Verlangt wird, Umsatzsteuer zu berechnen, oder ist das nach wie vor freiwillig als Kleinunternehmer?

Hallo,

wenn man neben einer Teilzeit-Festanstellung auch als freier Journalist (KSK) arbeitet, und dabei tageweise und zu einem festen Tagessatz in einer Redaktion mitarbeitet, wo man alles mögliche macht (redigieren, Artikel online stellen etc, aber auch Artikel schreiben), berechnet man dann dafür 7% oder 19% Ust?
Und genügt auf der Rechnung die Bezeichnung "redaktionelle Mitarbeit" und die Anzahl der Tage? Oder muss man alle Tätigkeiten genau auflisten?
Danke und Grüße
T.
PS: Ich habe auf den Seiten der Bundesregierung folgende Info gefunden, weiss aber nicht, ob bzw. was davon diese auf obiges zutrifft:
"Zur Vermeidung von Abgrenzungsschwierigkeiten wird aus Vereinfachungsgründen zugelassen, dass Journalisten grundsätzlich auf ihre Leistungen aus journalistischer Tätigkeit insgesamt den ermäßigten Steuersatz anwenden. Nur die Journalisten, die lediglich Daten sammeln und ohne redaktionelle Bearbeitung weiterleiten - z.B. Kurs- und Preisnotierungen, Börsennotizen, Wettervorhersagen, Rennergebnisse, Fußball- und andere Sportergebnisse, Theater-, Opern- und Kinospielpläne sowie Ausstellungs- und Tagungspläne -, haben ihre Leistungen nach dem allgemeinen Steuersatz zu versteuern."

Mein Partner hat Ende Januar 2021 in Berlin eine Steuernummer für eine freiberufliche Tätigkeit angemeldet, die bis Ende März hätte dauern sollen, da sein Hauptkunde versprochen hatte, ihn ab April einzustellen. Er hat die Kleinunternehmerregelung genutzt.

Da er jedoch nie angestellt wurde und immer noch freiberuflich tätig ist, hat er mit seiner Arbeit im Juni die 22000er-Grenze überschritten (er hatte einen zweiten Kunden, aber jetzt nur noch diesen einen). Wenn er weiterhin die gleichen Beträge verdient, wird er am Ende des Jahres voraussichtlich die 50000 € nicht erreichen. Er möchte jetzt die Rechnungen für Juni und Juli ausstellen. Muss er diese Rechnungen mit Mehrwertsteuer ausstellen oder kann er damit bis 2022 warten? Wenn er die Mehrwertsteuer in Rechnung stellen muss, ist dann seine Steuernummer gültig oder braucht er eine Umst-ID?

DANKE!

Ich habe eine sonstige Leistung an einen anderen Unternehmer im Ausland erbracht. Die Steuerlast geht nach dem Rerverse-Charge-Verfahren auf ihn über. So habe ich das in der UStVA auch angegeben.

Problem nur: Leistungszeitpunkt war Januar. Zahlungstag im Februar. Habe den Vorgang in Februar gebucht und erst heute erfahren, dass es eigentlich in die UStVA von Januar gehört, weil bei Rerverse-Charge immer NUR das Leistungsdatum zählt.

Liege ich richtig mit der Einschätzung?

Muss ich die UStVA korrigieren? Bei der ZSM eigentlich genau dasselbe…

Guten Tag zusammen,

ich befinde mich derzeit in folgender Situation:

Im Jahr 2019 habe ich ein Gewerbe gegründet und im gleichen Jahr unter 9000€ Umsatz als Kleinunternehmer erzielt und war daher steuerbefreit. Nun habe ich heute meine Rechnungen aus dem Jahr 2020 zusammengerechnet und kam auf einen Umsatz von 27,500€ inkl. Lohn meines Teilzeitjobs. Da ich es allerdings erst heute ausgerechnet habe, habe ich seit Januar 2021 weiterhin Rechnungen ohne Ausweis der Umsatzsteuer gestellt und frage mich nun, ob ich ab Januar bereits kein Kleinunternehmer mehr war und nun erstens die gesamte Umsatzsteuer der Rechnungen von Januar bis heute nachzahlen muss und zweitens, ob ich ab heute bereits die Umsatzsteuer auf meinen Rechnungen ausweisen muss.

Übrigens gehe ich dieses Jahr von einem Umsatz von über 50.000€ aus.

Vielen Dank im voraus!

Hallo,

Ab wann genau muss ich meine erste Umsatzsteuervoranmeldung abgeben? Wenn ich meinen ersten Gewinn gemacht habe oder? Ich bin zwar Kleinunternehmer, doch aufgrund von Reverse Charge, muss ich die Voranmeldung trotzdem machen. Auch wenn ich keine Umsatzsteuer zahle richtig?

Da ich bei meinen Rechnungen das Reverse Charge Verfahren anwenden werde, ist da die Frage, wo (unter welchem Punkt) ich dies bei der Voranmeldung angeben muss.

Ich bin als Unternehmensberater tätig und habe nun einen chin. Kunden, dem ich mtl meine Leistungen in Rechnung stelle. Muss ich die MWST ausweisen oder kann das Reverse Charge Verfahren angewandt werden?

Hallo zusammen,

ich bin Student und arbeite nebenbei an der Uni als Hilfskraft. An unserem Institut haben wir ein Skript verfasst, das wir über einen Verlag verkaufen. im Juli 2020 hat unser Prof einen Vertrag mit dem Verlag gemacht, 10/2020 ging das Skript in den Verkauf. Im Januar 21 habe ich eine Honorargutschrift vom Verlag bekommen (ca. 70€, mit ausgewiesener Umsatzsteuer). Ich habe keine Rechnung geschrieben und selbst auch gar nichts unterschreiben, sondern nur das Geld und eine Abrechnung erhalten.

Ich bin unsicher, ob das als freiberufliche Tätigkeit gilt. Wenn ja, hätte ich mich ja beim Finanzamt anmelden müssen, jetzt ist es aber offenbar zu spät. Was muss ich tun und droht mir Strafe?

Was außerdem soll ich mit der Umsatzsteuer machen, die ich überwiesen bekommen habe? Ich kann sie ja schlecht behalten und möchte sie auf keinen Fall hinterziehen! .

Mein Plan war, die 70€ einfach am Jahresende in der Steuererklärung anzugeben. Reicht das oder muss ich sonst etwas tun? Wieso bekomme ich als Privatperson Umsatzsteuer überwiesen und muss das sein?

Herzlichen Dank im Voraus für Ihre/Eure Hilfe, ich habe wirklich Angst, wegen so einem kleinen Betrag versehentlich zum Steuersünder zu werden!

Hallo zusammen,

mein Kleingewerbe (Onlineshop) führe ich momentan nebenberuflich und habe mit Beantragung der Umsatzsteuer-ID auch einen Verzicht der Kleinunternehmerregelung beantragt. Ich muss zugeben, dass ich zum Zeitpunkt des Verzichtes schlecht informiert gewesen bin. Nach Blick auf meine niedrigen Umsätze lohnt sich dieser Verzicht für mich nicht. Nun habe ich erfahren, dass die Rückwirkung nicht einfach so machbar ist und ich hieran 5 Jahre gebunden bin.

Bei den Rechnungen weise ich allerdings nach wie vor keine Umsatzsteuer aus bzw. nehme auch keine ein. Bei jeder notwendigen Voranmeldung zur Umsatzsteuer habe ich große Ausgaben, da ich die Umsatzsteuer abführe aber keine einnehme. Ist das in dem Falle richtig und sinnvoll?

Oder sollte ich ab sofort die 19% auf meine VKs draufschlagen?

Lieben Dank für euren Support!

Viele Grüße

Domi

I

Liebe Alle,

ich habe folgendes Problem und meine Internetrecherche war bisher leider sehr unergiebig. Ich miete einen Stellplatz für 75€/Monat (unabhängiger Mietvertrag zum Wohnraum), den ich allerdings zur Zeit nicht benötige und daher untervermieten möchte. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich noch 19 % Umsatzsteuer auf den Betrag von 75€ aufschlagen muss und demnach von meinem Untermieter insgesamt 89,25€ verlangen muss, damit ich kein Minusgeschäft mache, oder ob es bei den 75€ bleibt, weil ich die Umsatzsteuer nicht abführen muss? Ich hoffe mein Anliegen wird klar.

Herzlichen Dank im Voraus für eine Antwort!

Hallo zusammen,

ich überlege 3 Self-Storge Boxen/Garagen als Kapitalanlage erwerben.

Die Boxen werden von einer Firma neu errichtet und abverkauft.

Die Firma übernimmt dann die Verwaltung und Vermietung der einzelnen Einheiten (Gewerbemietvertrag).

Auf der Homepage ist aufgeführt, dass bei Eigennutzern noch 19% MwSt anfallen.

Für Kapitalanleger wäre dies lt. telefonischer Auskunft nicht der Fall, da man diese im Rahmen des Vorsteuerabzuges wieder zurückerhält (durchlaufender Posten). Die jeweiligen Mieter der Boxen würden Umsatzsteuer bezahlen und am Ende des Jahres erhält man eine Abrechnung für die Steuererklärung.

(Siehe hier auch S. 2 ganz unten / Info bzgl der 19% MwSt - https://www.box-it.eu/wp-content/uploads/2021/04/SSI-Flyer-Dorsten-DIN-Lang.pdf)

Ist dies so korrekt?

Ich freue mich über eure Antworten!

Liebe Grüße

Kelloh

Hallo!

ich benutze die Shopify als Dienstleister für meinen Online-Shop. Mit dem Shopify kann ich leichter meiner Online-Shop verwalten und erstellen. Nun ich bezahle aber dafür monatlich um die 30$/26,63€ und das ist dann als meine Ausgabe zu bezeichnen. Nun ich habe ein Artikel verkauft und muss eine Umsatzsteuervoranmeldung machen und meine Einnahmen und Ausgaben eingeben.

Da Shopify als meine Ausgabe gilt, habe ich auch einen Rechnung bekommen, wo in den Rechnung als Gesamtbetrag 26,63€ steht und 0,00% steuern abgeführt wird. Als vermerk steht das:

"Als Empfänger der Leistung bist du nach dem Reverse-Charge-Verfahren für die Entrichtung der Umsatzsteuer verantwortlich."

Nun, meine frage ist, muss ich für die 19% aufkommen und dies in meiner Steuer(vor)anmeldung deklarieren?

Vielen Dank

Hallo, zu beginn von 2023 möchte ich auf Steam mein Spiel verkaufen, nun habe ich auch schon mein Einzelunternehmen eingetragen und habe nun die frage wie das ist mit der Einkommenssteuer.
Denn Steam ansich ist schon versteuert, alle Spiele die auf Steam verkauft werden sind schon versteuert (in Deutschland mit 19%) und werden von Steam abgeführt an Deutschland.

Die Frage ist muss ich überhaupt noch meine Einnahmen Versteuern wenn Steam das schon gemacht hat, oder verwechsel ich da was Grundlegendes ?

Kann ich als einzelunternehmen neue Ware von privat Person kaufen und da nach verkaufen in ebay durch Nutzung von 25a UStG

Meine Firma handelt nur mit neuware

Muss ich 19% in Rechnung stellen oder ich kann die Rechnung ohne 19% stellen

Guten Tag! Bitte um Ratschläge. (Frage ist ganz unten)
Meine Situation zusammengefasst mit allen wichtigen Details, um Nachfragen zu ersparen:

1) Ausgangssituation:
- "Geschäftsmodell": Ich versuche einen Youtube-Kanal aufzubauen, um
dann mit den Werbeeinahmen und Affiliate Marketing meinen Lebensunterhalt
bestreiten zu können. Dabei bezahle ich Freelancer, die mir die Videos
produzieren. Ich habe eine absolute Gewinnerziehlungsabsicht, ich mache das
nicht aus Spaß (Hobby, Liebhaberei, etc).
- Ich bin Student, meinen Lebensunterhalt bestreite ich währenddessen mit
Ersparnissen, Bafög und Unterhalt.

- Gewerbe angemeldet seit Mai 2020 (Einzelunternehmen mit monatlicher Ust-VA)
- Freelancer sind im Ausland, Rechnungen sind Reverse-Charge, daher hatte ich
bisher noch nie einen Vorsteuer-Überschuss (USt. - Vorsteuer = 0)
- Umsatz ist noch nicht in Sicht, da man bei YouTube erst ein Abonnenten-Limit
erreichen muss, bevor es Werbeeinahmen gibt.

2) Anlass der Frage:
Ich möchte mir für ca. 1300€ inkl. USt. einen leistungsstarken Laptop anschaffen, um selber Videos produzieren zu können (Freelancer werden langsam zu teuer).
Den Laptop werde ich nur für das Gewerbe benutzen, da ich noch meinen alten Laptop behalten werde (für Privatgebrauch).

3) Frage:
Sollte ich mir die Vorsteuer von ca. 250€ vom Finanzamt erstatten lassen oder wäre es besser, das nicht zu tun, damit das FA nicht aufmerksam wird und Anlass für eine Steuerprüfung oder Liebhaberei-Unterstellung sieht?


PS: Bitte um Verzeihung, falls das eine dumme Frage ist. Ich habe leider keinerlei Erfahrung und weiß auch nicht, ob 250€ Vorsteuer viel ist oder nur peanuts.

Vielen Dank :)

Wo werden in der Umsatzsteuer-Voranmeldung die Einkünfte aus Drittländern eingetragen (z.B. USA, Großbritannien etc.)? Es handelt sich um Einkünfte für die die Steuer in dem anderen Land bereits abgeführt wurde, es greift hier aber nicht das Reverse-Charge-Verfahren der EU. Leider finde ich im Internet nur widersprüchliche Aussagen und die Erläuterungen von ELSTER sind für mich unverständlich. Für eine Antwort wäre ich euch unendlich dankbar!

Hallo, ich habe gerade Schwierigkeiten beim schreiben einer Rechnung.

Beispiel: Ein Kunde kauft einen Artikel zzgl. Versand.
Ich kaufe bei der Post einen Versandaufkleber für 6€ (eigentlich 5,99€).
Nun zahlt die Post ja keine USt.. Muss ich nun die Versandkosten mit 5,04€ zzgl. 19% USt. oder 6€ zzgl. USt. ausweisen?

Im Grunde genommen hätte ich beim ersten Fall ja 6€ Ausgaben und nur 5,04€ Einnahmen. Ist es also besser dem nächsten Kunden 7,14€ Versandkosten in Rechnung zu stellen?

Hallo,

wir verkaufen über ebay Waren in die USA.

ebay behält sich direkt einen bestimmten Steuersatz ein.

Müssen wir auf unserer Rechnung trotzdem 19% Mehrwertsteuer ausweisen, auch wenn wir über ebay.com verkaufen.

ebay hat bei der letzten Rechnung 7% angegeben.

Was ist nun richtig?

Hallo,

Wir benutzen das Steuerprogramm Wiso. Nun müssen wir unsere Umsatzsteuervoranmeldung machen. Ich kann hier direkt einen Gesamtbetrag an zu versteuerndem Umsatz eingeben oder Einzelne Posten. Das gleiche bei der Vorsteuer. Würdet ihr nun alle Rechnungen einzeln buchen oder direkt zusammenrechnen.

Hallo,

Die Verkaufsprovision gehört ja zum Umsatz dazu. Das heißt wenn ich in einem Monat 200€ Provision hatte muss ich bei der Voranmeldung 19% Umsatzsteuer darauf zahlen. Bei der Vorsteuer kann ich jedoch wieder die Umsatzsteuer von der Provision angeben. Ist das so richtig? Und was bringt das dann weil am Ende kommt ja gleich 0 raus.

Hey Leute,

ich hätte einigen Fragen. Und zwar, wenn ich beispielsweise einen Artikel für 1euro inkl Mwst kaufe und für 10euro inkl kostenlosen Versand und inkl Mwst verkaufe. Dann wären es ja Netto 8,40euro (1,60 euro Mwst). Die gezahlte Mwst (Vorsteuer) bei einem EK von 1euro wären 0,16euro. Der Karton kosten auch 1 euro inkl Mwst, sprich 0,19euro gezahlte Mwst.

Dem Finanzamt (monatlich) müsste ich dann die Differenz der Mwst, sprich 1,60euro - 0,16euro (Vorsteuer) = 1,44euro geben. Kann ich auch die Mwst von 0,16euro für die Verpackung von den 1,44euro abziehen ? Oder wird die gezahlte Mwst für die Verpackungen, z.B. im Januar 100 Kartons gekauft aber nur 50 verbraucht, komplett gegengerechnet? Oder nur die 50 ?

Wie sieht es mit dem Versand aus z.B. Hermes? Kann ich die im Monat angefallende Mwst für die Versandkosten gegenrechnen?

Danke euch !

Lg

Wie man bei eBay nachlesen kann, wird seit dem 01.01.2021 die Umsatzsteuer für Verkäufe nach Großbritannien nun von eBay selbst eingezogen und entrichtet. Ich verkaufe auf eBay digitale Waren, also Waren die nicht physisch, sondern elektronisch versendet werden. Konkret: Ein Artikel kostet 15,00 EUR, ein Käufer aus Großbritannien kauft diesen, eBay behält 2,40 EUR ein "von eBay einbehaltene Steuer" und ich bekomme nur den Rest von 12,60 EUR auf PayPal überwiesen, bzw. 11,88 EUR abzüglich der Gebühren. Normalerweise muss ich auf die von mir auf eBay verkauften Artikel jeweils eine 19%-ige Umsatzsteuer entrichten, entfällt das in diesem Fall, da die Umsatzsteuer bereits von eBay eingetrieben und in Großbritannien abgeführt wurde? Ist das eventuell ähnlich wie bei dem Charge Reverse Verfahren, sodass es sich hierbei dann um einen umsatzsteuerfreien Umsatz handelt? Oder zahle ich trotzdem noch die deutsche Umsatzsteuer oben drauf, also so gesehen doppelt?

Hallo!
Ich verkaufe Software Lizenzen für Third-party Programme die ein Spiel manipulieren.
Meine Frage ist, ob ich dafür ein Gewerbe anmelden soll oder nicht?

Die Lizenzen bekomme ich kostenfrei, und nach Verkauf gebe ich ~65% der Einnahmen zurück in Bitcoin.
Zurzeit verdiene ich selbst damit unter ~400€ im Monat, aber es wird in wenigen Monaten über ca. 1000€ sein.

Das Problem ist, ich weiß nicht ob, wann und wie ich das Gewerbe anmelden soll.
Die "Einnahmen" sind niemals gleich, es variiert jeden Monat.. mal sind es 50€ und mal 300€.

Mein Vorgesetzter besteht auf Anonymität und keine Ahnung, wie ich das Regeln soll.
Es wäre zwar möglich, das Geld über Dritte zu bekommen aber ich will ungerne einen Konflikt mit dem Gesetz.
Zurzeit läuft alles über PayPal --> Revolut --> ChangeInvest(Für die 65% Rückzahlung für meinen Arbeitgeber.)

Wäre super, wenn ihr mir helfen könnt. Sonst müsste ich mir einen IT/E-Commerce Anwalt suchen.

Wenn ich Geld auf OnlyFans verdiene, wird das als selbstständige Arbeit angesehen oder muss ich ein Gewerbe anmelden, um meine Steuern zu zahlen?

Im Fragebogen für die steuerliche Erfassung habe ich angekreuzt dass ich eine USt-IdNr. brauche. letztens kam nur ein Brief wegen der Steuernummer für die Einkommenssteuer. Den Fragebogen hab ich vor 1 Monat abgeschickt. wie lange dauert das bis ich die USt-IdNr. bekomme ?

hallo,

ich möchte auf meinem Blog Google AdSense Werbung schalten und habe daher den Fragebogen für steuerliche Erfassung eingereicht, eine Umsatzsteuer ID habe ich auch beantragt. heute kam vom Finzanzamt Post:

"Der für Ihr Unternehmen geltende Voranmeldezeitraum ist der Kalendermonat.

Die entsprechende Umsatzsteuer-Voranmeldung ist authentifiziert auf elektronischem Weg bis zum 10. Tag nach Ablauz des entsprechenden Monats an das Finanzamt zu übermitteln."

Was muss ich nun genau beim Formular eintragen ? Was trage ich als "Zeitraum" ein, den jetzigen Monat ? Und habe ich denn schon Steuerpflichtige Umsätze ?

Hier: https://anwass.de/umsatzsteuer-voranmeldung-mit-google-adsense-einnahmen/

steht , die Einnahmen gehören in "Nicht steuerbare sonstige Leistungen". Aber ich habe ja noch keine Einnahmen und keine Auszahlung, da ich erst mit AdSense angefangen habe, und somit keine Umsatzsteuer Nummer von Google...

Hallo, vorweg ich weiß ich habe Mist gebaut und bereue das auch sehr da mir meine jetzige Situation echt Panik macht.

Folgende Situation:

Ich habe mein Gewerbe (Einzelunternehmen) im Januar 2020 angemeldet, bei der Gewerbeanmeldung wurde mir vom Gewerbeamt gesagt ich würde automatisch den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung vom Finanzamt zugeschickt bekommen was aber bis heute nicht passiert ist (Stand Februar 2021). Ich weiß ich hätte mich auch selber drum kümmern können jedoch dachte ich mir der Fragebogen wird schon irgendwann kommen und hab es immer wieder aufgeschoben und ignoriert.

Das Problem ist dass ich seit der Gewerbeanmeldung (also seit über einem Jahr) trotz fehlender Steueranmeldung mein E-Commerce business gestartet habe und auch Umsätze erzielt habe, ca. 30,000€, davon blieb jedoch kaum gewinn übrig, da ich immer wieder in Marketing, Shop, Produkte etc. investiert habe. 

Ich habe also keine Steuern abgeführt, keine Steuervoranmeldung gemacht, keine Steuererklärung abgegeben etc. da ich ja mit meinen Einzelunternehmen noch garnicht Steuerlich registriert bin. Kurz gesagt, ich habe noch nie Steuern gezahlt oder mich drum gekümmert.

Ich möchte das Problem jetzt lösen da es mir echt Bauchschmerzen bereitet, ich habe zwar noch nix von meinem Finanzamt gehört jedoch habe ich echt schiss das die irgendwann mit einer fetten strafe kommen.

Wie verhalte ich mich jetzt richtig?

Wie sollte ich jetzt schritt für schritt vorgehen?

Sollte ich mich Selbstanzeigen?

Ich weiß grade echt nicht was ich tun soll und hab echt Panik das ich irgendwann eine fette Strafe zahlen muss.

Ich hoffe mir kann hier jemand weiter helfen.

Viele Grüße

ich will auf meinem privaten Blog anfangen Werbung zu schalten um die Kosten zu decken und evlt. etwas "Taschengeld" dazuverdienen. Ich habe mich etwas wegen den Steuern eingelesen und verstehe ich das richtig, dass ich dann als Privatperson wenn ich unter 17.500€ / Jahr damit verdiene, was der Fall sein wird, die Einnahmen nur in der Einkommenssteuererklärung angeben muss? Gewerbe brauche ich nicht?

Und blöde Frage, ist die Einkommenssteuererklärung das, was ich jährlich mache, da ich ja nebenbei ganz normal arbeiten gehe? Ich sage dazu immer nur "Steuererklärung".

Guten Abend zusammen,

ich tu mich etwas schwer mit der umsatzsteuerlichen Einordnung der Rechung eines Dienstleisters mit Sitz in den USA.

Auf der Rechnung ist weder Ust-ID des Rechnunsstellers noch des Leistungsempfängers (meine) enthalten. Es ist auch kein Hinweis auf die VAT vermerkt, lediglich die "Sales Tax" mit Betrag Null.

Meine Überlegung: Eine Rechnung aus einem Drittland fällt automatisch unter das Reverse Charge Verfahren. Die Angabe der Ust-IDs (das rechungsstellende Unternehmen hat keine, daher wäre in diesem Fall wohl die US Tax-ID angemessen) ist für Anwendung des Reverse Charge bei Rechnungen aus Drittländern nach meinem Verständnis keine Voraussetzung. Ebenso kann die Erwähnung einer Klause zur entsprechenden Steuerschuld des Leistungsempfängers nicht vorausgesetzt werden. Das heißt ich bin nach Reverse Charge Steuerschuldner.

Damit muss ich die Ust abführen, laufe aber Gefahr aufgrund der unvollständigen Rechnung keine Vorsteuer geltend machen zu können. Sprich einfach 19% draufzuzahlen.

Natürlich habe ich beim rechnungsstellenden Unternehmen um Klärung gebeten. Hier kam der Hinweis, dass man derzeit noch keine Ust bzw. EU-weit noch keine VAT einzöge, da man sich noch im Antragsprozess der umsatzsteuerlichen Anmeldung hierzulande befände.

Ich weiß nicht wirklich, wie ich das einordnen soll. Scheinbar wurde ja nie irgendwo auf der Welt auf den Rechnungsbetrag eine Steuer gezahlt.

Meinem Verständnis nach bin ich Steuerschuldner und muss die Rechnung nach Reverse Charge behandeln - dann würde ich mir eine andere Kooperationsfirma suchen, die Ust-rechtlich in der EU gemeldet ist und richtige Rechnungen ausstellt.

Die andere Variante wäre, dass die Rechnung Ust-rechtlich gar keine Relevanz hat und ich sie einfach ignorieren kann. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.

Ich freue mich über eine fachkundige Aufklärung und entschuldige mich, falls ich hier irgendwo auf dem Schlauch stehe - ist schon spät.

Vielen Dank für Eure Hilfe schon im Voraus.

Schönen Abend/Gute Nacht,

Jotefkah

Angenommen jemand betreibt nebenbei via ebay Kleinanzeigen gelegentlich einen An- und Verkauf und verdient sich damit ein paar Taler hinzu. Dieser Handel nimmt sukzessive zu und aus gelegentlich wird regelmäßig.

3-teilige Frage

• Ab welcher Größenordnung (Häufigkeit) ist das als Gewerblich einustufen?
• Stuft das FA die Tätigkeit nun (nachträglich) als geweblich ein, man hat aber kein Gewerbe angemeldet, was passiert dann?
• Kann man ggf. rückwirkend ein Gewerbe anmelden?

Eine bekannt von mir will einen Pflegedienst im Ausland gründen und die Angestellten hier in Deutschland anstellen.

Alles soll rechtlich richtig von statten laufen.

Weiß jemand wie das alles abläuft? Also der Pflegedienst sitzt in Polen und die zu pflegende Person bezahlt den Pflegedienst und der Pflegedienst bezahlt die Pflegekraft. Wie muss man das machen, dass alles legal ist.

Weiß jemand vllt. an wen man sich wenden sollte um bei so einem Vorhaben informationen zu bekommen?

Hallo zusammen, kann mir jemand beim ausfüllen der Fragenbogen helfen ?

es geht darum , ich wollte Ware über Amazon verkaufen und hab Gewerbeanmeldung gemacht , jetzt muss ich alles ausfüllen auf Elster , aber das Problem ich machte die Gewerbeanmeldung am 20.11.2020 und das war quasi das Gründungsdatum und auch Betriebseröffnung Datum, wobei es war nur theoretisch so, weil bei Amazon kann ich nichts tun bevor ich die Steuernummer erhalte ... so jetzt muss ich die Umsatz Summe eingeben , aber ich werde in diesem Jahr 2020 gar keine Umsätze oder Einkünfte machen , aber wenn ich 0 eingebe meckert die Site und kommt Fehler , dass die Summe inkorrekt ist , ist eigentlich das Betrieberöffnungsjahr dann wenn ich tatsächlich mit der Arbeit beginne so 2021?

Vielen Dank

Hallo an alle,

ich hätte eine Frage zur Buchhaltung. Ich bin Freiberufler und habe vor, ab Januar 2021 eine gemischte Tätigkeit auszuüben - eine gewerbliche Tätigkeit, die von der als Freiberufler klar trennbar ist. Nun wird empfohlen, für die gewerbliche Tätigkeit eine getrennte Buchhaltung zu führen. Dazu hätte ich Fragen:

1. Ich verwende Lexoffice als Buchhaltungs-Tool. Der Support schreibt mir, dass eine getrennte Buchhaltung nur möglich ist, indem ich zwei Accounts mit zwei E-Mail Adressen erstelle. Wie läuft das dann beispielsweise mit Umsatzsteuervoranmeldungen? Nach Recherche habe ich herausfinden können, dass diese nicht getrennt erstellt werden muss, sonder zusammen. Mit zwei verschiedenen Accounts würde ich das schonmal nicht durchführen können. Habt ihr hier Tipps oder könnt ihr mich korrigieren, wenn ich irgendwo falsch liege?
2. Muss ich diese separate, gewerbliche Tätigkeit beim Finanzamt anmelden? Oder reicht es, wenn sie diese bei der Steuererklärung einsehen können? Ich habe aktuell als Freiberufler kein Gewerbe angemeldet.

Danke schonmal für eure kompetenten Antworten!

Beste Grüße und ein paar erholsame Tage euch.

Hallo an das Forum,

wir haben zu zweit nebenberuflich eine GbR gegründet und müssen den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen. Der größte Teil ist soweit klar, einige Punkte wiederum nicht.

• Angaben zur Festsetzung von Einkommenssteuervorrauszahlungen

-Was sind Sonderbetriebseinnahmen und Ausgaben?

-Art der Beteiligung? Am meisten Sinn macht für uns "Sonstiger Mitunternehmer ohne Haftungsbeschränkung" , oder liegen wir da falsch?

-Bertifft uns der Punkt "Nur bei vermögenverwaltenden Gesellschaften/Gemeinschaften? (Wir bringen gleich viel Kapital ein)

• Angaben zur Gewinnermittlung

-Art der Aufteilung, was ist damit gemeint?

• Angaben zur Anmeldung und Abführung der Umsatzsteuer

Wir möchten gebrauch von der Kleinunternehmer-Regelung machen. Ist der Punkt "Soll-/Istversteuerung der Entgelte" dann noch für uns relevant?

Werden Privateinnahmen aus nichtselbstständiger Arbeit und Vermietung die nichts mit der GbR zu tun haben auch zum Umsatz gezählt, oder beziehen sich die 22000€ ledeglich auf das Gewerbe? Betrifft die Freigrenze jeden Gesellschaftler oder die GbR an sich?

Ich würde mich über Antworten freuen.

Hallo Zusammen,

ich führe ein Gewerbe und biete neben einer Dienstleistung auch die Beantragung der benötigten Genehmigung bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde an. Nun ist es so das in den Gebührenbescheiden der Behörde keine Mwst. ausgewiesen wird, die ich als Vorsteuer anrechnen lassen könnte. Die Gebühr stelle ich meinen Kunden in Rechnung und leite sie eigentlich nur an die Behörde weiter. Meine Frage ist nun: muss ich den vom Kunden erhaltenen Betrag mit Mwst. in der Rechnung ausweisen? Oder kann ich den Posten mit 0% Mwst. hinterlegen, da ich den Betrag sowieso ohne an die Behörde "weiterleite" und keine Mwst. ausgewiesen bekomme.

Vielen Dank schonmal für die Antworten.

Konkret geht es um die Pseudobank TransferWise aus London. Laut Aussage von TransferWise sind sie von der Umsatzsteuer befreit obwohl sie in der EU sind (bis 31.12.2020). Die Frage ist unter welcher Kategorie verbuche ich das jetzt richtig in meiner Buchhaltungssoftware? Gilt das Reverse-Charge verfahren?

Hier die Antwort von TransferWise:

TransferWise remittance fees are exempt from VAT in the UK and EU under the Value Added Tax Act of 1994 and the COUNCIL DIRECTIVE 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax. So there's no VAT breakdown of the fee because of that and we don't have a VAT number to provide.

Hallo, ich bin deutscher und lebe in Deutschland. Ich möchte aber auswandern und zwar auf die Philippinen. Jedoch kann ich dies gegenwärtig nicht, wegen der Corona Maßnahmen.

Jetzt bin ich gerade dabei, mir als Freelancer ein Unternehmen aufzubauen, möchte dies aber nur ungern als Sitz in Deutschland anmelden, da ich, sobald es geht, Deutschland verlasse und dann nicht mehr in Deutschland mit dem Unternehmen geführt werden will.

Ist so was möglich? Und falls ja, wie gebe ich das dann beim deutschen Finanzamt an, da dort schon angenommen wird, dass ich mein Unternehmen in Deutschland führen will und bereits selbständig bin, nachdem ich Online eine Frage stellte?

Im Voraus Besten Dank.

Hallo liebe Finanzfrage-Community,

ich hätte eine Frage an euch, die ggf. etwas komplizierter ist.

Ich würde gerne als Freelancer anfangen und hätte auch direkt einen Auftraggeber, welcher einen Online-Shop führt und dies Jahr, aufgrund des Weihnachtsgeschäftes, Hilfe benötigt und ab Januar bis Mitte des Jahres seinen Shop erweitern/ändern bzw. auf eine andere Plattform umziehen möchte. Ich habe diesbezügl. leider keine Ausbildung doch bin sehr Affin, sodass ich die Voraussetzungen für den Auftraggeber erfülle.

Das Problem daran ist, dass der Auftraggeber aus Österreich stammt und mich aufgrund des Aufwandes etc. gerne als Freelancer beschäftigen würde - sofern das überhaupt irgendwie möglich ist. Er würde mir einen Auftrag der benötigten Dienstleistungen erteilen und ich würde Ihm jeweils eine Rechnung stellen. Ich kann meine Tätigkeit von Hause durchführen und mir die Zeiten frei einteilen - wichtig ist nur, dass alles erledigt wird.

Anschließend möchte ich gerne als Freelancer für andere Auftraggeber weiterarbeiten. Da ich momentan aufgrund von COVID arbeitslos wurde und gerne wieder eine Beschäftigung hätte, bin ich sehr interessiert daran.

Im Idealfalle sollte ich schnellstmöglich mit der Tätigkeit beginnen - (am besten diese Woche noch), doch bevor ich das FA etc. kontaktiere, wollte ich erst euch fragen, ob sowas überhaupt umsetzbar ist.

Kann ich das ganz normal beim FA anmelden, als wäre mein AG in Deutschland ansässig?

Könnte ich theoretisch heute schon mit der Arbeit beginnen, bevor ich den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung erhalte?

Ich bedanke mich im voraus und wünsche allen eine schöne Adventszeit.

Liebe Grüße,

Ich habe als Unternehmen bei Fiverr (Sitz: Israel) Dienstleistung bezogen. Da bei andere ähnliche Platformen wie z.b. Patreon die Umsatzsteuer bei der Rechnung dabei ist, dachte ich, dass es bei Fiverr genau so ist. Ich bekam jedoch eine Rechnung ohne Umsatzsteuer.

Heißt das ich muss jetzt zusätzlich noch 16% Umsatzsteuer beim Finanzamt anmelden und bezahlen? Ich bin übrigens kein Kleinunternehmer.

Hallo zusammen,

mal angenommen ich kaufe online einen Artikel und der Händler verlangt von mir eine Umsatzsteuer ID, da B2B. Ich selbst bin kein Gewerbetreibender und nutze die Ust-ID meiner Eltern, da diese ein Gewerbe betreiben. Auf der Rechnung sind ganz normale MwSt. ausgewiesen.

Ich habe den Artikel für den Eigengebrauch gekauft, deswegen kommt kein Vorsteuerabzug zustande. Müssen meine Eltern jetzt trotzdem diesen Einkauf in der Buchhaltung erfassen oder irgendetwas an das Finanzamt melden?

Vielen Dank für Eure Hilfe

Hallo,

ich verdiene hauptberuflich ca. 40.000€ im Jahr. Nebenbei mache ich hobbymäßig Musik (komplett eigene Werke) und vertreibe sie seit diesem Jahr über den Distributor TuneCore im Internet. Dieser verteilt die Lieder auf Platformen wie Spotify, iTunes, Amazon und Co.

Die Einnahmen, die daraus generiert werden, werden in dem Account erstmal "gelagert" und können zu jeder Zeit 1:1 (unversteuert) auf ein Paypayl-Konto ausgezahlt werden.

In meinem Fall sind es dieses Jahr etwa 2500€.

• Wie hoch ist in meinem Fall der jährliche Steuerfreibetrag - kann ich also einen Teil davon auf mein Konto überweisen ohne es zu versteuern?
• Wie hoch ist der Steuersatz wenn ich mir nebenberuflich mit meiner eigenen Musik "eine Mark dazuverdiene"?
• Muss ich bei dem geringen Betrag ein Gewerbe anmelden?

Mfg.

Conny D.

Hallo an alle.

Ich habe mal eine Frage:

Wenn ich Texte schreibe aus freien Stücken heraus ( Thema ist aber angegeben ) und ich dazu ein Voice Over mache und das dem Kunden dann gebe und dieser diesen Voice Over hochlädt, zahle ich dann 7% Umsatzsteuer? Da das meine eigenen Texte sind und ich dann auch Spreche oder wird es trotzdem mit 19% berechnet?

Hallo an alle,
ich stehe nun vor einer Frage und bin aus Google nicht wirklich schlau geworden.

Eine Firma vermittelt mir Kunden und bekommt für jede Vermittlung Provisionen ausgezahlt. Die Firma bekommt eine ordentlichen Rechnung und ich verbuche das ganze als Ausgaben.

Unter welchem Punkt trage ich aber diese Ausgaben in der EÜR ein?

Hallo an das Community,

ich habe für das Jahr 2019 1. - 2. - 3. - 4. Quartal die Umsatzsteuer Voranmeldung gemacht.

1. - 2. - 3. Quartal sind noch im Jahr 2019 passiert. Das 4. Quartal wurde Januar 2020 übermittelt (bis zum 10.01.). Den Betrag habe ich am 15.01.2020 überwiesen. Ich habe bisher immer gedacht, dass das 4. Quartal mit für das Jahr gezählt werden (in dem Fall 2019). Nun nach langem hin und her erfahre ich, dass die Zahlung für das 4. Quartal nicht für 2019 angerechnet wurden ist.

Nun aber zur meiner Frage; Das 4. Quartal für 2019, was ich am 15.01.2020 überwiesen habe, trage ich dann unter "an das Finanzamt gezahlte...." für das Jahr 2020 ein. Ist das richtig so?

Hallo ich frage mich gerade ob das Finanzamt bei B2B Verkäufen eigentlich keine Umsatzsteuer erhält?

Unternehmen U kauft bei Hersteller H einen Stift für 1,16 (1 Netto).

H leitet 0,16 Ust. ans Finanzamt weiter, U verlangt 0,16 gezahlte Ust. zurück.

Resultiert in = 0 Ust. für das Finanzamt?

Wo stehe ich auf dem Schlauch?

Guten Tag!

Ich bin Einzelunternehmer und mir ist ein Fehler bei der Umsatzsteuererklärung unterlaufen. Abgegeben habe ich sie dieses Jahr im September.

Der Fehler: Ich habe über Elster die USt abgegeben. Bei "9 - Leistungsempfänger als Steuerschuldner" habe ich in der Zeile "Andere Leistungen (§ 13b Absatz 2 Nummer 1, 2, 4 bis 11 UStG)", in die Spalte "Steuern" meinen Umsatz (ca. 500€) eingetragen.

Nun wurden mir die 500€ in Rechnung gestellt und würde gerne wissen, ob ich das korrigieren kann und die Rechnung vermeiden kann bzw. welche Vorangehensweise jetzt nötig ist, um keine weiteren Probleme zu machen.

Bei der Recherche habe ich was von "Einspruch gegen Steuerbescheid" und "Aussetzung der Vollziehung" gelesen. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen.

MfG

Guten Tag,

ich möchte mir für mein Gewerbe einen neuen PC kaufen, wobei ich alle Komponenten einzeln kaufe. Die Frage ist nicht, ob ich den PC steuerlich absätzen kann, sonder lediglich, ob ich mir die USt. zurückholen kann, wenn die Komponenten nicht alle aus einer Rechnung stehen, oder sogar in verschiedenen MOnaten gekauft werden? Z.B. ein paar Komponenten beim Prime Day und welche am Black Friday.

Vielen Dank für eure Antworten

Der Freelancer ist eine Einzelperson im nicht EU-Ausland. Wie gehe ich richtig vor, damit ich die Beträge als Kosten absetzen kann. Muss ich das reverse-charge-Verfahren für die USt. beachten? Ich warte noch auf meine USt. Nummer, habe allerdings bereits Rechnungsbeträge überwiesen.

Nebenfrage, ich stelle bereits selber Rechnungen mit USt. aus. Das wird dazu führen, dass ich die USt. für einige Rechnungen erst nach der üblichen Frist entrichten kann und ohne Voranmeldung. Ist das Möglich, oder wird das zu großen Problemen führen?

Hallo meine Lieben,

wir haben einen fatalen Fehler gemacht: Wir sind Handwerker und der eigentliche Bauherr hat eine Firma beauftragt, ein Haus zu renovieren. Dieser hat wiederum uns beauftragt. Nun wurde uns von der Firma mitgeteilt, dass wir nur Rechnungen nach §13b UStG an die schreiben dürfen, also ohne Steuern.

So blauäugig wie wir quasi waren, haben das einfach so hingenommen und das einfach gemacht, auf Material und Arbeit.

Nun wurden wir eines besseren belehrt, dass man das ja gar nicht so einfach machen darf.

Wie dem auch sei, die bezahlten Rechnungen habe ich aufs Konto 8337 gebucht, was, wie ich nun erfahren habe, für deutsche Unternehmen gar nicht zugelassen ist ???

Nun muss aber die Steuer berechnet werden und da fließt dieses Konto überhaupt nicht mit rein, so dass wir eine relativ eine hohe Summe an Vorsteuer wiederbekommen würden; was wir wiederum vermeiden wollen, da sich das FinAmt da sicherlich nicht drüber freut.

Mir ist bewusst, dass wir einen Fehler gemacht haben, aber ich habe keine Ahnung, wie ich diesen wieder ausbade und auch den Steuerüberhang reguliere??? HILFE!!

Liebe Grüße

Ich bin Kleinunternehmer und habe beim Finanztamt angegeben, dass ich im Jahr 2020 nicht mehr als 22.000 Euro Umsatz erwirtschaften werde. Jetzt kann es sein, dass ich die Grenze überschreite - allerdings nur, wenn ich die Corona-Soforthilfe hinzu addiere.

Zählt die Corona-Soforthilfe zu meinem Umsatz dazu? Genau genommen ist dies ja eigentlich kein Umsatz. Danke!

Hallo,

ich bin derzeit dabei meine Umsatzsteuer für meine kleingewerbliche Nebeneinkunft (jenseits unter der 17.500 €) als Twitch-Streamer zu schreiben und bin auf ein kleines Problem gestoßen.

Zuerst ein kleines Beispiel:

Ich habe im Jahr 2019 via PayPal 4 € an Spenden eingenommen. Diese werden bekanntlich mit Gebühren belastet. Der Endbetrag nach Abzug der Gebühren (welcher mit ausgezahlt wurde) beträgt nun 3,21 €.

Nun sagt der Steuerbogen (WISO) unter "Steuerpflichtige Lieferungen und Leistungen", dass ich alle Beträge in netto angeben soll.

Was gebe ich da an? Sind die 3,21 € schon netto?

Im Voraus Danke für eurer Hilfe! J

Ich benutze geschäftlich aus Kostengründen Prepaidkarten. Nun frage ich mich aber wie ich sie denn steuerlich absetze. Die Guthabenkarten haben keine ausgewiesene USt, diese entsteht erst beim Verbrauch. Ich kann Rechnungen vom Anbieter im Nachhinein bekommen, aber das ist ja erst nach dem Monat in dem ich die Aufladekarte bezahlt habe und auch nach dem Monat an dem ich das Guthaben verbraucht habe. In welchem Monat trägt man denn das in der GuV/Steuererklärung ein? Ich gebe monatlich USt-Voranmeldungen ab und würde ungerne alle 12 im Nachhinein korrigieren.