Ich weiß, dass normalerweise die Umsatzsteuernummer eine separate Nummer ist.
Allerdings stand folgendes in dem letzten Brief des Finanzamts (ich habe neulich mein Gewerbe angemeldet als Einzelunternehmer):
Sehr geehrter Steuerzahler,
die ihnen bereits mitgeteilte Steuernummer
XX/XXX/XXXXX
gilt nun auch für:
Umsatzsteuer
...
Heißt das, dass das meine Umsatzsteuernummer ist? Im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung hatte ich ausgewählt, dass ich eien Umsatzsteuernummer benötige.
Vielen Dank im voraus

Hallo!

Wie genau berechne ich die Zahllast / den Überschuss und was bedeuten die zwei Begriffe / wo ist der Unterschied?

Im ersten Jahr (bis Jahresende) erwarte ich einen Umsatz von circa 850 €. Im Folgejahr circa 3000 €. Die KUR nehme ich nicht in Anspruch, da ich hauptsächlich im B2B Bereich tätig sein werde.

Vielen Dank im Voraus!

Angemeldete Tätigkeit: Onlineverkauf von digitalen Gütern und Dienstleistungen

Kleinunternehmerregelung

Ich werde hauptsächlich B2B betreiben. Ist es schlau, die Kleinunternehmerregelung in Anspruch zu nehmen? Die Kunden können sich im Fall B2B die Mehrwertsteuer so oder so geltend machen; habe mir sagen lassen, dass KUR hauptsächlich für (Privatkunden) nützlich sei.

Wie genau muss ich meine Einkünfte einschätzen? Ich kann ja schlecht in die Zukunft sehen und wissen, wie viele Kunden ich haben werde. Was, wenn ich zu wenig schätze? Sind die Nachzahlungen dann mit Strafzuschlag?

EDIT: Muss man diese Angaben jedes Jahr machen? Habe ich bei meinen Eltern (ebenfalls selbstständig) noch nie von gehört.

Voraussichtliche Höhe der Sonderausgaben / Steuerabzugsbeträge

Was genau kann ich als Sonderausgaben zählen und wie errechne ich die Steuerabzugsbeträge?

Wo liegt der Unterschied zwischen Zahllast (geschätzt) und Überschuss (geschätzt)?

Was genau bedeutet das? Was, wenn ich die Durchschnittssatzbesteuerung in Anspruch nehme, der Umsatz dann aber höher ist?

Vielen Dank im Voraus! Quäle mich seit einigen Tagen schon mit dem ganzen Papierkram herum...

Hallo, ich habe im April 2023 einen Antrag auf Eröffnung eines Kleinunternehmens (Online-Shops) gestellt, konnte aber aufgrund von Lebensproblemen den Steuerfragebogen (Einzelunternehmen) nicht ausfüllen und absenden. Ich habe überhaupt nicht mit einer kommerziellen Tätigkeit begonnen, sollte ich also auf eine Verspätungszuschlag warten?

Hallo,

ich arbeite seit Dezember 2021 als selbstständige Nachhilfelehrerin bei einem gemeinnützigen Verein und seit März 2022 ehrenamtlich auf Honorarbasis (Übungsleiterpauschale).

Meinen Einnahmen lagen 2022 unter dem Freibetrag.

Nun wurde ich vor kurzem darauf angesprochen, dass ich für die Erstellung der Steuererklärung für das Jahr 2022 eine Steuernummer hätte beantragen sollen. Ich dachte mir damals, dass die Angabe meiner Steuer ID-Nummer auf den Rechnungen ausreichen würde. Gerade bin ich dabei, den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung auszufüllen.

Ich bräuchte mal kurz Hilfe bei dem Ausfüllen des Online-Fragebogens, da ich leider komplett auf dem Schlauch stehe:

1. 24. Art der Tätigkeit:

ich habe zwei Tätigkeiten: soll ich die zwei Tätigkeiten angeben? oder nur eine?

1. Bankkonto:

Bankkonto ist gültig für die Steuerarten: alle Steuerarten?

7. Angaben zum Unternehmen:

7. 60. Bezeichnung des Unternehmens: ist damit der Name der Vereine, wo ich selbständig arbeite?

Ich selbst bin ja als Nachhilfelehrerin tätig bei einem Verein und das Unternehmen ist ja nicht meins.

62. Adresse des Unternehmens: meine eigene Adresse oder die von dem Verein?

73. Beginn der Tätigkeit: soll ich das Startdatum, welches auf dem Honorarvertrag steht, angeben?

9. Betriebsstätten, 10. Handelsregistereintragung, 11. Gründungsform:

muss ich hier überhaupt Angaben machen?

Zeile 97: Ist in den letzten fünf Jahren schon ein Gewerbe, eine selbständige (freiberufliche) oder eine land- und forstwirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt worden oder waren Sie an einer Personengesellschaft oder zu mindestens 1 Prozent an einer Kapitalgesellschaft beteiligt?

sowie ich es verstehe, stimmt das in meinem Fall, da ich seit Anfang 2022 arbeite. Soll ich "ja" angeben?

Hier soll ich ja nichts angeben, da diese Einkunftsarten steuerpflichtig sind, oder?

15. Angaben zur Gewinnermittlung: Art der Gwinnermittlung

Ich verfüge über keinerlei Ausgaben, lediglich Einnahmen. ist Einnahmenüberschussrechnung hier die richtige Wahl?

18. Kleinunternehmer-Regelung:

könnte mir jemand diese Regelung erklären? ich habe im Internet nachgeschaut, und weiß nicht, was in meinem Fall stimmen würde.

18. Steuerbefreiung, Steuersatz, Durchschnittssatzbesteuerung

Ja? Nein?

18. Soll-/Istversteuerung der Entgelte

Welche?

Ich hoffe, dass mir jemand bei einer Frage oder bei mehreren helfen kann.

Ich bedanke mich im Voraus.

Hallo ich stehe total auf dem Schlauch vielleicht kann mir da ja jemand helfen. Mein Gründungsdatum ist der 04.01.2022. Die Summe der Umsätze im Jahr der Betriebseröffnung sind 7500€ und im Folgejahr 9000€. Ich mochte die Kleinunternehmer-Reglung in Anspruch nehmen da ich ja nicht die Grenze überschreite ? Allerdings wird mir immer etwas als Fehler angezeigt. Ich versteh es nicht. Kann jemand helfen ?

Hallo zusammen.

Ich hatte 2021 ein Einzelunternehmen für knapp 6 Monate angemeldet gehabt und habe dementsprechend auch früher den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung & co. ausgefüllt, sodass alles entsprechend rechtens ist. Ich habe es aber danach wieder abgemeldet, da ich mich auf andere Dinge fokussieren musste.

Da wollte ich jetzt mal erfragen, wenn ich jetzt (wohne auch inzwischen in einem anderen Bundesland) ein neues Gewerbe anmelde, muss ich dann auch wieder den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen? Und vor allem, ich war damals Kleinunternehmer (§19 UStG), kann ich diesen Status auch wieder in Anspruch nehmen? Der Status gilt, wenn man ihn nimmt ja meines Wissens nach sowieso 5 Jahre.

Ich wäre hierbei über Antworten sehr Dankbar, da ich dazu nicht wirklich was im Netz finde.

Moin, angenommen man hat vor 3 Jahren ein Gewerbe angemeldet und hat den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung sowie keine Steuererklärungen abgegeben, wie sollte ich da jetzt vorgehen? Ich hatte keine Einnahmen, also auch nicht zu versteuern.

Ich weiß das war nicht besonders schlau und ich versuche es einwenig auf mein Junges alter zu schieben, bräuchte da aber echt jetzt einwenig hilfe. Habe schon versucht bei diversen Steuerberatern Termine zu vereinbaren, die hatten nur bis jetzt alle keine Kapazitäten.

Wie gehe ich jetzt am besten vor? Auf welche kosten muss ich mich einstellen?

Vielen Dank schon mal!

Ein Unternehmen (Kleinunternehmer) welches erst jetzt beginnen wird Umsätze zu erzielen hat bereits 2016 die wichtigsten Investitionen getätigt. Das Geld wurde ausschließlich für den Kauf von Geräten für den Langzeitgebrauch investiert. Wäre es möglich, die Gründung des Unternehmens im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung auf das Jahr 2016 zu setzen, damit die Ausgaben, über mehrere Jahre abgeschrieben werden können und auch heute steuerlich berücksichtigt werden?

Normalerweise gibt man im Fragebogen bei "14 - Angaben zur Festsetzung der Vorauszahlungen" die Einnahmen im laufenden Jahr und im Folgejahr an, da das Gründungsdatum des Unternehmens meist im laufenden Jahr liegt. Wenn jedoch bereits im Jahr 2016 Investitionen für das Unternehmen getätigt wurden und damals noch keine Einnahmen erzielt wurden, müsste man das dann auch so angeben? 2016 liegt ja schon eine Weile her und interessant wären ja eher die Umsätze in diesem und im Folgejahr aber im Fragebogen wird das Jahr der Betriebseröffnung genannt.

Zusätzlich würde ich gerne wissen, ob man dann auch eine Steuererklärung für die Jahre 2016-2022 abgeben muss, wenn 2016 als Gründungsdatum angegeben wird. Oder sind diese Jahre nicht relevant, da absolut keine Umsätze erzielt wurden?

vielen Dank für eure Antworten!

Servus,

ich habe mein Gewerbe angemeldet und fülle das Formular zur Steuerlichen Erfassung für Kleinunternehmer aus. Beim Punkt - Bankdaten, gibt es die Frage

"Bankkonto ist gültig für die Steuerarten" Personensteuern, Betriebssteuern, alle Steuern.

Zu mir: Bin Azubi Vollzeit und mache mein Gewerbe nur nebenbei.
Habe bereits ein Geschäftskonto.

Frage 1: Was wähle ich hier aus?

Frage 2: Wenn ich es richtig verstanden habe, sind Personensteuern für die Einkommenssteuer zuständig, wird die Einkommensteuer dann mit meinen Privaten Konto zusätzlich angegeben? Und wie verhält sich das mit meinem Gewerbe mit dem Einkünften?

In allen Videos die ich bei yt gesehen habe wird gesagt man bekommt ca. in 1 bis 4 Wochen nach Gewerbeanmeldung den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung per Post vom Finanzamt geschickt. Aber auf der Website vom Finanzamt steht man solle den Fragebogen selber elektronisch an das Finanzamt schicken, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Im Anhang ist ein Screenshot von dem ganzen.

Danke im vorraus für antworten.

Hallo,

Ich fülle momentan den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung aus. Auf Seite 18 befindet sich die Auswahlmöglichkeit, ob man die Kleinunternehmer-Regelung in Anspruch nehmen möchte oder nicht. Ich werde in meinem ersten Jahr vermutlich nicht über 7500€ Umsatz machen, möchte aber aufgrund dessen, dass ich Online-Handel betreiben werde nicht die Kleinunternehmer-Regelung beanspruchen.Wenn ich also auf Punkt 132 klicke, dann wird mir diese Fehlermeldung angezeigt (Im Anhang zu sehen).

Nun frage ich mich, wie ich diesen Fehler behebe. Wenn ich den Haken rauslasse bei beiden Feldern (Also 131/132), dann wird das Problem gelöst, aber ich möchte auf alle Fälle die Kleinunternehmer-Regelung nicht beanspruchen, also eigentlich Punkt 132 ankreuzen.

Ebenso ist bei mir noch die Frage offen, was ich bei der Zahllast/Überschuss eintrage. Da ich vermutlich im ersten Jahr maximal 7500€ verdienen kann und 19% davon 1425€ sind, wollte ich dies dort eintragen. Ich habe jedoch bisher bereits 1500€ an Ausgaben gehabt. Was muss ich also dort eintragen, sodass ich die Mehrwertssteuer/Umsatzsteuer, die ich bisher in meinen Ausgaben bezahlt habe zurückbekomme? Die Mehrwertsteuer bei den Ausgaben beträgt ca. 285€. Soll ich dort also statt 1425€, 1140€ eingeben oder macht man die Erstattung der Mehrwertsteuer seperat in der Umsatzsteuer Voranmeldung?

Danke für die Hilfe im Vorraus!

LG

Hallo,

ich habe zum 01.07.2022 ein Gewerbe beim Gewerbeamt angemeldet. Leider ging ich davon aus, dass das Finanzamt automatisch informiert wird und mir ein Fragebogen zur steuerlichen Erfassung zukommen lässt. Seit dem 01.01.2021 ist jeder Selbstständige allerdings dazu verpflichtet, dies innerhalb eines Monats nach Aufnahme der geschäftlichen Tätigkeit zu tätigen.

Das habe ich heute Morgen also mit einer Verspätung von fast vier Wochen digital über Elster abgegeben. Es handelt sich dabei um einen Nebenerwerb und es wird die Kleinstunternehmerregelung gelten. Ich habe bis heute auch noch keine Einnahmen mit dem Gewerbe erzielt.

Was für Konsequenzen könnten auf mich zukommen, wegen der verspäteten Abgabe? Sollte ich bei der zuständigen Ansprechperson beim Finanzamt anrufen und den Fall erklären?

Meine Freundin arbeitet seit Jahren freiberuflich von zu Hause aus mit einem recht niedrigen Umsatz von ca. 15.000 Euro im Jahr. Sie schreibt auf ihre Rechnungen immer, dass sie nach Kleinunternehmerregel arbeitet und keine Umsatzsteuer erhebt. Sie macht auch jährlich ihre Steuererklärung und da gab es nie Beanstandungen.

Nun kamen wir auf das Thema, ob sie sich eigentlich jemals offiziell als Kleinunternehmerin angemeldet hat, d.h. den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung abgegeben hat. Meine Freundin ist sich ziemlich sicher, so etwas nie ausgefüllt zu haben, sie denkt, dass es ja mit der jährlichen Steuererklärung getan ist.

Nun wird sie dieses Jahr voraussichtlich deutlich mehr als die Grenze von 22.000 Euro (aber unter 50.000) verdienen und möchte sich weiterhin als Kleinunternehmerin auf den Rechnungen ausweisen (denn diese lässt sich ja offenbar auch noch für ein Folgejahr mit höherem Verdienst anwenden).

Letztlich also eigentlich zwei Fragen:

- Drohen meiner Freundin jetzt noch Konsequenzen, weil sie die kleinunternehmer-regel vermutlich nie per Fragebogen erfasst hat?

- Könnte diese Tatsache jetzt erst "auffallen", wo sie in diesem Jahr mehr verdient? Sollte sie ab sofort besser auf die Kleinunternehmer-regel verzichten?

Vielen Dank für jede Hilfe!

Hallo liebe Experten,

Wenn ich es richtig verstanden habe, bekommt man den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung automatisch vom Finanzamt zugeschickt, sobald man ein Gewerbe angemeldet hat. Wenn ja, wie lange kann es ungefähr dauern bis man ihn erhält? Oder sollte man sich dort ohne Aufforderung melden?

Danke im Voraus

LG

Hallo zusammen, ich arbeite in einer Musikschule als Klavierlehrerin auf Honorar basis. Jetzt möchte ich das Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen und zwar über Elster.de

Meine Frage ist nun, gilt das als Einzelunternehmen? Bei Elster gibt die folgende Optionen:

• Fragebogen zur steuerlichen Erfassung für Einzelunternehmen
• Fragebogen zur steuerlichen Erfassung: Gründung einer Kapitalgesellschaft beziehungsweise Genossenschaft
• Fragebogen zur steuerlichen Erfassung: Körperschaft nach ausländischem Recht
• Fragebogen zur steuerlichen Erfassung: Gründung einer Personengesellschaft / -gemeinschaft
• Fragebogen zur steuerlichen Erfassung: Beteiligung an einer Personengesellschaft / -gemeinschaft

bin mir gar nicht sicher welche für Honorarvertrag gilt :( auf eine Antwort würde ich mich riesig freuen! Danke.

sheida

Hallo,

Leider habe ich den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung für Einzelunternehmen zu spät abgegeben. (Gründung erfolgte Anfang April 2021 und Abgabe des Bogens erfolgte Anfang Dezemeber 2021). Aber habe auch noch keine Briefe vom Finanzamt bekommen bezüglich einer Aufforderung. Was kann nun passieren?

Hallo, ich mache gerade den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung und habe drei Fragen.

1. Was ist ein vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr?(kleingewerbe am 23.10.2021 angemeldet)
2. fällt mein Aushilfsjob (450€) unter die ,,nichtselbständige Tätigkeit“?
3. Muss ich bei den vorraussichtlichen Einkünften für dieses Jahr die voraussichtlichen Einkünfte x 12 oder 3(wegen den restlichen drei Monaten) nehmen?

danke im Voraus!

Hi,

ich habe mit Microjob-Apps angefangen nebenbei etwas zu verdienen, laut meinem Finanzamt soll ich eine Tätigkeit anmelden mit dem Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Dort habe ich einige Fragen, zunächst einmal, den Fragebogen für Einzelunternehmen nehme ich oder ?

Dann:

• Art der Tätigkeit: Kann ich das so eintragen?: "Microjobbing (Streetspotr, BeMyEye, Roamler, etc.)"
• Bezeichnung des Unternehmens: Was trage ich hier ein? Bin ja eine Privatperson.
• Beginn der Tätigkeit: Kann das in der Vergangenheit liegen? denn ich habe ja vor ein paar Wochen schon angefangen.
• Kleinunternehmer-Regelung mache ich geltend, richtig?
• Gewinnermittlungsart: Was gebe ich da an? Einnahmenüberschussrechnung?
• Es werden ganz oder teilweise steuerfreie Umsätze gemäß § 4 UStG ausgeführt: Ja oder Nein?
• Es werden Umsätze ausgeführt, die ganz oder teilweise dem ermäßigten Steuersatz gemäß § 12 Absatz 2 UStG unterliegen: Ja oder Nein?
• Es werden ganz oder teilweise Umsätze ausgeführt, die der Durchschnittssatzbesteuerung gemäß § 24 UStG unterliegen: Ja oder Nein?
• Ich berechne die Umsatzsteuer nach: Sollversteuerung oder Istversteuerung? Und wenn Istversteuerung, welchen Haken setze ich darunter?
• Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nicht beantragen, richtig?

Kann jemand beim Ausfüllen helfen ? Danke!

Außerdem verstehe ich nicht ganz: bei Streetspotr kann ich meine Umsatzsteuer-ID angeben als Gewerbetreibender. Das bin ich dann aber trotzdem nicht, oder? Bei Roamler kann ich als Gewerbetreibender meine Steuernummer angeben...

Hey Leute,

ich fülle grade das obenstehende Dokument aus und bei Punkt 3.Bankkonto, Zeile 29. steht die Frage „Bankkonto ist gültig für die Steuerarten“ und zur Auswahl steht 1.Personensteuer 2.Betriebssteuern 3.alle Steuerarten.

Das angegebene Bankkonto ist mein privates.

Meine Frage ist nur zu was für eine Steuerarten zählt mein Konto also ?

Hallo, ich habe zum 06.05. mein Unternehmen (freiberuflicher Mediendesigner) beim Finanzamt über ELSTER angemeldet. Auf dem Fragebogen zur steuerlichen Erfassung habe ich ausgewählt, die Kleinunternehmerregelung nicht anwenden zu wollen.

Mir ist aber aufgefallen, dass das bei meinem geringen Umsätzen (ca. 1500€ / Jahr) die Kleinunternehmerregelung Sinn machen würde. Kann ich diesen Fragebogen nachträglich noch ändern? Wenn das nicht funktioniert, gibt es eine Möglichkeit, das Unternehmen ab- und wieder anzumelden?

Hallo, ich habe vor wenigen Tagen mein Nebengewerbe angemeldet um Onlyfans betreiben zu können.

Ich habe viel im Internet herumgesucht aber leider keine hilfreichen Tipps speziell für OF finden können und wäre daher sehr dankbar, wenn mir jemand antwortet :).

1) Muss ich etwas beachten wenn ich den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung (bei Elster) ausfülle oder fülle ich das genauso aus, wie bei allen anderen gewerbl. Tätigkeiten?

2) Ich muss die einfache Buchhaltung führen: aufgrund der Kleinunternehmerregelung. Reicht es wenn ich hier eine Excel Tabelle führe mit den Einnahmen die ich an den best. Tagen/Monaten erziele (habe kaum-keine Ausgaben) oder muss ich richtige Rechnungen schreiben?

Danke euch im Voraus :)

Hallo,

Ich habe im Februar 2020 mein Gewerbe (Einzelunternehmen) angemeldet und bin damals davon ausgegangen das ich den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung automatisch vom Finanzamt zugeschickt bekomme, ich dachte mir anfangs das dauert halt ein paar Wochen jedoch passierte nix und ich hatte das irgendwann dann auch vergessen/aufgeschoben/ignoriert.

Letzten Monat (April 2021) habe ich nun selber den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung über das ELSTER Programm ausgefüllt da ich halt immer noch nix vom Finanzamt erhalten habe und weil mir das die letzten Wochen auch echt Bauchschmerzen bereitet hat noch nix abgegeben zu haben, weil das ja alles auch schon über 1 Jahr her ist.

Nun warte ich seit 8 Wochen auf meine Steuernummer und habe echt schiss das dass Finanzamt mit irgendwelchen Strafen auf mich zukommt weil ich ja noch keine Steuern abgeführt, keine Steuervoranmeldung gemacht, keine Steuererklärung abgegeben etc. da ich ja mit meinen Einzelunternehmen noch garnicht Steuerlich registriert bin, ich habe also noch nie Steuern gezahlt oder mich drum gekümmert.

Zu meinem Business: Ich betreibe einen Onlineshop (Dropshipping also Produkt Versand von China in die USA) der auch schon Umsätze erzielt hat, ca. 30,000€, davon blieb jedoch kaum gewinn übrig, da ich immer wieder in Marketing, Produkte etc. investiert habe. 

Was kann mir jetzt passieren? Mit was für Strafen muss ich rechnen?

Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen weil mir das ganze Thema echt Bauschmerzen bereitet.

LG

Hallo, vorweg ich weiß ich habe Mist gebaut und bereue das auch sehr da mir meine jetzige Situation echt Panik macht.

Folgende Situation:

Ich habe mein Gewerbe (Einzelunternehmen) im Januar 2020 angemeldet, bei der Gewerbeanmeldung wurde mir vom Gewerbeamt gesagt ich würde automatisch den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung vom Finanzamt zugeschickt bekommen was aber bis heute nicht passiert ist (Stand Februar 2021). Ich weiß ich hätte mich auch selber drum kümmern können jedoch dachte ich mir der Fragebogen wird schon irgendwann kommen und hab es immer wieder aufgeschoben und ignoriert.

Das Problem ist dass ich seit der Gewerbeanmeldung (also seit über einem Jahr) trotz fehlender Steueranmeldung mein E-Commerce business gestartet habe und auch Umsätze erzielt habe, ca. 30,000€, davon blieb jedoch kaum gewinn übrig, da ich immer wieder in Marketing, Shop, Produkte etc. investiert habe. 

Ich habe also keine Steuern abgeführt, keine Steuervoranmeldung gemacht, keine Steuererklärung abgegeben etc. da ich ja mit meinen Einzelunternehmen noch garnicht Steuerlich registriert bin. Kurz gesagt, ich habe noch nie Steuern gezahlt oder mich drum gekümmert.

Ich möchte das Problem jetzt lösen da es mir echt Bauchschmerzen bereitet, ich habe zwar noch nix von meinem Finanzamt gehört jedoch habe ich echt schiss das die irgendwann mit einer fetten strafe kommen.

Wie verhalte ich mich jetzt richtig?

Wie sollte ich jetzt schritt für schritt vorgehen?

Sollte ich mich Selbstanzeigen?

Ich weiß grade echt nicht was ich tun soll und hab echt Panik das ich irgendwann eine fette Strafe zahlen muss.

Ich hoffe mir kann hier jemand weiter helfen.

Viele Grüße

Hallo,

ich habe ein Nebengewerbe gegründet und ich habe mich für das Kleinunternehmerregelung entschieden.

Das Gewerbe habe ich gegründet, da ich regelmäßig Crowdtesting (Betatesten von Software) von zuhause aus auf einer amerikanischen Platform betreibe. Da ich noch Schüler bin und bei meinen Eltern wohne werde ich kaum die 9.408€ Einkommenssteuer überschreiten.

Ich fülle gerade das Fragebogen zur steuerlichen Erfassung aus, und habe einige Fragen bezüglich den voraussichtlichen Einkünften und Umsatz den ich dort eintragen muss.

1.) Ich habe mit Crowdtesting in Mai 2020 angefangen, und erst jetzt nachträglich ein Gewerbe angemeldet, ich habe dann natürlich auch das richtige Datum angegeben.

Soll ich in den Feldern „Voraussichtliche Einkünfte aus...“ und „Summe der Umsätze“ im Jahr der Betriebseröffnung die tatsächliche Umsätze/Gewinne angeben die ich erzielt habe seit Mai 2020 angeben (da ich da nicht schätzen muss) oder muss ich die Durschnittswerte nehmen und auf das ganze Jahr „ausweiten“, da ich auch sowas im Internet gelesen habe...?

2.) Im Feld voraussichtliche Umsätze ist es mir klar was ich eintragen soll - das ganze Geld was ich auf der Platform verdient habe (abhängig von der Antwort in der Frage 1, entweder die tatsächlichen Werte seit Mai oder die Durschnittswerte für das ganze Jahr). Nun ist es mir unklar wie ich den Gewinn berechnen und eintragen soll. Da es sich um eine Dienstleistung über Internet handelt, habe ich quasi gar keine Kosten in dem Sinne, außer Internet und Strom, die aber nicht auf mich laufen, und es schwierig sie zu berechnen (wenn ich es überhaupt darf, da ich es persönlich nicht zahle, wohne ja bei den Eltern...?).

Das einzige was ich eventuell vom Umsatz abziehen könnte wäre ein Handyvertrag und ein Tablet den ich als Abo-Modell habe und monatlich dafür bezahle, da ich unter anderem die beide Geräte nicht nur privat, aber auch zum Testen benutze, der Rest von Geräten ist schon gekauft.

Nun have ich überlegt ob ich einfach die gleichen Werte für Gewinn als auch für den Umsatz eintrage, oder soll doch lieber die Kosten für das Handyvertrag und Tablet aufs Jahr umrechnen und es dann vom Umsatz abziehen?

Können auf mich irgendwelche Konsequenzen zukommen wenn ich etwas relevantes NICHT von dem Umsatz abziehe oder eben sogar die gleichen Gewinn-Werte als Umsatz eintrage? Das könnte soweit ich es verstanden habe eigentlich nur mir Nachteile bringen können weil der Gewinn dann höher ausfällt, da die Steuern (nur?) vom Gewinn berechnet werden, aber ich komme sogar bei der Annahme vom gleichen Werte für den Umsatz und Gewinn sowieso insgesamt nicht über die 9.408€, weshalb es für mich eh keinen Unterschied machen würde.. Oder verstehe ich es falsch?

Viele Grüße

Hallo,

ich habe mein Gewerbe Anfang Oktober 2020 anmeldet aber mit dem Start zum 01.01.21. Bisher habe ich den Fragebogen von Finanzamt noch nicht erhalten.

Das Gewerbeamt sagte mir, dass die Anmeldung automatisch ans Finanzamt geht.

Da ich bereits gelesen habe, dass man ein paar Wochen warten soll, frage ich mich aber, ob das ab Anmeldung oder ab Gewerbestart gilt, denn die Anmeldung ist ja nun über 3 Monate her.

Bringt es etwas im Finanzamt nachzufragen?

vielen Dank schon mal!

Hallo zusammen, kann mir jemand beim ausfüllen der Fragenbogen helfen ?

es geht darum , ich wollte Ware über Amazon verkaufen und hab Gewerbeanmeldung gemacht , jetzt muss ich alles ausfüllen auf Elster , aber das Problem ich machte die Gewerbeanmeldung am 20.11.2020 und das war quasi das Gründungsdatum und auch Betriebseröffnung Datum, wobei es war nur theoretisch so, weil bei Amazon kann ich nichts tun bevor ich die Steuernummer erhalte ... so jetzt muss ich die Umsatz Summe eingeben , aber ich werde in diesem Jahr 2020 gar keine Umsätze oder Einkünfte machen , aber wenn ich 0 eingebe meckert die Site und kommt Fehler , dass die Summe inkorrekt ist , ist eigentlich das Betrieberöffnungsjahr dann wenn ich tatsächlich mit der Arbeit beginne so 2021?

Vielen Dank

Hallo Zusammen,

ich habe letzte Wochen ein Kleingewerbe beim Amt beantragt und habe noch nicht den Fragebogen zur Steuererfassung ausgefüllt, weil ich mich entschieden habe doch mit einem Freund eine GbR zu gründen. Meine Frage:

1. Kann ich meinen Kleingewerbeschein in eine GbR umwandeln oder
2. muss ich das Gewerbe abmelden und ein neues für die GbR erstellen?
3. Falls 1 geht, soll ich noch warten mit dem Fragebogen bis ich das Gewerbe umgewandelt habe, nicht das ich es jetzt ausfülle und dann nochmal ausfüllen muss wegen der GbR oder
4. muss dann nur ein Fragebogen für die GbR ausgefüllt werden unabhängig der Anzahl der Gesellschafter
5. Bei der Anmeldung, wie wichtig ist das Feld wird das Gewerbe vorerst als Nebengewerbe betrieben bzw. was genau bedeutet das.
6. Darf ich ein Phantasienamen nutzen zb XYZ Mustermann Meier Gbr und muss ich den dann auch so anmelden beim Gerwebeamt/ Finanzamt oder nur mit den Namen der Gesellschafter Musterman Meier Gbr

Vielen Dank:)

Guten Abend ich habe ein Einzelunternehmen gegründet mit der Kleinunternehmer-regelung.

Bei dem Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, und bei Punkt 3.Angaben zur Festlegung der Vorauszahlungen ist auch die Angabe "nichtselbständiger Arbeit" ich bin Arbeitnehmer und verdiene um die 22000€ im Jahr aber dieser Betrag wird doch schon von meinem Chef an das Finanzamt geschickt?

Wozu wollen die also die Angabe nichtselbständiger Arbeit zur Voraussetzung?

Hallo zusammen!

Ich wollte eine selbstständige Nebentätigkeit anmelden und sitze nun am Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Zur Zeit bin ich arbeitslos und beziehe ALG 2. Muss ich dies unter "3. Angaben zur Festsetzung der Vorauszahlungen - Voraussichtliche Einkünfte aus" angeben? Und wenn ja unter welchem Punkt? Sonstige Einkünfte?

Falls ich doch in der nächsten Zeit einen Job in Festanstellung finden sollte, (dann hätte ich ja "(Voraussichtliche) Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit") kann ich meine Angabe noch nachträglich ändern bzw. muss ich diese Änderung dem Finanzamt melden?

Und wie konkret müssen die Schätzungen zu den Einkünften aus selbstständiger Arbeit und den Umsätzen sein? Ich wollte die Kleinunternehmer-Regelung in Anspruch nehmen, da ich sowieso nicht damit rechne über die 17.500€ zu kommen. Auch wegen Corona ist die Auftragslage in meinem Bereich sehr dünn. Daher fällt es mir etwas schwer einzuschätzen, was ich da eintragen soll.

Danke im voraus!

Hallo zusammen, ich möchte mich ab Mitte März mit Unterstützung des Gründungszuschusses von der Agentur für Arbeit selbstständig machen. Derzeit beziehe ich noch ALG 1.

Muss ich im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung den Gründungszuschuss und ALG 1 unter "Voraussichtliche Einkünfte aus..." oder an einer anderen Stelle angeben.

Vielen Dank und liebe Grüße!

Hallo zusammen, ich möchte mich ab Mitte März als freiberufliche Designerin selbstständig machen. Gerade fülle ich den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung auf elster.de aus.

Nun meine Frage: Gebe ich bei "Voraussichtliche Einkünfte im Jahr der Betriebseröffnung" meine Einkünfte ab Mitte März bis Dezember an oder rechne ich sie auf das ganze Jahr hoch, also ab Januar.

Vielen Dank und liebe Grüße!

Hallo zusammen, ich möchte mich demnächst als Designerin / Kommunikationsdesignerin selbstständig machen.

Hierfür würde ich vom Finanzamt gerne den Status "Freiberuflich" erhalten. Mein Tätigkeitsfeld ist das entwerfen von Corporate Designs / Markengestaltungen für unterschiedlichste Kunden. Zudem bin ich als Art- und Creative Directorin tätig.

Was schreibe ich auf dem Fragebogen zur steuerlichen Erfassung unter dem Punkt "Art der Tätigkeit (genaue Bezeichnung des Gewerbezweiges)" am besten, um vom Finanzamt als Freiberuflich eingestuft zu werden. Gibt es sonst noch etwas zu beachten oder einen Weg auf meine freiberufliche Tätigkeit hinzuweisen?

Liebe Grüße und vielen Dank!

Hallo zusammen, mein Deutsch ist nicht gut aber ich versuche alles richtig zu erklären.

Ich bin ein Musiklehrer und Musiker, ich habe den Fragebogen zum Finanzamt am letzten Monat gelassen.

Sie haben mir seit 3 Tagen eine Steuernummer gegeben, ich glaube, dass besser war, mich nicht als Freiberufler sondern als Kleine Unternehmen anmelden.

Wegen der Kleine Unternehmen Regierung (Umsatzsteuerbefreiung usw)

Ist es möglich zum Finanzamt gehen und es zu ändern, auch wenn ich schon eine Steuernummer bekommen habe ?

Oder was soll ich genau machen ?

Wie lange braucht das ?

Vielen Dank

Hallo, ich habe davor noch nie mit ELSTER gearbeitet und bin daher im Unklaren was die Bearbeitungszeiten betrifft. Wie lange dauert es normalerweise bis eine Steuernummer ausgegeben wird nachdem der Fragebogen zur steuerlichen Erfassung abgegeben wird. Und kann man die Zeit irgendwie verkuerzen?

Hallo zusammen,

ich versuche gerade den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung auszufüllen, da ich in diesem Monat eine Photovoltaik-Anlage in Betrieb genommen habe.

Zu den Voraussichtlichen Einkünften habe ich diverse Fragen:

• Da wir teilweise einspeisen, muss ich die erwartete Einspeisevergütung (also etwa 10ct/kWh -- plus USt?!) und den zu versteuernden Eigenverbrauch (also 20ct/kWh Pauschale) aufsummieren und unter vstl. Einkünften aus Gewerbebetrieb eintragen?
• Ich bin verheiratet, aber meine Frau ist nicht als Gesellschafter angemeldet. Trage ich bei vstl. Einkünften aus Gewerbebetrieb für mich dann die erwarteten Einkünfte aus der PV-Anlage (s.o.) ein und bei meiner Frau nichts?
• Wir haben in diesem Jahr Elterngeld bezogen und werden das im nächsten Jahr wieder tun. Trage ich diese Einkünfte unter vstl. Einkünfte aus Sonstigen Einkünften (z.B. Renten) ein?

Auch die Voraussichtliche Höhe der Sonderausgaben und Steuerabzugsbeträge ist mir nicht klar.

• Ich habe in anderen Fragen zu diesem Thema gelesen, dass es sich bei den Steuerabzugsbeträgen um einbehaltene Lohnsteuer, Kirchensteuer, Soli handelt. Kann ich einfach meine erwarteten Einkünfte in einen Nettorechner eingeben und die entsprechenden Werte für LSt, KSt, Soli übernehmen, oder sind das die falschen Zahlen?
• Gehören in die Sonderausgaben all die Positionen, die das Finanzamt in der ESt-Erklärung unter Sonderausgaben aufführt? Heißt das, dass ich im Prinzip vier Steuererklärungen vorwegnehmen muss (für meine Frau und für mich, für dieses und fürs nächste Jahr)?

Hey Leute bin neu hier :)

Ich möchte ein Kleingewerbe im Bereich Fotografie anmelden. Bin jetzt beim Fragebogen zur Steuerlichen Erfassung bei dem Punk "Angaben zur Festsetzung der Vorrauszahlungen"

Gewerbebetrieb 500€ (Folgejahr 1000€)

Nichtselbstständige Arbeit 27700 (Mein Jahres Brutto von meiner Arbeitsstelle)

Wie wird das jetzt vom Finanzamtverrechnet das die auf die Vorrauszahlung kommen? Gibt es in diesem Fall überhaupt eine Vorrauszahlung?

Jahresnetto 18900 + 500 (Durch das Gewerbe) macht 19400€ da bin ich dann 2000€ über den 17500, heißt das, dass ich die 2000€ versteuern muss? Selbst wenn ich 0€ Umsatz mit meinem Gewerbe mache bin ich 1400€ über den 17500 (18900-17500) das macht doch dann keinen Sinn?!

Lange Rede kurzer Sinn:

Werde ich eine Vorrauszahlung haben? Wenn ja wie hoch wird sie in etwa sein?

Ich bin absoluter Neuling was das Thema steuer angeht :(

Vielen Dank schon mal für Antworten

Hallo zusammen! Ich würde gern wissen, was ich in dem Fragebogen zur steuerlichen Erfassung eingeben sollte und zwar geht es mir um den Punkt:

Es werden ganz oder teilweise steuerfreie Umsätze gemäß § 4 UStG ausgeführt: (Ja/Nein)

nach § 4 Nummer:

Art des Umsatzes / der Tätigkeit

Ich habe vor, Freelancer aus anderen EU-Ländern zu beauftragen. Gilt es dann als "die innergemeinschaftlichen Lieferungen"? https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__4.html

Oder als etwas anderes, sodass ich doch "Ja" eintippen sollte?

Danke und Liebe Grüße!

Guten Tag,

Wahrscheinlich eine selbstverständliche Frage, allerdings nicht für mich :(

Ich bin beim Ausfüllen des Fragebogens zur steuerlichen Erfassung für Freiberufler und frage mic, was eigentlich der Unterschied ist zwischen Zeile 111 des o.g. Fragebogens, Voraussichtliche Einkünfte aus selbständiger Arbeit und Zeile 131 Summe der geschätzte Umsätze im Jahr der Betriebseröffnung.

Als Einkünfte verstehe ich das (brutto), was ich eigentlich verdient habe. Wie kann ich aber davon die Umsätze schätzen?

Hallo,

Ich bin seit 2013 bei einer Firma angestellt und habe meine Steuererklärungen bis Jahr 2016 über ein Lohnsteuerhilfverein tätigen lassen. Jetzt hat sich meine berufliche Lage geändert und ich bin verwirrt, also stelle ich hier einige Fragen.

Seit 2017 bin ich infolge einer Yogalehrer-Ausbildung nebenberuflich auch als Freiberufler tätig, und habe für 2017 ca.530 Euro und für 2018 voraussichtlich ca.1000 Euro damit bekommen.

Ich habe die Anmeldung beim FA zuerst (aus eigener Dummheit) komplett verpasst und im Laufe von 2017 und 2018 Rechnungen mit meiner SteuerID-Nr. ausgestellt - dass die SteuerID nicht dieselbe wie eine Steuernummer ist habe ich erst jetzt mitbekommen. Inzwischen weiss ich auch, dass ich die Anlagen EÜR, S und N einreichen muss. Ich habe mit dem FA telefoniert, meine Tätigkeit angemeldet, und bin jetzt am Ausfüllen des Fragebogens zur steuerlichen Erfassung. Den würde ich nun schnellstmöglich zurückschicken, dann einen Elster Account öffnen und binnen 31.Mai meine Steuererklärung für 2017 einreichen...

Ich weiss, ich hätte darüber früher denken, jetzt will ich nur weitere Fehler vermeiden und alles richtig zahlen.

Zum Fragebogen: ich würde als "Beginn der Tätigkeit" ein Datum in 2017 angeben und glaube, ich soll unter "Bisherige betriebliche Verältnisse" dementsprechend zugeben, dass ich in den letzten 5 Jahren eine freiberufliche Tätigkeit ausgeübt habe. Dann bin ich aber verunsichert, was unten Jahr der Betriebseröffnung zu verstehen ist, und damit, was für Zahlen als voraussichtliche EInkünfte zu geben sind.

Das Jahr der Betriebseröffnung ist 2017, obwohl ich den Fragebogen erst nun im 2018 einreiche. Damit ist also als "voraussichtliche Einkünfte" eigentlich die Summe anzugeben, die ich schon weiss, im 2017 bekommen zu haben (527 Euro). Als Folgejahr soll ich dann einfach das 2018 verstehen (obwohl dies das Jahr ist, wo ich die freiberufliche Tätigkeit anmelde). Sind diese Vermutungen richtig?

Ich bedanke mich für jeden Ratschlag.

Hallo, ich habe eine Frage zum Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Ich möchte gerne meine Tätigkeit als freiberufliche Yogalehrerin anmelden, welches ich neben meinem Job als Angestellte (seit Juni 2017) ausübe. Ich schreibe momentan Rechnungen mit der Klausel § 19 UStG (Kleinunternehmerregelung), die mich von Umsatzsteuern befreit. 

Allerdings habe ich vor der Arbeit als Yogalehrerin noch zwei weitere Tätigkeiten während meines Studiums ausgeführt. Bei der ersten Tätigkeit habe ich im Jahr 2014 eine Rechnung für einen Videoschnitt gestellt, die damals jedoch mit Umsatzsteuer von 19% zu versehen war, da dies so vom Auftraggeber gefordert wurde. Bei der zweiten Tätigkeit habe ich zwischen 2015-2016 als Yogalehrer-Assistenz in einem Yogastudio gearbeitet und auch hier Rechnungen mit Umsatzsteuer geschrieben. 

Die Frage ist jetzt, wie ich diese beiden vorherigen Tätigkeiten in den Fragebogen eintragen muss?

Ich habe mein Kleingewerbe Ende Juni 2015 angemeldet und daraufhin den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung erhalten. Ende 2015 habe ich das Gewerbe wieder abgemeldet. Allerdings habe ich den Fragebogen bis heute nicht abgegeben es kam bis heute aber auch noch keinereaktion vom Finanzamt darauf. Nun soll ich ein Einkommensteuererklärung für 2015 abgeben worum sich meine Steuerberaterin nun kümmert. Ihr habe ich nun auch gebeichtet das ich den Fragebogen noch nicht abgegeben habe sie möchte es dabei auch belassen um kein Staub aufzuwirbeln. Nun meine Frage: Sollte ich den Fragebogen noch nachreichen oder nicht und was für Konsequenzen könnten auf mich zukommen?

ichbin fest angestellt und gebe zusätzlich ca. 3 x die Woche 1/2 Stunde Sportunterricht an Privatmenschen zu je ca. 12 €. Der Ordnung halber habe ich diese Tätigkeit als Gewerbe angemeldet. Muss ich für diesen Verdienst auch das Formular ausfüllen oder wäre es zwecksmäßiger mit dem Beamten vom Finanzamt persönlich zu sprechen. An Kosten habe ich lediglich Fahrkosten mit meinem Auto. Ich weiss nicht wie ich mich verhalten muss. habe ich mir durch die offizielle Gewerbeanmeldung "selbst ins Knie geschossen"??? Ich möchte nur steuerlich auf der sicheren Seite stehen. Man weiss ja nie, welcher Mitmensch....... Gruß